如皋机关事业单位养老保险管理处部门预算公开.docx

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如皋机关事业单位养老保险管理处部门预算公开

如皋市机关事业单位养老保险管理处2018年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1.负责全市机关事业单位养老保险参保登记、申报核定工作；

2.负责办理全市机关事业单位参保人员的增、减员手续；

3.负责办理全市机关事业单位参保人员养老保险费和职业年金征收、职业年金归集、个人帐户管理及办理参保关系转移手续；

4.负责机关事业单位社会保险基金管理、退休人员养老待遇社会化发放和社会化管理服务工作；

5.负责机关事业单位退休人员养老待遇年度资格认证工作，稽核虚报冒领养老金行为；

6.协助有关部门做好机关事业单位参保人员和离退休人员档案管理和应用。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科（含稽查、财务）、征收科和发放科三个科室。

本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：

如皋市机关事业单位养老保险管理处本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.全力冲刺系统上线后续工作。

2.做好部分事改企人员纳进省系统工作。

3.开展参保单位基数报送、保费征收等稽核工作。

4.做实职业年金账户。

5.清算试点期间个人账户。

6.“中人”临时退休费转正。

7.筹措档案室的建设和完善。

8.全面排查参保单位欠费情况，按月寄发催缴通知。

9.梳理完善相关业务流程。

第二部分　2018年度部门预算表

见附件：

2018年度如皋市机关事业单位养老保险管理处部门

预算公开表。

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市机关事业单位养老保险管理处2018年度收入、支出预算总计4998.81万元，与上年127.55万元相比收、支预算总计各增加4871.26万元，增长3819.10%。

主要原因是政策性调资以及按照2018年市级部门预算编制要求部分政策性项目支出由本单位统一实施。

其中：

（一）收入预算总计4998.81万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计4998.81万元。

（1）一般公共预算收入预算4998.81万元，与上年127.55万元相比增加4871.26万元，增长3819.10%。

主要原因是政策性调资以及按照2018年市级部门预算编制要求部分政策性项目支出由本单位统一实施。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计4998.81万元。

包括：

1．社会保障和就业（类）支出4998.81万元，主要用于人员经费、商品服务支出以及政策性项目支出等。

与上年127.55万元相比增加4871.26万元，增长3819.10%。

主要原因是政策性调资以及按照2018年市级部门预算编制要求部分政策性项目支出由本单位统一实施。

2．结转下年资金预算数为0万元，本部门无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为139.46万元。

与上年103.83万元相比增加35.63万元，增长34.32%。

主要原因是政策性调资以及人员增加形成的基本支出增加。

项目支出预算数为4859.35万元。

与上年23.72万元相比增加4835.63万元，增长20386.30%。

主要原因按照2018年市级部门预算编制要求部分政策性项目支出由本单位统一实施。

单位预留机动经费预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门无单位预留机动经费预算数。

二、收入预算情况说明

如皋市机关事业单位养老保险管理处本年收入预算合计4998.81万元，其中：

一般公共预算收入4998.81万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市机关事业单位养老保险管理处本年支出预算合计4998.81万元，其中：

基本支出139.46万元，占2.79%；

项目支出4859.35万元，占97.21%%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市机关事业单位养老保险管理处2018年度财政拨款收、支总预算4998.81万元。

与上年127.55万元相比，财政拨款收、支总计各增加4871.26万元，增长3819.10%。

主要原因是政策性调资以及按照2018年市级部门预算编制要求部分政策性项目支出由本单位统一实施。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市机关事业单位养老保险管理处2018年财政拨款预算支出4998.81万元，占本年支出合计的100%。

与上年127.55万元相比，财政拨款支出增加4871.26万元，增长3819.10%。

主要原因是政策性调资以及按照2018年市级部门预算编制要求部分政策性项目支出由本单位统一实施。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出4998.81万元，主要用于人员经费、商品服务支出以及政策性项目支出等。

与上年127.55万元相比增加4871.26万元，增长3819.10%。

主要原因是政策性调资以及按照2018年市级部门预算编制要求部分政策性项目支出由本单位统一实施。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市机关事业单位养老保险管理处2018年度财政拨款基本支出预算139.46万元，其中：

（1）人员经费103.65万元。

主要包括：

基本工资19.67万元、津贴补贴27.03万元、基本养老保险缴费9.88万元、职业年金缴费3.95万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、其他社保保障缴费1.14万元、住房公积金7.88万元、绩效工资12.35万元、奖金17.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0.30万元。

（二）公用经费35.81万元。

主要包括：

办公费3.42万元、差旅费7.56万元、会议费0.50万元、培训费0.35万元、公务接待费1.62万元、劳务费17.20万元、工会经费0.59万元、福利费1.40万元、其他交通费用3.17万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市机关事业单位养老保险管理处2018年一般公共预算财政拨款支出预算4998.81万元，与上年127.55万元相比增加4871.26万元，增长3819.10%。

主要原因是政策性调资以及按照2018年市级部门预算编制要求部分政策性项目支出由本单位统一实施。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市机关事业单位养老保险管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算139.46万元，其中：

（一）人员经费103.65万元。

主要包括：

基本工资19.67万元、津贴补贴27.03万元、基本养老保险缴费9.88万元、职业年金缴费3.95万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、其他社保保障缴费1.14万元、住房公积金7.88万元、绩效工资12.35万元、奖金17.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0.30万元。

（二）公用经费35.81万元。

主要包括：

办公费3.42万元、差旅费7.56万元、会议费0.50万元、培训费0.35万元、公务接待费1.62万元、劳务费17.2万元、工会经费0.59万元、福利费1.40万元、其他交通费用3.17万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市机关事业单位养老保险管理处2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.62万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门无因公出国（境）费用预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出1.62万元，比上年1.62万元预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年预算安排数与上年度持平，无增减变化。

如皋市机关事业单位养老保险管理处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.50万元，与上年0.50万元预算相比增加0万元，主要原因是本年预算安排数与上年度持平，无增减变化。

如皋市机关事业单位养老保险管理处2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.35万元，与上年0.30万元预算相比增加0.05万元，增长16.67%，主要原因是人员增加形成的定额增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市机关事业单位养老保险管理处2018年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本单位无政府性基金预算支出预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本单位非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额16.70万元，其中：

拟采购货物支出6.70万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10.00万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年相同。

原因是：

本单位无国有资本经营预算收入。

支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年相同，原因是本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：

指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：

指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。