聚丙烯项目年终总结报告.docx

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聚丙烯项目年终总结报告

聚丙烯项目年终总结报告

一、聚丙烯宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入20705.32万元，同比增长29.93%。

其中，主营业业务聚丙烯生产及销售收入为16966.39万元，占营业总收入的81.94%。

一、聚丙烯宏观环境分析

（一）中国制造2025

顺应时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。

深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。

抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群，构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。

坚持规划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。

（二）工业绿色发展规划

打造绿色供应链方面，按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，以产业集聚、生态化链接和公共服务基础设施建设为重点，推行园区综合资源能源一体化解决方案，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，提升园区资源能源利用效率。

绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。

加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂，重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。

充分发挥产业政策的引导作用，制定行业技术规范，提高行业准入门槛，遏制低水平重复建设。

鼓励企业积极开展清洁生产审核，推进制造过程绿色化。

充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式，支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。

（三）xxx十三五发展规划

坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

（四）鼓励中小企业发展

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

（五）宏观经济形势分析

今后一个时期，我国长期积累形成的风险有可能会集中释放，进入风险易发高发期。

本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。

这些领域风险点多，影响面广，且相互叠加，传导机制复杂，如果应对不当，有可能对我国经济社会发展形成较大影响。

为增强防范化解风险的针对性，本文尝试用德尔菲法，对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。

评估结果表明，影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。

我国防范化解风险既有多方面优势，也面临诸多挑战。

我们要着力防范化解重点领域风险，主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫，守住不发生系统性风险的底线。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入20705.32万元，同比增长29.93%（4769.26万元）。

其中，主营业业务聚丙烯生产及销售收入为16966.39万元，占营业总收入的81.94%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

4348.12

5797.49

5383.38

5176.33

20705.32

2

主营业务收入

3562.94

4750.59

4411.26

4241.60

16966.39

2.1

聚丙烯（A）

1175.77

1567.69

1455.72

1399.73

5598.91

2.2

聚丙烯（B）

819.48

1092.64

1014.59

975.57

3902.27

2.3

聚丙烯（C）

605.70

807.60

749.91

721.07

2884.29

2.4

聚丙烯（D）

427.55

570.07

529.35

508.99

2035.97

2.5

聚丙烯（E）

285.04

380.05

352.90

339.33

1357.31

2.6

聚丙烯（F）

178.15

237.53

220.56

212.08

848.32

2.7

聚丙烯（...）

71.26

95.01

88.23

84.83

339.33

3

其他业务收入

785.18

1046.90

972.12

934.73

3738.93

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4610.40万元，较去年同期相比增长371.87万元，增长率8.77%；实现净利润3457.80万元，较去年同期相比增长603.45万元，增长率21.14%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

20705.32

完成主营业务收入

万元

16966.39

主营业务收入占比

81.94%

营业收入增长率（同比）

29.93%

营业收入增长量（同比）

万元

4769.26

利润总额

万元

4610.40

利润总额增长率

8.77%

利润总额增长量

万元

371.87

净利润

万元

3457.80

净利润增长率

21.14%

净利润增长量

万元

603.45

投资利润率

50.16%

投资回报率

37.62%

财务内部收益率

26.20%

企业总资产

万元

22526.10

流动资产总额占比

万元

29.69%

流动资产总额

万元

6687.01

资产负债率

36.17%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类聚丙烯企业526家，规模以上企业24家，从业人员26300人。

截至2018年底，区域内聚丙烯产值150943.10万元，较2017年136773.38万元增长10.36%。

产值前十位企业合计收入61969.17万元，较去年53550.96万元同比增长15.72%。

2018年区域内聚丙烯企业实现工业增加值30897.78万元，同比2018年27989.65万元增长10.39%；行业净利润13814.12万元，同比2017年12190.36万元增长13.32%；行业纳税总额52986.89万元，同比2017年45619.36万元增长16.15%；聚丙烯行业完成投资33317.48万元，同比2017年28596.24万元增长16.51%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.94%。

预计区域内聚丙烯行业市场需求规模将达到227999.96万元，利润总额67069.98万元，净利润31670.21万元，纳税14596.08万元，工业增加值82810.68万元，产业贡献率10.07%。

区域内聚丙烯行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

176563.16

200639.96

227999.96

2

利润总额

51938.99

59021.58

67069.98

3

净利润

24525.41

27869.78

31670.21

4

纳税总额

11303.20

12844.55

14596.08

5

工业增加值

64128.59

72873.40

82810.68

6

产业贡献率

5.00%

8.00%

10.07%

7

企业数量

631

770

986

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

176563.16

200639.96

227999.96

2

利润总额

51938.99

59021.58

67069.98

3

净利润

24525.41

27869.78

31670.21

4

纳税总额

11303.20

12844.55

14596.08

5

工业增加值

64128.59

72873.40

82810.68

6

产业贡献率

5.00%

8.00%

10.07%

7

企业数量

631

770

986

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

通过提高产业集群发展水平，加快构筑产业链垂直分工协作体系，实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。

通过技术改造、技术创新、信息化融合，推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。

通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能，推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。

通过开拓国内市场，扩大产品内销比例，推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。

通过品牌建设、工业设计、营销模式创新，提升产业价值，推动传统产业由加工制造向设计创造升级，由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。

推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

（二）进一步促进节能清洁发展

为了促进经济社会的可持续发展，“十三五”时期我国还需要继续深入推进节能减排。

为了完成节能减排目标，需要综合运用经济、法律、技术手段和必要的行政手段，着力健全激励约束机制，落实地方各级人民政府对本行政区域节能减排负总责、政府主要领导是第一责任人的工作要求。

同时，还需要进一步明确企业主体责任，严格执行节能减排法律法规和标准，细化和完善管理措施，分解落实节能减排目标任务;要充分发挥市场机制作用，加快市场机制建设力度，真正把节能减排转化为企业和各类社会主体的内在要求;要努力增强全体公民的资源节约和环境保护意识，实施全民节能行动，形成全社会共同参与、共同促进节能减排的良好氛围。

打造绿色供应链方面，按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，以产业集聚、生态化链接和公共服务基础设施建设为重点，推行园区综合资源能源一体化解决方案，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，提升园区资源能源利用效率。

绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。

加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂，重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。

充分发挥产业政策的引导作用，制定行业技术规范，提高行业准入门槛，遏制低水平重复建设。

鼓励企业积极开展清洁生产审核，推进制造过程绿色化。

充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式，支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

坚持开放共赢，重点依托“一带一路”国家战略，积极参与国际产能合作，培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区，增强我省制造的国际影响力。

五、2019主要经营目标

2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入4141.064万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx（集团）有限公司将重点推进聚丙烯项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx集团承办的“聚丙烯项目”主要从事聚丙烯项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

聚丙烯项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

聚丙烯项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

xx经济合作区

（四）项目用地规模

项目总用地面积37138.56平方米（折合约55.68亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.19%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度188.55万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积37138.56平方米，建筑物基底占地面积26810.33平方米，总建筑面积54222.30平方米，其中：

规划建设主体工程34224.26平方米，项目规划绿化面积3702.92平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量1226836.55千瓦时，折合150.78吨标准煤。

2、项目年总用水量21939.99立方米，折合1.87吨标准煤。

3、“聚丙烯项目投资建设项目”，年用电量1226836.55千瓦时，年总用水量21939.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.65吨标准煤/年。

达产年综合节能量56.46吨标准煤/年，项目总节能率28.68%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13639.59万元，其中：

固定资产投资10498.46万元，占项目总投资的76.97%；流动资金3141.13万元，占项目总投资的23.03%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入26039.00万元，总成本费用19818.88万元，税金及附加251.51万元，利润总额6220.12万元，利税总额7329.58万元，税后净利润4665.09万元，达产年纳税总额2664.49万元；达产年投资利润率45.60%，投资利税率53.74%，投资回报率34.20%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位412个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

37138.56

55.68亩

1.1

容积率

1.46

1.2

建筑系数

72.19%

1.3

投资强度

万元/亩

188.55

1.4

基底面积

平方米

26810.33

1.5

总建筑面积

平方米

54222.30

1.6

绿化面积

平方米

3702.92

绿化率6.83%

2

总投资

万元

13639.59

2.1

固定资产投资

万元

10498.46

2.1.1

土建工程投资

万元

3830.83

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

28.09%

2.1.2

设备投资

万元

3199.13

2.1.2.1

设备投资占比

23.45%

2.1.3

其它投资

万元

3468.50

2.1.3.1

其它投资占比

25.43%

2.1.4

固定资产投资占比

76.97%

2.2

流动资金

万元

3141.13

2.2.1

流动资金占比

23.03%

3

收入

万元

26039.00

4

总成本

万元

19818.88

5

利润总额

万元

6220.12

6

净利润

万元

4665.09

7

所得税

万元

1.46

8

增值税

万元

857.95

9

税金及附加

万元

251.51

10

纳税总额

万元

2664.49

11

利税总额

万元

7329.58

12

投资利润率

45.60%

13

投资利税率

53.74%

14

投资回报率

34.20%

15

回收期

年

4.42

16

设备数量

台（套）

151

17

年用电量

千瓦时

1226836.55

18

年用水量

立方米

21939.99

19

总能耗

吨标准煤

152.65

20

节能率

28.68%

21

节能量

吨标准煤

56.46

22

员工数量

人

412

七、总结及展望

1、降低中小企业成本，发挥减轻企业负担工作机制的作用，进一步推进合理降低企业税负，全面实施涉企收费目录清单管理，规范涉企收费行为，减轻中小企业负担。

优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序，推进降低制度性交易成本。

推进降低企业融资成本，推动降低企业用能、用地成本等。

当前我国对外开放进入新阶段，必须加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。

从中小企业情况看，要以建设“一带一路”为契机，积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。

鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作，推动中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。

加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。

鼓励中小企业到境外收购技术和品牌，带动产品和服务出口。

指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益，为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。

发挥行业协会作用，加强行业自律，规范中小企业进出口经营秩序，从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。

2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。

3、当前全国正处在加快发展的重要机遇期，而我市也处在一个加快发展的黄金期。

产业升级和新型工业化建设正在进行，特别是《关中―天水经济区发展规划》已经实施，华阴作为陕西的东大门，秦晋豫黄河金三角开放开发龙头地区，独特的区位优势，相对优越的比较优势，得天独厚的旅游资源优势，将会吸引更多的资金、资源向华阴汇集，工业企业也面临着千载难逢的发展机遇。

我市应紧抓机遇，明确发展目标，确定发展重点，完善发展措施，理顺体制机制，做大做强工业经济，力争尽快形成新的产业聚集区优势和经济增长点，实现“产业强市”的奋斗目标。

《中国制造2025》的战略路径是，以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造为侧翼。

这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。

实施这一战略路径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第四次工业革命的步伐。

《中国制造2025》是贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重要实践。

4、