金地房地产管理体系文件1纠正和预防措施.docx

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金地房地产管理体系文件1纠正和预防措施

纠正和预防措施控制程序

1.目的

查明质量问题或潜在质量问题的原因，采取措施纠正和预防质量问题，排除质量隐患，把问题的发生减少到最低限度内。

贯彻“事前预防为主，事后纠正为辅”的精神。

2.适用X围

本程序适用于公司质量体系中对项目质量构成影响的要素和过程。

3.引用文件

3.1GFP13-1《不合格控制程序》

3.2GFP1-1《管理评审程序》

3.3GFP17-1《内部质量体系审核程序》

3.4GFP19-2《客户投诉处理程序》

4.定义

无。

5.职责

5.1工程部设计口付经理负责设计过程验证、设计成果评审及图纸质量纠正预防措施的控制。

5.2工程部施工副经理负责施工过程检验、试验和分包工程的纠正预防措施的控制。

5.3销售部经理负责客户投诉问题的纠正与预防措施的控制。

5.4总师室负责人负责各部门一般纠正与预防措施的审批、检查与监督；审查《客户投诉分类样本统计表》（见GFP14-1-F3）、《过程不合格控制分类样本统计表》（见GFP14-1-F4）。

5.5主管副总经理负责重大的纠正和预防措施的审批，并检查所采取措施的有效性。

5.6管理者代表负责审批《纠正和预防措施升级处理记录表》（见GFP14-1-F2），指定纠正措施负责人；负责审批《客户投诉分类样本统计表》、《过程不合格控制分类样本统计表》并提交管理评审。

6.资格或培训

执行本程序不需特别的资格或培训。

7.程序

7.1纠正措施

在设计过程验证、设计成果交付、图纸会审、进料验收、检验、施工过程检验、竣工交付验收、工程保修与质量回访、客户投诉处理，以及管理评审、质量体系审核等过程中发现各种偏离质量目标的不合格时，在按GFP13-1《不合格控制程序》或GFP19-2《客户投诉处理程序》进行了标识、记录、评价、处置后，责任部门负责人按不合格的严重程度和是否偶然出现，查清原因，决定采取的纠正措施，报总师室负责人审批后，落实执行，以防止该问题的再次发生。

7.1.1对于设计承包商的选择、设计过程质量审核及交图质量审核等环节中发生的严重不合格或重复发生的不合格，由工程部设计副经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》（见GFP14-1-F1），分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部设计副经理负责落实实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。

7.1.2对进场原材料的纠正措施

对于供应商选择及材料采购等环节中发生的严重不合格或重复发生的不合格，按《不合格控制程序》进行处理后，由建材供应部经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由建材供应部经理负责落实实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。

落实执行，并验证其有效性。

7.1.3对分包商不合格的纠正措施

对分包商自行采购、加工的原材料、半成品的验证、检验以及分包工程的过程检验中发生的多次重复不合格或较严重的不合格，按《不合格控制程序》进行处理后，由工程部施工副经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部施工副经理负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。

7.1.4针对施工过程检验和过程试验的纠正措施

对于在过程检验和过程试验（如砼试块、焊接件试验）中发现的重复出现的不合格，按《不合格控制程序》进行处理后，由工程部施工副经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部施工副经理负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。

7.1.5对于客户投诉中所反映的不合格，按GFP19-2《客户投诉处理程序》进行处理，销售部每月向总师室工程技术室主管提交《客户投诉总结》及《客户投诉处理记录》（复印件）工程技术室主管安排本部门相关技术人员分析、讨论，检查处理结果，对于多次重复投诉的不合格或较严重的不合格，填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，提出预防措施，交有关部门办理。

有关部门负责人负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。

7.1.6管理评审及内部质量体系审核中提出的纠正措施

针对管理评审及内部质量体系审核中提出的不合格的纠正措施，其控制见GFP1-1《管理评审程序》和GFP17-1《内部质量体系审核程序》。

7.1.7质量抽查

总师室负责人不定期组织相关人员对在建项目的某个子项的质量情况进行抽查，若发现某子项反复发生不合格项或者某子项发生了很严重的不合格项，总师室负责人通知相关部门负责人按7.1.1~7.1.5进行处理。

7.1.8所有员工均可提出纠正建议，填写《纠正和预防措施记录表》，报送总师室。

由总师室负责人分析建议的合理性，对于建议不合理的，以书面答复告之建议员工；对于建议合理的，确定出责任部门，由该责任部门负责人按7.1.1~7.1.5进行处理。

凡涉及到多部门工作或带有普遍性的问题，各部门难以解决的，均需报总师室，由总师室负责人分解确定出各责任部门，由各责任部门负责人按7.1.1~7.1.5进行处理。

7.1.9纠正措施的升级处理

总师室在检查验证时发现责任人并未实施纠正措施或实施不力，未取得预定效果时，检查验证人可请总师室负责人采取升级处理措施,填写《纠正与预防措施升级处理记录表》，直接呈报管理者代表，由管理者代表签署意见并指定纠正措施责任人。

总师室负责人负责效果检查并报管理者代表审批。

7.1.10对材料检验不合格、施工过程不合格、施工过程试验不合格、工程验收不合格及客户投诉的不合格，总师室工程技术室主管应把各部门呈报的《不合格材料申报单》（见GFP13-1-F1）、《施工过程问题处理单》（见GFP9-10-F5）和《质量事故报告》（见GFP13-1-F3）、《纠正和预防措施记录表》、《客户投诉处理记录》（见GFP19-2-F1），在总师室工程技术室审查备案，并由工程技术室主管逐月统计填写《客户投诉分类样本统计表》、《过程不合格控制分类样本统计表》，分析研究各类不合格的年、月出现频度和趋势。

其年度统计表由总师室负责人审查；管理者代表审批并提交管理评审。

其目的在于根据评审意见提供领导层决策参考；修改程序控制文件，完善质量控制过程。

7.2预防措施

7.2.1总师室负责人每月通过对影响质量的过程、操作、审核结果、质量记录、保修质量回访记录，客户投诉以及以往项目出现过的典型性质问题进行分析，根据发生的质量问题的可能性及趋势确定分析潜在的不合格，制订相应的预防措施。

并由工程技术主管将该预防措施信息反馈于施工监理和设计监理，以期改进设计质量，使设计单位也获益于信息反馈。

7.2.2在7.1中各部门针对不同现象制订纠正措施时，应考虑相应的预防措施。

7.2.3责任部门责任人员按《纠正和预防措施记录表》的要求采取预防措施。

7.2.4有关部门在预防措施验证时应对预防措施的有效性进行评价并记录。

7.3纠正和预防措施的有关记录由措施执行人每月15日（休息日顺延）前向总师室负责人汇报并提交记录及附件；总师室负责人在每次管理评审会议前对记录进行汇总并提交管理评审。

8.记录

8.1《纠正和预防措施记录表》由责任部门兼职资料员保存一年后交公司档案员保存二年。

8.2《纠正与预防措施升级处理记录表》由总师室兼职资料员保存一年后交公司档案员保存二年。

8.3《客户投诉分类样本统计表》、《过程不合格控制分类样本统计表》由总师室兼职资料员保存两年后交公司档案室永久保存。

9.附件

9.1GFP14-1-F1《纠正与预防措施记录表》

9.2GFP14-1-F2《纠正与预防措施升级处理记录表》

9.3GFP14-1-F3《客户投诉分类样本统计表》

9.4GFP14-1-F4《过程不合格控制分类样本统计表》

GFP14-1-F1.2

纠正与预防措施记录表

不合格现象/倾向部门（岗位）：

编号：

不合格现象/倾向描述：

报告人：

日期：

原因分析及纠正与预防措施：

责任人：

责任部门负责人：

总师室负责人：

拟完成日期：

日期：

日期：

日期：

执行结果：

责任人：

责任部门负责人：

实际完成日期：

日期：

日期：

效果检查（落实情况及有效性）：

检查：

日期：

审核：

日期：

注：

此表空白部分不够时，可另附报告。

GFP14-1-F2.1

纠正与预防措施升级处理记录表

不合格现象/倾向部门（岗位）：

编号：

不合格现象/倾向描述：

报告人：

日期：

原因分析及纠正与预防措施：

责任部门负责人：

管理者代表：

拟完成日期：

日期：

日期：

执行结果：

责任部门负责人：

实际完成日期：

日期：

效果检查（落实情况及有效性）：

总师室负责人检查：

日期：

管理者代表审批：

日期：

注：

此表空白部分不够时，可另附报告。

GFP14-1-F3.1

客户投诉分类样本统计表

区域：

年编号：

样本分类名称

逐月频度（次/月）

合计

纠正、预防措施记录表编号

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

环境

建筑

给排水

强电弱电

空调

燃气

统计

审查

年审批

月日

GFP14-1-F4.1

过程不合格控制分类样本统计表

工程项目：

年编号：

样本分类名称

逐月频度（次/月）

合计

纠正、预防措施记录表

（核实）编号

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

计划进度

结构、建筑

给排水

强弱电气

空调

燃气

统计

审查

年审批

月日