水泥企业综合管理体系手册.docx
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水泥企业综合管理体系手册
综合管理体系手册
文件编号:
版本号:
A
发布日期:
受控状态:
批准
审核
编制
01综合管理手册颁发令
本手册是根据GB/T19001–2008质量管理体系要求、GB/T24001–2004环境管理体系要求、GB/T28001–2011职业健康安全管理体系要求、RB/T106-2013能源管理体系、CTC/TVs-OP01《水泥产品认证实施规则》水泥企业认证要求和GB/T23331-2012能源管理体系要求，结合本公司生产工艺特点和生产经营的实际情况制定的，它阐述了本公司的管理方针，对公司质量、环境、职业健康安全和能源综合管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全、能源综合管理的纲领性文件和行动准则。
本手册适用于公司生产经营的全过程，第一版手册自2014年6月1日起正式实施，要求公司全体员工遵照执行。
总经理：
02手册管理
1总则
必须加强对手册的管理，保证手册所规定的内容符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001-2011、GB/T23331-2012、RB/T106-2013、标准的要求，以及本公司质量、环境、职业健康安全及能源管理体系水泥企业认证要求方针的要求。
化验室是手册控制的主管部门。
本手册的管理严格按《文件控制程序》执行。
2控制要求
2.1控制状态
本手册有两种控制状态：
a）受控手册：
用于本公司内部和向认证机构提供；
b）非受控手册：
用于向顾客提供和向外投标。
2.2受控手册的控制
2.2.1由综合管理部确定发放范围予以发放，发放时要经领用人签收。
2.2.2手册的日常管理按本手册（4.2.3）的规定执行。
2.3非受控手册由业务处或需要的相关部门向外部提供。
2.4手册的修改、换版按《文件控制程序》执行
03管理者代表任命书
根据公司领导职责分工，为了便于工作，使公司综合管理体系的运行与生产经营工作紧密结合，特任命同志为公司质量及能源管理体系管理者代表，同志为公司为环境、职业健康安全管理者代表。
其主要职责和权限是：
1、负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的综合管理体系，有《综合管理手册》的审核权和《程序文件》的批准权；
2、审批内审计划、组织综合管理体系内审的实施，必要时安排计划外内部审核；
3、向最高管理者报告综合管理体系的运行情况、建议管理评审、验证评审输出改进措施的效果，以便评审和改进综合管理体系；
4、代表公司就综合管理体系的有关事宜与外部各方进行联络；
5、负责处理综合管理体系运行中需要协调的问题；
6、确保在全公司范围内提高满足顾客要求和相关法律法规的意识；
总经理：
04管理方针、目标发布令
质量方针：
科技领先，优质高效，顾客至上，遵信守约
质量目标：
1．出厂水泥合格率100%
2．富裕强度合格率100%
3．均匀性合格率100%
4．包装袋重合格率100%
5．顾客投诉处理率100%
6．顾客满意度大于90%
环境方针：
遵章守法，治理粉尘，节能降耗，持续改进，全员参与，清洁生产。
环境目标：
1.颗粒物排放浓度≤50mg/m3。
2.氮氧化物排放浓度≤400mg/m3。
3.厂界周围噪声达到《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准及≤65dB（A）
4.加强绿化美化，建设花园式工厂。
职业健康安全方针：
安全第一，预防为主，以人为本，综合治理，遵规守法，持续改进。
职业健康安全目标：
1.零新增职业病。
2.零重伤及死亡事故。
能源方针：
节能减排，清洁生产，持续改进
能源目标：
1．可比性熟料综合电耗实现≤59.33kwh/t
2．可比性水泥综合电耗实现≤84.34kwh/t
3．可比性熟料综合煤耗实现≤102.93kg/t
4.可比性熟料综合能耗≤109.22kg/t
5．可比性水泥综合能耗实现≤95.64kg/t
总经理：
05企业概况
06综合管理手册前言
本手册描述了公司综合管理体系各过程的控制要求。
本手册是按照综合管理体系的要求，依据GB/T19001质量管理体系要求、GB/T23331能源管理体系要求和GB/T24001环境管理体系标准、RB/T106-2013能源管理体系水泥企业认证及GB/T28001职业健康安全管理体系标准的相关内容编制，力求符合综合管理体系的要求。
手册由综合管理部负责组织编写，管理者代表审核，公司总经理批准发布，手册换版时，仍执行上述程序。
手册的发放由公司综合管理部负责登记发放，对内发放范围为：
公司领导、管理者代表、工会主席以及各部门领导、内审员等；对外提供给认证机构、咨询机构、顾客及上级主管部门。
对内发放的手册全部为受控版本，加盖“受控”印章，对外提供给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章；提供给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，不加盖“受控”印章。
受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作岗位或离开本公司时，应办理变更或交还手续；以电子文档形式发放时应在光盘表面标识清楚版本号和实施日期，并作好发放记录，以便有效使用。
手册的更改和换版按《文件控制程序》的有关规定执行。
本手册由综合管理部归口管理。
为保持文件的符合性和适宜性，手册在体系运行过程中还要通过评审，进行持续改进。
1范围
1.1总则
本手册描述了公司（以下简称“本公司”）综合管理体系各过程的控制要求和手册本身的管理。
用于证实：
a）本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的水泥产品的能力；
b）本公司通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用法律法规要求，旨在增强顾客及相关方满意；
c）本公司依靠科技进步，优化生产工艺，有效利用资源，降低能源消耗，加强污染预防，严格控制污染物排放。
1.2应用领域
1.2.1本手册应用于本公司以下产品的提供：
普通硅酸盐水泥42.5R（代号P•O）
1.2.2本手册所描述的综合管理体系覆盖的地理范围是位于生产区。
1.2.3能源管理体系范围包括：
原料均化、生料制备、熟料烧成、水泥制成，主要辅助及附属生产系统：
电仪、汽修、车队、化验室、中控室、信息管理、厂区照明和厂内原料堆场和生活垃圾及废弃物处理、安全环保等装置以及办公楼、锅炉房、生活等设施。
1.3删减说明
1.3.1由于本公司产品均按国家标准GB175-2007组织生产，在产品的实现过程中不存在设计和开发活动。
所以对标准7.3条款予以删减。
1.3.2对GB/T24001、GB/T28001和GB/T2333标准的要求未作删减。
1.4质量管理体系过程的识别和确定（质量管理体系要求）
1.4.1公司产品是普通硅酸盐水泥，产品实现的主要过程有：
原燃材料采购、生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装、交付和服务等，其中生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨是关键过程。
1.5相关备注说明
本手册章节条款描述中，除非单独注明“质量管理体系要求”或“环境管理体系要求”或“职业健康安全管理体系要求”或“能源管理体系要求”，其余均指综合管理体系要求。
2引用标准
本手册引用下列标准，下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册条文,凡本手册中引用的标准不带有年号的，均视为最新有效版本。
GB/T19000（idtISO9000）质量管理体系基础和术语
GB/T19001（idtISO9001）质量管理体系要求
GB/T24001（idtISO14001）环境管理体系规范及使用指南
GB/T28001职业健康安全管理体系规范
GB/T23331-2012能源管理体系要求
RB/T106-2013能源管理体系水泥企业认证要求
GB16780《水泥单位产品能源消耗限额》
《水泥产品认证实施规则》
GB175—2007通用硅酸盐水泥
GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料
GB4915-2013水泥工业大气污染物排放标准
GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准
GB9774-2010水泥包装袋
水泥企业质量管理规程
GB/T24851-2010建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求
GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则
作业场所职业健康监督管理暂行规定
国家明令淘汰用能设备、产品目录
国家公布的淘汰机电产品
GB50443水泥工厂节能设计规范
其它相关法律法规、产品标准、检验方法标准等
3术语和定义
本手册采用上述相关国家标准的定义。
4综合管理体系
4.1总要求
4.1.1依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、RB/T106-2013能源管理体系水泥企业认证和GB/T23331-2012标准的要求，建立文件化的综合管理体系，并予以实施、保持，并持续改进其有效性。
4.1.2运用过程方法对综合管理体系各过程进行有效管理。
本公司综合管理体系由管理职责、资源管理、产品实现（运行控制、应急准备和响应）及测量、分析和改进四大过程组成。
4.1.3针对上述各过程，本公司制定了相应的综合管理体系文件，主要包括管理手册、程序文件、作业指导文件和记录等，明确规定了各过程的运行和控制所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。
并提供充分的信息和资源，支持对这些过程的运行和监视、测量（适用时）和分析，及时采取必要的措施以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.4对公司内产品搬运装卸，通过合同协议等方式进行控制。
但是，对外包过程的控制，并不能免除本公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。
4.2文件的总要求
4.2.1总则
4.2.1.1综合管理体系文件包括内部文件和外来文件。
A.内部文件，指本公司内部各责任部门制定的文件，包括：
a）管理手册（其中包括质量、环境、职业健康安全及能源方针和目标）；
b）程序文件，包括GB／T19001GB/T24001GB/T28001-2011-2011、RB/T106-2013及GB/T23331-2012标准明确规定应形成文件的程序及根据本公司实际情况制定的其他程序文件以及相关的记录。
c）作业指导文件，包括其它过程控制文件（也称三级文件），如岗位责任制、各岗位作业指导书、内控指标、及各种内部管理规程、规定、办法以及相关的记录等；
B.外来文件：
指国家或上级主管部门发布的并适用于本公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理和能源管理的各种法律、法规、标准、规定、办法等，以及顾客提供的相关资料。
4.2.1.2在确定综合管理体系文件的详略程度时，文件编写的责任部门应充分考虑以下几个方面，以确保文件的适用性：
a）水泥生产工艺特点；
b）过程的复杂程度和相互作用；
c）员工素质和业务技术能力。
4.2.2管理手册
4.2.2.1综合管理部依据GB／T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011-2001、RB/T106-2013和GB/T23331-2012标准编制综合管理手册，内容应包括：
质量、环境、职业健康安全和能源方针和目标；
综合管理体系的范围；
任何删减的细节和正当理由的描述（仅限于质量管理体系）；
综合管理体系相关文件的内容或引用；
综合管理体系各过程之间相互作用的描述。
4.2.3文件控制
4.2.3.1职责划分
综合管理部是文件控制的主管部门，负责建立全公司受控文件清单，并负责综合管理所有文件底稿的存档保管以及文件的发放；
各部门负责主管区域内文件的编制、评审和修改；
文件的使用人员负责所用文件的妥善使用和保管。
4.2.3.2文件标识
a）受控文件以文件形式下发时应在封面加盖“受控”印章，并注明分发号。
b）现行修订状态在文件修改通知单中注明版次号进行标识。
c）文件历次更改情况在收发文登记中用修订实施日期进行标识。
d）若以电子文档形式发放时，则将发放文件刻录成光盘，在光盘表面注明文件名字、版本号和修订实施日期。
4.2.3.3为确保文件是充分和适宜的，每个文件都应在发布前得到责任人的批准。
4.2.3.4外来文件由综合管理部及时获取最新版本。
应确保策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并按受控方式控制其分发。
具体执行《法律法规和其他要求获取及符合性评价控制程序》。
4.2.3.5文件的发放统一由综合管理部负责，并作好记录。
应确保各使用场所均能得到适用文件的有效版本。
4.2.3.6文件使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保证文件的整洁清晰，易于识别。
4.2.3.7当文件编写的依据（如相关的国家标准、法律法规）发生变化、本公司组织机构和职责权限发生变化，生产工艺发生变化等情况时，文件的编制部门应对文件进行评审并进行必要修改，作好记录。
文件修改后要经过重新审批。
4.2.3.8所有作废文件应及时收回，以防误用。
需保留的作废文件必须加盖“作废”印章，并单独存放，标识清楚，不需保存的要及时销毁。
4.2.3.9支持性文件
《文件控制程序》
《法律法规和其他要求获取及符合性评价控制程序》
4.2.4记录控制
4.2.4.1职责划分
综合管理部是记录控制的主管部门，负责建立全公司的记录清单；
各部门负责本部门记录的设定、标识、填写、收集、归档、检索、贮存、保留、保护及处置。
4.2.4.2记录的编制原则
a）保证信息数据的连续性；
b）便于统计和使用；
c）力求简单有效。
4.2.4.3记录编号执行统一规定。
4.2.4.4记录的填写
a）记录填写的责任人要认真填写相关记录，作到真实、准确和及时，文字表达准确简练，各栏目填写齐全，字迹清晰工整。
b）记录不得任意涂改。
4.2.4.5记录的传递
各部门应严格按照综合管理体系相关文件的规定进行记录的传递。
4.2.4.6记录的收集、装订和标识
各部门对本部门填写和收到的记录要定期收集、整理和装订成册。
4.2.4.7记录的归档、贮存、保护、保留和最终处置
a）记录由各部门分别保存。
各部门要设有专用的记录存放室（柜）并指定专人负责本部门记录的整理和归档。
保管方式要便于存取和检索，贮存环境要干燥、通风、防火、防虫、防丢失。
b）应规定记录的保存期。
4.2.4.8支持性文件
《记录控制程序》
5管理职责
5.1管理承诺
本公司总经理携全体员工承诺：
严格执行国家相关法律法规和本公司综合管理体系文件，坚持持续改进，确保顾客及其它相关方满意。
为实现上述承诺，总经理将严格按照综合管理体系文件的规定，开展下列活动：
5.1.1采用会议或文件发放等形式向全体员工传达满足顾客要求和法律法规以及相关方要求的重要性；
5.1.2组织制定管理方针；
5.1.3组织制定总体管理目标并定期评审，确保其实现；
5.1.4每年至少进行一次管理评审，不断改进综合管理体系；
5.1.5及时、充足地提供各种资源，保证综合管理体系运行的需要。
5.2以顾客为关注焦点（质量管理体系要求）
总经理以实现顾客满意为最终目标，责成主管部门通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，了解顾客的需求和期望，将其转化为本公司具体的要求（包括对产品、过程和管理体系的要求），并加以实施。
5.3管理方针
5.3.1总经理组织制定管理方针并批准实施。
5.3.2制定管理方针时要充分考虑本公司总体经营方针、生产工艺，生产经营全过程的环境因素、能源绩效和职业健康安全风险，确保其适应性和协调性；并且做到通俗易懂，便于理解。
5.3.3管理方针的内容包括：
a）不仅要满足适用法律法规要求、顾客要求和产品质量要求的承诺，还要与公司宗旨相符合；
b）对持续改进综合管理体系有效性的承诺；
c）提供制定和评审管理目标的框架，提供制定和评审质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标、节能目标的框架；
5.3.4管理方针的宣传贯彻
采用会议传达、文件下发和内部培训等方式，把管理方针传达到本公司全体员工和所有代表本公司工作的人员，确保综合管理体系所有相关人员都能准确理解，并结合本职工作贯彻实施，同时确保可随时为相关方所获取。
5.3.5管理方针的评审
5.3.5.1在每年的管理评审过程中对管理方针进行评审，必要时予以修订，以确保其持续适宜性。
当下列情况发生变化时，应及时评审并进行必要修订：
a）适用的法律、法规和其它要求发生变化时；
b）本公司组织机构、产品、活动、服务及生产工艺等发生重大变化时；
c）相关方要求发生重大变化时。
5.3.5.2管理方针由总经理批准发布并随本手册一同发放和控制。
5.4策划
5.4.1目标制定
5.4.1.1原则要求：
a）应包括产品要求；
b）适合本公司生产工艺和服务的特点，并充分考虑重大环境因素、中高度风险的危险源、相关方的观点、适用的法律法规和其他要求以及本公司的经济技术条件；
c）符合管理方针要求；
d）体现持续改进的承诺；
e）具有可测量性。
5.4.1.2制定和评审
综合管理部组织制定，目标和指标经管理者代表审核，总经理批准，并随同本手册一同发布，并每年评审一次完成情况，与管理评审同时进行。
5.4.2体系策划
5.4.2.1质量管理体系的策划
a）为了保证总体管理目标中质量管理方面的目标的实现，综合管理部应于每年底对下年度的管理体系相关过程进行策划，制定年度部门年度目标分解，各部门应采取有效措施以保证其实现。
b）支持性文件
《部门目标分解及测量》
5.4.2.2环境和职业健康安全管理体系的策划
A.法律法规和其它要求
a）综合管理部应负责组织各相关部门，通过政府部门、各种媒体、网络、书店等方式及时获取公司适用的法律法规和其他要求，并组织确定和实施其在公司综合管理体系中的应用，同时采用内部培训、召开会议、文件发放等方式进行公司内部的传达，更应确保在建立、实施和保持体系的过程中对这些要求充分考虑。
当这些要求发生变动时应及时更新。
b）支持性文件
《法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序》
B.环境因素和危险源（环境和职业健康安全管理体系要求）
a）安环部负责组织对环境因素和危险源进行识别、评价、控制策划和更新。
各部门负责本部门的环境因素和危险源的识别。
b）采用“设施/活动分析法”对本公司活动、产品与服务中能够控制，或能够施加影响的环境因素和危险源进行识别（应充分考虑到已纳入计划的或新的开发活动、新的或修改的活动、产品和服务等因素）。
在识别过程中还应充分考虑“三种时态”、“三种状态”。
采用相应的评价方法，对识别出的环境因素和危险源进行评价，评价出重要环境因素和重要危险源（指中、高度风险的危险源）并进行相应的控制策划。
并在建立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系时对其予以充分考虑。
c）对环境因素和危险源每年管理评审前确认并进行必要更新，并进行重新评价的控制策划。
d）当相关法律、法规和生产工艺发生变化时，应及时更新环境因素和危险源。
e）支持性文件
《环境因素的识别与评价控制程序》
《危险源辨识和风险评价控制程序》
C.环境和职业健康安全管理目标指标及方案
a）建立并保持年度环境及职业健康安全目标指标及管理方案，确保管理方针及总体目标的实现。
b）安环部负责制定年度环境和职业健康管理目标指标及方案。
并报管理者代表负责审核，总经理批准。
责任部门负责实施管理方案中本部门所承担的工作任务。
c）制定年度目标指标及方案时要充分考虑本公司生产工艺和服务的特点、方针的要求、重大环境因素、中高度风险的风险源、相关方的观点、适用的法律法规和其他要求以及经济技术条件及总体经营要求和经营方向；管理方案的主要内容应包括：
主管部门、协助部门以及相关人员的职责和权限；作业方法、步骤及期限的规定。
d）在方案实施过程中，如果遇有其他相关活动、产品、服务或运行条件发生变化，可能导致原方案已经无法顺利实施时，责任部门应及时对原方案进行重新评审，必要时可对原方案进行修订。
e）支持性文件
《2014年度环境管理目标指标及方案》
《2014年度职业健康安全管理目标指标及方案》
5.4.2.3能源管理体系的策划
5.4.2.3.1法律法规和其它要求
a）财务部负责在建立、实施和保持能源管理体系时，组织应确保对适用法律法规要求和应遵守的其他要求得到考虑并定期评审法规和其他要求。
及时获取最新国家和地方相关的法律法规、标准及行业等其他要求，尤其应关注国家相关水泥行业的产业政策，及提倡和淘汰的工艺设备相关文件及要求；
对获取的法律法规及其他要求中适用内容进行识别，找出应遵照执行的内容，并在能源管理体系策划、实施与运行、检查、管理评审等活动中加以应用；
b）支持性文件
《法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序》
5.4.2.3.2能源评审
财务部负责能源评审工作，能源评审是组织策划的重要手段，应将实施能源评审的方法学和准则形成文件，组织实施能源评审，评审结果应进行记录。
基于测量和其他数据，分析能源使用和能源消耗
1）识别当前的能源种类和来源、价格和质量；
2）评价现在和过去的能源使用情况和消耗水平。
识别主要能源使用的区域
识别能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、过程和人员、操作规范和其他相关变量（如：
市场供需状况、产品品种和产量、天气、工艺参数和质量参数等），确定能源绩效现状，评估未来的能源使用和消耗的需求和变化。
识别改进能源绩效的机会和潜力，并进行排序。
公司级能源评审一般一年一次，当设备、设施、系统或生产过程发生重大变化时，应该及时组织进行能源评审和能源审计。
根据能源评审结果，建立相应的能源基准、能源绩效参数、能源目标指标和（或）能源管理实施方案，确定运行控制措施。
相关程序详见《能源评审控制程序》
5.4.2.3.3能源基准
财务部使用初始能源评审的信息，考虑与组织能源使用和能源消耗特点相适应的时段，建立能源基准，并对能源基准进行维护和记录。
应根据能源结构、水泥（熟料）品种、原燃材料、生产工艺、管理水平、设备更新与维护、法律法规和其他要求等的变化情况调整能源基准。
对建立的能源基准应明确其范围和边界、量纲、统计计算期和计算方法，并形成文件。
能源基准需保持相对稳定，以便对不同时期的能源绩效进行对比分析。
当出现以下情况时，应对能源基准进行调整：
——能源绩效参数不能反映企业的能源使用和能源消耗情况，例如生产工艺、产品结构、主要设备发生了重大变化；
——生产组织和规模、能源结构发生了重大变化时；
——其它预先规定的情况，例如：
达到了规定的调整周期或者技术水平的变化（如计量手段的完善），需要增加或改变能源基准。
相关程序详见《能源基准与能源绩效参数控制程序》。
5.4.2.3.4能源绩效参数
财务部识别和确定适用于对能源绩效进行监视测量的能源绩效参数，识别和确定能源绩效参数范围应包括：
单位产品能耗限定值项目，包括分步能耗项目；
原料破碎、生料制备、煤粉制备等对能源绩效有影响的质量参数、工艺参数和其他管理指标。
动力、环保、制热等辅助和附属生产系统对能源绩效有重大影响的运行参数。
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