安全环保管理制度.docx
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安全环保管理制度
洋山保税港区加油站
安全环保管理制度
上海中油临港石油有限公司
二〇一三年九月六日
目录
1、安全环保生产投入保障制度…………………………2
2、加油站安全环保设施改造管理制度……………………5
3、安全环保设施、设备管理和检修、维修制度…………9
4、危险源安全环保检测、监控管理制度………………14
5、消防安全环保管理制度………………………………16
6、职业卫生管理制度……………………………………21
7、劳动防护用品发放和管理制度………………………24
8、安全环保生产逐级检查及整改制度…………………27
9、安全环保生产奖惩和责任追究制度…………………30
10、安全环保生产教育培训与考核制度…………………32
11、安全环保生产会议管理制度…………………………34
12、安全环保生产事故报告和调查处理制度……………37
13、安全环保生产保障金管理制度………………………41
1、安全环保生产投入保障制度
1、编制年度安全环保技术措施计划
确定项目，落实资金、完成时间和责任人（安全投入包括资金投入、人员投入与时间投入等）。
年度安全技术措施计划应包括以下内容：
1.1安全环保工程项目资金投入
为了保障生产安全、环保和职工健康，针对特定危险以及职业危害而进行的工程项目的费用。
如危险源整改资金、职业卫生工程资金、具有潜在危险的工艺、设施的改造资金。
1.1.1安全环保工程项目建设资金项目范围应包括：
1．1．1．1安全技术：
以防止火灾、爆炸、工伤等为目的的一切措施，如防护装置、保险及信号装置、回收处理、通风降温等。
1．1．1．2辅助房屋及措施：
有关保证生产必须的房屋及一切措施。
如淋浴室、更衣室等。
1．1．1．3隐患整改项目。
1．1．2安全环保工程项目维护保养资金；
1．1．3安全环保工程项目建设和安全环保工程项目维护保养的人员、时间投入。
1．2劳动防护与保健投入
为了保障生产过程中职工的安全与健康而投入的防护用品以及职工保健的费用。
1．2．1劳动防护用品（如劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防尘、防毒口罩等）费用以及各种用品的使用年限；
1．2．2保健费的发放：
保健费（个人）=职工体检费用+职业病预防费用+消暑饮料费用。
1．3应急救援投入
为了有效控制突发事故而预先计划的应急救援系统的费用。
1．3．1应急救援设施（如防火墙、安全通道、消防用具、抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、抢险救灾车辆、围堤、回收装置等）、设备、用具或用品等费用；
1．3．2应急救援组织办公费用；
1．3．3应急救援培训及演练费用；
1．3．4参与应急救援及演练人数、时间长度。
1．4安全宣传教育投入。
1．4．1对职工进行安全培训（包括三级教育、特种作业上岗培训、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）；
1．4．2安全环保生产例会、安全活动费用；
1．4．3参与安全会议以及安全活动的人数、时间长度；
1．4．4安全专题板报（或报纸）、宣传栏、安全宣传稿件、传单等费用。
1．5日常安全环保管理投入。
1．5．1安全环保生产管理部门正常开展工作所需的投入。
应包括安全员（兼职和专职）人数、安全员的工资、津贴和办公支出。
1．6保险投入
可根据企业的安全环保生产水平来调整保险费率。
1．6．1财产保险投入；
1．6．2车辆保险投入；
1．6．3职工工伤保险的安全投入。
1．7事故投入
在突发事故发生后，企业为了控制事故扩散、减少损失、处理事故而不得不进行的花费。
主要包括5个方面的内容：
1．7．1事故处理活动费用;
1．7．2对伤亡职工的救治与赔偿费用;
1．7．3环境污染处罚与治理费用;
1．7．4事故发生导致企业停产的损失;
1．8安全奖励基金投入
安全奖励基金应分为安全先进集体和安全先进个人的奖励，对其进行定期奖励。
对突发事件的先进集体或个人可单独进行奖励。
2、加油站安全环保设施设施改造管理制度
一、安全环保资质
施工单位进入本加油站施工，必须接受安全环保资质审查，审查不合格的，不得进入。
二、签订施工安全环保合同及动火作业要求
经审查资质合格的施工单位，由本加油站有关部门负责审查，审查合格后，由本加油站负责签订施工安全环保合同及相应许可证后方可开工。
办理完相关手续后报本加油站备案，同时附有当地消防部门的审批手续。
施工单位签订施工安全环保合同必须于开工日期前3个工作日将资料报相应管理部门审查。
审查合格后，签订统一的《工程服务安全环保合同》，并依据本加油站《工程项目管理办法》的规定，向甲方交纳施工安全环保风险抵押金。
《工程服务安全环保合同》签订后，方可办理其他手续。
三、施工安全环保风险抵押金
施工单位按规定向本加油站交纳施工安全环保风险抵押金。
抵押金是按照每个施工项目签订的工程合同价款，按比例交纳，以10万元为基数交纳2000元安全环保风险抵押金，每超过10万元按此比例递增。
施工过程中未发生任何问题，完工后将全额退还。
四、许可证与技术资料
施工单位进场施工前，必须办理如下许可证：
1、《一般作业许可证》；
2、《临时用电许可证》（有用电作业）；
3、《动火作业票》（有动火作业）；
必须提供如下技术资料：
1、安全环保管理组织机构图、工程施工人员名单及施工人员操作证复印件；
2、事故应急与救援预案；
3、施工安全技术措施和保证措施（含安全防护用品和消防器材配备清单）；
4、施工人员安全教育记录（不少于8小时）；
5、施工作业书；
6、工程项目概述及施工改造方案；
上述证、票和资料，必须加盖施工单位公章，否则不予审批。
五、施工安全环保检查
施工安全环保检查的内容包括：
1、施工单位安全资质审查情况；
2、《工程服务安全环保合同》签订情况；
3、安全环保组织建立及安全环保管理人员配备情况；
4、事故应急与救援预案制订情况；
5、防护用品和消防器材配备及使用情况；
6、施工人员安全教育培训及安全知识掌握情况；
7、各种许可证的办理情况；
8、基本安全环保生产条件；
9、安全设施情况；
10、劳动保护用品使用情况；
11、“三不动火”（没有批准动火票不动火、监护人不在场不动火、防护措施不落实不动火）规定执行情况；
12、“三违行为”情况（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）。
检查人员在查出问题后，必须填写检查发现的施工安全问题和整改意见，由施工单位安全负责人签字确认，交本加油站存查。
六、施工现场人员安全要求
现场施工人员进场施工前，必须熟练掌握以下内容：
1、能掌握本工种安全技术操作规程；
2、能正确使用本工种、岗位所涉及的工具和设备；
3、能对所使用工具、设备、现场环境以及劳动保护用品穿戴情况进行自查；
4、能正确使用常用的灭火器材设备；
5、能掌握防止高处坠落、物体打击，以及机械、电气等常见事故伤害的技术防范措施；
6、能应对突发事故的现场应急处理；
7、遵章守纪，做到“三不伤害”（我不伤害自己、我不伤害他人、我不被他人伤害）确保施工安全和施工现场安全。
七、施工安全环保风险抵押金处罚标准
在施工安全环保检查中发现问题，按下列规定对施工单位进行处罚：
1、未通过安全资质审查、未签订《工程服务安全环保合同》的，扣除50-100%，并立即停止施工，一切损失由施工单位承担。
2、安全环保组织不健全、安全环保管理人员配备不到位，防护用品和消防设备配备、使用和保管不当，扣除5-20%，并责令限期整改。
3、施工前未对施工人员进行安全教育，施工人员安全知识不足，扣除5-10%，并由河北销售分本加油站进行安全培训，培训费由施工单位承担。
4、无事故应急与救援预案或方案不合理，超作业票、许可证范围作业、用火、用电，扣10-40%，并责令限期整改。
5、基本安全环保生产条件不合格，扣10-20%，并责令限期整改。
6、不执行“三不动火”规定的，扣20-50%，并责令立即整改。
同时，可对施工单位负直接责任、主要领导责任的责任人进行200-2000元处罚。
不交纳罚款的，从抵押金中扣除。
7、对“三违”现象，扣除5-30%，并责令立即整改。
同时，可对施工单位负直接责任、主要领导责任的责任人进行200-2000元处罚。
不交纳罚款的，从抵押金中扣除。
8、造成责任事故的，除责令立即停止施工进行整顿外，责令施工单位赔偿所造成的一切损失。
损失超过抵押金未扣除部分的，由本加油站工程主管部门从工程款中扣除。
3、安全环保设施、设备管理和检修、维修制度
1.设备检维修计划与审批
1.1计划制定
1.1.1根据设备的运行时间及实际使用状况，编制《维修计划》，经领导审核后实行。
1.1.2维修项目计划申请，费用在2万以下的由本加油站站长审批。
2万以上的由加油站法人审批。
1.2计划审批下达
《维修计划》由本加油站安委会讨论、批准，纳入次年度财务预算。
1.3计算机类设备检维修参照上述程序实施。
2.检维修项目控制
2.1每月根据计划，临时性修理由各班组提出申请，逐级批准后组织实施。
2.2设备检修前应做好“六落实”，即：
计划项目落实、设计图纸落实、器材落实、检修人员落实、施工机具落实、安全措施落实。
2.3设备的小修理由各班组报站长批准后，进行维修，并填写《设备检维修记录》。
3质量控制
3.1设备设施的检维修作业《加油站管理规范》的相关规定，对设备零、部件进行维修、更换、清洗、除锈和装配，同时填写《维修记录》。
3.2经过检维修的设备设施的质量应达到国家有关要求。
3.3检维修后的设备验收和交接必须严格坚持“不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、安全卫生防护措施不好不交工”的“三不交工”原则，维修后的设备设施，验收合格的，要在《维修记录》上签字。
4检维修过程的安全、环保控制
4.1每台设备检维修项目在制定检维修方案的同时，还应制定检维修作业工程中《安全预案》和《环境预案》。
预防环境污染。
4.2《安全预案》要针对检维修项目的不同特点，如高空、临时用电、动土、动火、进入有限空间作业等，制定与之相适应的安全预案。
4.3对外来施工单位承包的加油站、加油站检维修工程，必须与施工单位签订《工程服务安全环保生产合同》，具体执行《项目施工管理办法》中关于合同签订的要求。
4.4加强对检维修人员、特别是外来施工人员的安全、环保教育和监控，具体执行《培训管理规定》。
5特殊检修作业的管理程序
5.1需要动火、临时用电、进入有限空间等危险作业，须办理有关作业许可证，由加油站站长审批。
6检维修监督检查
本加油站组织对检维修项目计划的实施情况相关要求执行情况进行检查，具体执行《安全监督检查管理规定》。
《具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全环保管理制度》
1、危害识别与风险评价的组织
1.1本加油站成立由本单位法人代表为组长，相关技术人员为成员的危害识别与风险评价小组，组织和开展危害辩识与风险评价工作。
1.2危害识别与风险评价时，应全员参与。
2、危害因素识别与风险评价频次、范围
4.2.1危害识别与风险评价的频次：
危害识别与风险评价工作每年进行一次。
2.2危害因素识别与风险评价的范围
a）生产、储存设备设施；
b）现场的操作活动。
c）化验分析活动；
d）特种车辆使用活动
e）办公活动。
3、危害因素识别
3.1危害因素识别的要求。
a）应充分考虑识别对象的“三种时态（过去、现在、将来）”和“三种状态（正常、异常、紧急）”。
b）危害因素的六种形式：
物理因素、化学因素、生物因素、生理和心理因素、行为因素及其他因素。
c）一种危害因素可能存在于不同的状态和时态；同一状态和时态中可能存在多种形式的危害因素且又相互发生作用
4、风险评价
4.1风险评价的方法
使用矩阵表法进行风险评价。
矩阵表及其评价说明见附录。
4.2风险的评价准则
——违反法律法规和标准的缺陷或不符合，而由此潜在的风险为重大风险。
——历史上发生过事故和重大未遂事故和险情，但目前防范措施仍未到位由此潜在的风险为重大风险。
——使用矩阵法评价风险值5以上（包括5）的为直属分本加油站重大风险。
——使用矩阵法评价风险值6以上（包括6）的为本加油站重大风险。
――其余的为一般风险。
4.3评价小组成员利用风险评价矩阵法对辨识出的每一个危害事件，从其发生的可能性和后果严重性两方面综合考虑，评价其风险等级。
5、风险削减和控制措施
5.1本加油站要审核确认危害因素的风险削减和控制措施。
5.2风险削减和控制措施应包括：
a）管理类措施主要包括：
补充、修订现有操作规程和管理制度，开展员工培训，监督检测，设备设施的维护保养及检修等，结合《岗位检查表》、《周检查表》、《危害因素辨识与风险评价汇总表》对风险进行控制。
b）技术类措施主要包括：
技术改造项目，设备或防护用品的新增和更换，需要投入一定资金的措施。
6、风险的更新评价
6.1本加油站完成危害识别、风险评价并更新识别评价表及台帐。
6.2遇下列情况时应及时进行识别、评价，并补充完善《危害因素辨识与风险评价汇总表》：
a）相关方有强烈投诉时；
b）出现重大事故时；
c）法律、法规有重大变化时；
d）工艺流程发生变化时；
e）设备更新时；
f）作业环境发生变化时。
4、危险源安全检测、监控管理制度
公司所属加油站危险源为储油区，具体安全检测、监控措施：
1、本加油站要组织制定的风险削减和控制措施。
2、风险削减和控制措施应包括：
a）管理类措施主要包括：
补充、修订现有操作规程和管理制度，开展员工培训，监督检测，设备设施的维护保养及检修等。
b）技术类措施主要包括：
技术改造项目，设备或防护用品的新增和更换，需要投入一定资金的措施。
2、事故隐患的督察
本加油站对隐患管理实行岗位、班组、加油站三级监控；一般事故隐患由本加油站各岗位职工督察管理，重大事故隐患实行本加油各班组、安全环保管理员督察管理，特大事故隐患由本加油站法人、站长督察管理。
督察的主要内容包括：
事故隐患监控措施的制定和落实情况；
――事故隐患整改方案的落实情况；
――事故隐患整改项目的形象进度；
――应急救援预案的培训和演练情况。
3、对于新建、改建、扩建项目投产使用后，出现危及人员生命安全或生产运行的事故隐患，追究相关单位和人员的责任。
4、对存在的事故隐患隐瞒不报、未采取防范措施或监控、整改不认真的，导致事故发生或造成人员伤亡、财产损失的，追究有关负责人的责任。
5、对于识别出的可能发生的潜在事故和紧急情况的重大风险，还应制定应急处置预案，通过《应急管理程序》加以控制。
5、消防安全制度管理
第一条为切实加强消防安全环保管理，保护国家财产及职工生命免受火灾危害，根据中华人民共和国《消防法》，结合本加油站的实际情况，制定本制度。
第二条第二条 本加油站实行逐级防火责任制；本加油站确定一名分管安全工作的副职，推行安全目标管理，落实安全责任制。
各岗位职工均对本岗位的消防安全环保管理工作负责，确保消防安全环保管理目标的实现。
第三条 本加油站消防安全环保管理工作，接受属地公安消防部门的指导、监督。
第四条 本加油站消防安全环保管理工作，坚持“预防为主、防消结合”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，企业法人代表为本加油站消防安全第一责任人，对本加油站消防安全环保管理工作负责。
第五条 为切实加强消防安全环保管理工作，我加油站设立兼职义务消防小组，负责消防安全日常管理工作。
第六条 消防小组负有下列职责：
1、组织制定对电源、火源、水源及重点部位的消防安全环保管理和值班巡逻制度，落实逐级防火责任制。
2、组织对职工进行消防安全教育，普及防消知识，提高职工的防火安全意识。
3、定期进行消防培训及实际演练，积极开展自防自救工作，做到“三懂两会”即：
懂预防措施，懂储存商品性质和消防设备性能，懂防火灭火知识；两会：
会灭火战术，会使用和排除消防设备、器材的故障。
4、实行安全值班制度，每天24小时进行安全环保检查，特别是加强对重点部位的巡视检查，由班长负责组织实施。
第七条 把消防安全教育工作列入议事日程，坚持经常性的消防安全教育，推动全员安全防火意识和灭火技能的不断提高，努力提高自防自救能力，确保国家财产和人身免受火灾危害。
第八条 防火宣传教育内容：
1、深入宣传贯彻消防安全工作的方针、政策、法规及上级部门消防工作的指示精神。
2、教育职工掌握防火灭火常识和灭火技能，做到“四懂四会。
3、教育职工自觉遵守消防法规，严格执行各项操作规程，落实岗位防火责任制。
第九条 防火宣传教育和要求：
1、定期普遍教育：
重点防火季节和重大节日前，利用会议、板报等多种形式向员工进行以防火为中心的安全教育。
2、针对性的教育：
平时根据检查发现的问题和有关火灾案例进行教育。
3、重点教育：
对重点部位的员工，结合岗位特点进行操作规程和防火安全教育。
4、个别教育：
对新员工在其上岗前进行安全防火教育，经考核合格后方可上岗。
对外来作业人员随时进行防火和安全操作规程教育。
5、开展防火、灭火科技教育：
通过组织“义务消防队”活动和预案演练，聘请专业消防人员现场指导，提高消防技术水平，改进消防工作。
第十条 明火作业管理
1、凡在加油站进行焊接、切割、烘烤、熬炼和喷灯等明火作业，要提出申请，加油站站长或安全员进行现场勘查后方可实施。
2、凡提前、延期或变更明火作业时间地点的，必须重新申请。
3、动火作业前，在作业现场必须配备足量的相应消防器材，动火作业负责人对全体作业人员详细讲明动火方案和动火过程中可能发生的异常情况、预防措施和处理办法，做好作业现场的安全环保检查及清理工作，安全员要对现场进行监督。
4、动火作业人员必须穿戴合格的防护用品，动火设备、工具应安全完好，相应的附属设备、工具应安全、灵敏、有效，发生异常情况动火人必须立即停止动火作业，实施救助措施。
5、每次动火作业完毕，作业人员应清理作业现场，熄灭余火和飞溅的火星，并及时切断电源，消除各种不安全因素，确认安全无误后，方可离开作业现场。
6、动火作业完毕，应对动火现场进行检查，监督作业现场的清理，确保安全。
7、大风天（4级风以上）室外禁止明火作业。
8、未经批准私自动用明火的，将按有关规定进行处罚。
9、外来施工单位进行明火作业，必须履行我司明火作业管理制度和其它有关规定。
第十一条 站房内不准私拉电线；
第十二条 严禁在加油站乱拉临时电线，不准超负荷用电，禁止使用不合格的装置和漏电保护装置，对各种机械设备易产生火花的部位要设防火装置。
操作人员使用电器设备过程中发生故障时，应立即切断电源，停止使用，及时向专业人员报告
第十三条 因工作需要必须架设临时电器线路的，应提前向站长申请，经审查批准后方可安装。
安装的临时电气线路，必须符合电器按装规范的有关规定，保证安全用电，用后及时拆除。
第十四条 非电工人员严禁拆装挪移临时电器线路和设施，否则造成事故的，由肇事者承担全部责任。
第十五条 建立、健全并落实各级责任制和维护保养制，确保完好率达100%。
第十六条 消防环保设施配备不得低于国家标准的要求。
第十七条 应建立《消防设备（器材）台账》，每季度将消防设施更新，以保证正常使用。
第十八条 加油站应急设备设施（严格按《加油加气站设计与施工规定》配置和摆放）
1）加油站配备的8kg手提式灭火器以及35kg手推式灭火器；
2）配电房配置的8kg手提式灭火器：
门口旁；
3）部分加油站配备有消防水拴、水枪、水带；
4）医用急救包
第十九条对违反本制度，按有关制度规定处理。
6、职业卫生管理制度
1、监护对象
本加油站的全体员工。
2、监护方式
通过对监护对象开展有计划、有组织的健康检查，根据健康检查结果进行评定与分析，确定员工健康状况，制定相应的监护措施以实现员工的健康监护。
3、健康检查类别
3.1就业前健康检查
对将到本单位参加工作，特别是从事有害作业活动的人员，到指定医院进行身体基础情况检查和相关作业要求项目的检查。
并根据检查结果提出合理安排工作岗位的意见和建议，避免有职业禁忌者从事与其健康状况不相符合的工作。
3.2定期健康检查
定期组织本加油站员工进行健康检查。
在检查中发现的职业病患者，经确认，予以转岗、疗养、治疗意见或建议。
3.3应急性健康检查
工作场所发生危害员工健康的紧急情况时，本加油站应指派专人立即组织危害发生时处于危害现场的员工进行健康检查并做好检查记录。
发现员工健康受到危害时应立即采取措施进行治疗或组织人员监护。
4、检查项目和周期
4.1就业前健康检查包括胸透、乙肝六项检查。
女员工增加妇科病检查。
4.2定期健康监护项目和周期按员工年龄段确定检查项目和周期。
a）30岁以下员工检查血常规、尿常规、肝功能、胸透X光片。
每四年进行一次健康检查。
b）30岁以上员工增加检查生化全项、心电图、腹部B超等项目；40岁以上员工增加颈部X光片检查。
每三年进行一次健康检查。
c）50岁以上员工和管理人员根据需要可增加CT、MRI检查。
每两年进行一次健康检查。
d）本加油站领导班子成员健康检查项目不做限定，每年进行一次健康检查。
e）女员工增加妇科检查项目。
f）特殊情况需进行特别检查的，经本加油站认定，主管领导审批后，可增加健康检查项目或在其他专科医院检查。
4.3为防止传染病的发生，凡长期在本加油站食堂就餐的人员，必须由本加油站组织到指定医院按规定项目进行身体健康检查。
健康检查化验单经审核后，方能在本加油站食堂就餐。
4.4食堂炊事人员必须取得健康合格证，方可上岗。
5、检查地点
检查地点由本加油站确定，员工应到指定医院进行健康检查。
6、职业病诊断执行卫生部《职业病国家诊断标准》，职业病诊断须由国家授予诊断权的机构进行确诊。
7、本加油站应建立员工健康监护档案，员工个人健康监护档案应包括年龄、性别、职务、所从事专业及岗位变更记录、历次健康体检结果等相关内容，以便于对员工进行监护。
健康监护档案随员工调动而及时交付新用人单位。
7、劳动防护用品发放和管理制度
1、基本要求
1.1劳动防护用品的采购必须有经过批准的采购清单。
1.2购买的劳动防护用品必须是经劳动行政部门、技术监督部门检验合格的产品。
1.3劳动防护用品采购应根据实际需要按经济批量进货，需要多少采购多少。
1.4根据本加油站安全环保生产和防止职业性危害的需要，按照不同工种、不同劳动环境和条件或同工种、不同劳动环境和条件，发给职工具有不同防护功能的防护品。
1.5对于在易燃易爆、易灼伤及有静电的生产作业场所工作的员工，禁止发放或使用非防静电的个人劳动防护用品。
1.6加油站员工防静电服，应符合的规定。
2、发放范围
2.1加油站的所有员工。
2.2在强烈辐射或低温条件下的操作。
2.3接触散发毒性、刺激性、感染性物质或粉尘及噪音等可能引
发中毒、窒息、慢性职业危害的工作环境。
2.4经常使衣服腐蚀、潮湿或肮脏的操作。
2.5在寒冷气候中露天工作的人员。
2.6经常深入一线的管理和技术人员。
3、劳动防护用品的分类
3.1一般劳动防护用品
防
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