工程项目类自主采购管理暂行办法.docx

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工程项目类自主采购管理暂行办法

自主采购管理暂行方法

〔2021年9月〕

第一章总那么

第一条为标准眉山开展公司〔以下简称总公司〕、各全资子公司和控股公司〔以下均简称子公司〕自主采购行为，加强监督管理，根据?

中华人民共和国招投标法?

、眉山市财政局和招管办明确复函，建立公司自主采购管理制度，制定本方法。

第二条本方法适用范围

〔一〕工程类。

指总公司工程管理部、各子公司自行组织采购工程和与工程有关货物、效劳的行为。

适用范围及采购限额标准应在?

工程建设工程招标范围和规模标准规定?

、?

四川省政府投资工程建设工程比选方法?

规定的适用范围以外和规模标准以下。

具体如下：

1．总投资在3000万元〔不含〕以下，单项合同价估算价在50万元〔不含〕以下的施工；

2．总投资在3000万元〔不含〕以下，单项合同价估算价在20万元〔不含〕以下的勘察、设计和监理；

3．总投资在3000万元〔不含〕以下，单项合同价估算价在30万元〔不含〕以下的货物〔设备、材料〕；

4．?

工程建设工程招标范围和规模标准规定?

、?

四川省政府投资工程建设工程比选方法?

适用范围以外的咨询效劳。

包括但不限于可行性研究报告编制、节能评估报告编制和评审、工程造价咨询、环评报告编制、水土保持评估报告编制、施工图审查、测绘、工程检测等效劳。

〔二〕投融资和财务类。

指总公司投融资部、财务部、各子公司自行组织采购与投融资、财务有关效劳的行为。

具体如下：

1．发行债券所涉中介机构，包括但不限于主承销商、评级、法律、审计、可研、评估等；

2．银行贷款所涉中介机构，包括但不限于可研编制单位、房地产评估单位等；

3．公司用于对外融资的报表审计单位；

4．其他涉及投融资和财务业务的中介机构。

另资本经营预算、资产处置等属于?

眉山市国有资产监督管理委员会中央机构聘用管理规定?

范围内的中介机构选择，不属于本方法适用范围，按其文件规定的程序确定。

〔三〕总公司行政管理部和各子公司自行组织采购与行管类有关效劳的方法另行制定。

〔四〕岷江东湖饭店按照自身情况参照本方法另行制定其自主采购管理方法。

第二章部门职责

第三条承办部门职责

〔一〕负责起草采购方案报公司领导审批，根据审批方案组织实施采购工作；

〔二〕负责签订合同、执行合同、整理资料、归档。

第四条监督部门职责

〔一〕监督部门由公司审计法务部和纪检监察室共同组成。

〔二〕对承办部门采购工作全过程进行监督，对供给商和专家在抽取和采购过程中不按本方法程序执行或出现串标、围标及其它恶意破坏采购工作的行为，有权终止采购行动。

〔三〕接受采购工作公示期间的质疑和投诉，并及时处理。

〔四〕对供给商和专家的违规行为作出处理；对工作人员营私舞弊、暗箱操作、收受供给商好处费等不廉洁、不公正的行为提出处理意见。

第三章供给商名录库和专家库建立与管理

第五条建立供给商名录库和评审专家库，参与公司采购工程的供给商和评审专家优先从库中选择。

第六条供给商名录库建立

〔一〕本方法所称的名录库是指经公司审计法务部对自愿参与公司采购工程的施工企业、中介效劳机构等单位，进行集中、统一的资格审查后，建立的供给商名录库。

〔二〕名录库包括了可研、水保、环评、造价咨询、招标代理、监理、施工、施工图审查、测绘、券商、评估机构、评级机构、律师事务所、会计师事务所以及其他中介效劳机构。

第七条专家库的建立

本方法所称的专家库是指从事工程管理和工程技术、投融资、财务等专业有较高理论水平和丰富实践经验的人员组成的人才数据库,建立专家库的目的是向公司承办部门提供适宜的评审专家。

第八条供给商名录库和专家库的管理：

〔一〕供给商名录库和专家库建立后由审计法务部负责日常管理。

〔二〕如出现供给商名录库和专家库的数量缺乏或承办部门有更优推荐的情况，由审计法务部会同相应承办部门按程序适时更新。

第四章采购方式

第九条本方法所称的采购方式为谈判和询价两种方式。

第十条谈判方式。

满足本方法第二条之规定，估算价在5万元〔含〕以上工程、货物和效劳采购，采用谈判方式。

谈判方式分邀请谈判方式和竞争性谈判方式两种，由承办部门在编制谈判方案时明确。

第十一条询价方式。

满足本方法第二条之规定，估算价在5万元〔不含〕以下的工程、货物和效劳采购，采用询价方式。

第十二条以下特殊情况采购，由承办部门另行向公司报批确定采购方式。

〔一〕基于技术、工艺、专利权保护，只能从唯一供给商采购的；发生了不可预见的紧急情况又不能从其他供给商采购的；为保证原有采购工程一致性或者配套效劳，需从原供给商处添购的；

〔二〕采购金额过大，不适宜采用谈判和询价方式的；

〔三〕其他特殊情况的。

第五章采购程序

第十三条在采购活动开始前，承办部门根据采购工程的特点和实际需求制定谈判或询价方案，应包括工程名称、采购限价、采购方式、供给商资质和评审专家要求、监督成员等核心内容，按程序送审〔程序见附表〕。

承办部门应当以满足实际需求为原那么，不得擅自提高采购标准。

第十四条采用谈判方式的，遵循以下程序：

〔一〕编制谈判文件。

1．承办部门按批准后的谈判方案，编制谈判文件，按程序送审后，报审计法务部备案。

谈判文件规定供给商的资格条件不得具有倾向性和歧视性，不得要求或者标明供给商名称或者货物的品牌、产地或者特定货物规格、型号等，不得含有指向特定供给商的技术、效劳等条件。

2．谈判文件应当按照顺序载明以下内容：

〔1〕谈判邀请函

〔2〕谈判须知

〔3〕谈判程序

〔4〕技术要求及报价单

〔5〕谈判及确定成交的原那么

〔6〕附件

〔7〕合同主要条款

3．谈判文件规定的供给商提供的资格证明材料应与供给商、货物、效劳的资格条件要求对应。

〔二〕邀请供给商。

1．竞争性谈判采购活动中，承办部门应当通过以下方式之一邀请供给商：

〔1〕发布公告；

〔2〕从公司建立的供给商名录库中随机抽取；

〔3〕承办部门和专家共同书面推荐。

2．邀请谈判采购活动中，承办部门应当通过以下方式邀请供给商：

优先从库中邀请，库中没有或承办部门有更优选择的，在谈判方案中明确。

3．承办部门采取竞争性谈判中发布公告方式邀请供给商的，应当在总公司官方网站发布采购公告。

采购公告应当包括以下内容：

〔1〕供给商参加采购活动应当具备的资格条件和应当提供的相关证明材料；

〔2〕采购工程名称、数量、技术及商务根本要求；

〔3〕供给商报名和获取谈判文件的时间〔应当明确日、时〕、地点、方式、售价等；

〔4〕供给商交纳保证金的金额、形式和方式；

〔5〕供给商递交响应文件、接受资格审查和参加谈判的时间、地点、联系人及联系方式等；

〔6〕承办部门名称、联系人和联系方式等；

〔7〕其他需要公告的事项。

采购公告或者谈判文件内容需要更正的，应当在总公司官方网站发布变更公告，并及时书面通知所有已经报名的供给商。

变更公告应当包括以下内容：

〔1〕采购工程名称；

〔2〕变更事项；

〔3〕承办部门名称、联系人和联系方式等；

〔4〕其他需要公告的事项。

4．采取竞争性谈判中随机抽取方式确定供给商的，审计法务部在谈判方案批准后，对供给商名录库中满足要求的单位编号，承办部门负责抽签，纪检监察室监督。

抽签完成后，现场填写抽签结果，承办部门、纪检监察室和审计法务部共同签字确定。

5．除采取竞争性谈判中发布公告方式邀请供给商之外，承办部门采用其它方式确定供给商的，应当及时向被确定的供给商发出谈判邀请函，通知供给商报名参加采购活动。

参与谈判的供给商数量原那么上不得低于3家。

〔三〕报名、提供采购文件、编制和递交响应文件。

1．供给商认为具备采购工程资格条件，满足采购工程技术及商务根本要求的，可以按照公告、谈判文件或者通知规定的时间、地点、方式报名。

2．承办部门应当向报名的供给商出售采购文件。

采购文件的售价，应以弥补采购文件编印本钱为原那么，不得以营利为目的，不得以采购限价作为定价的依据。

3．承办部门应当给予供给商编制响应文件、交纳保证金、递交响应文件等参加采购活动合理时间。

从谈判文件开始发出之日起至供给商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日。

4．供给商响应文件编制结束后，应当按照采购文件的规定递交响应文件，并将响应文件密封送达指定地点。

供给商在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，承办部门应当拒收。

供给商对其提交的响应文件的真实性、合法性承当法律责任。

5．供给商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知承办部门。

补充、修改的内容作为响应文件的组成局部。

补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

6．承办部门可以要求供给商在递交响应文件截止时间前交纳保证金。

保证金采用采购文件规定的方式交纳到公司指定账户，不得违反法律法规的保证金限额。

采购活动结束后，承办部门应当按照规定及时退还保证金。

供给商无正当理由退出谈判，导致采购活动终止的，或者供给商无正当理由放弃成交候选资格或者放弃成交的，承办部门可以按采购文件中规定不予退还。

〔四〕组建评审委员会。

1．承办部门组织实施谈判采购活动的，应当组建谈判小组〔下称评审委员会〕负责采购工程的评审。

评审委员会由承办部门代表和评审专家共同组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

承办部门代表不得以评审专家的身份参加采购工程的评审。

2．评审专家应当从专家库中随机选定，如库中专家存在人数缺乏或承办部门有更优选择，采购工程需外聘专家或自行选定的，由承办部门在编写谈判方案时明确提出，报经公司审批后实施。

〔五〕谈判和确定成交供给商。

1．供给商递交响应文件截止时间结束后，承办部门应当组织评审委员会和监督部门对递交响应文件的供给商进行谈判，谈判在公司会议室举行。

在监督部门监督下，评审委员会严格按照谈判文件规定程序，将质量和效劳均能满足谈判文件实质性响应要求的供给商的报价由低到高排序，推荐成交候选供给商并形成谈判结果报告。

谈判结果报告应当由全体评审委员会成员和监督部门共同签字确认。

谈判结果报告中排名第一的成交候选供给商应当确定为成交人。

2．评审委员会与供给商谈判过程中，对未能响应谈判文件规定的供给商应取消其谈判资格。

如对供给商是否响应谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原那么处理。

3．出现以下情形之一的，评审委员会应当终止谈判采购活动，发布工程终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

〔1〕因情况变化，不符合本方法规定的谈判采购方式适用情形的；

〔2〕出现影响采购公正的违法、违规行为的；

〔3〕在竞争性谈判采购过程中符合竞争要求的供给商或者报价未超过采购限价的供给商缺乏2家的；

〔4〕评审委员会认定须重新采购的其他情况。

第十六条采用询价方式的，遵循以下程序

〔一〕成立询价小组。

承办部门组织实施询价采购活动的，应当组建询价小组。

询价小组由承办部门代表和监督部门共同组成。

〔二〕询价。

1．按照批准后的询价方案，由询价小组向供给商发出询价函或在监督部门见证下，承办部门通过、网络等方式询价。

被询价的供给商根据询价要求提出一次性且不可更改的报价。

采用、网络等方式询价的，承办部门应做好书面记录，询价小组共同签字确认。

2．原那么上被询价的供给商不得低于3家，且优先从库中选择，如承办部门有更优选择的，也可对外询价。

〔三〕确定成交供给商。

1．询价小组根据质量和效劳均能实质性响应询价要求且报价最低的原那么确定成交供给商。

询价结果应形成完善的询价结果报告，报审计法务部备案。

2．对未能响应询价函规定的供给商应取消其资格。

如对供给商是否响应谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原那么处理。

第十五条公示。

谈判和询价结果报告在公司公示栏公示且不得少于2日。

参与谈判和询价供给商认为谈判文件〔询价函〕、谈判〔询价〕过程和谈判〔询价〕结果使自己合法权益受到损害的，在公示期内书面向公司纪检监察室提出质疑和投诉，承办部门和审计法务部应配合纪检监察室的查证。

第十六条签订合同应遵循以下程序

〔一〕谈判和询价公示期间和质疑、投诉处理完成前，承办部门不得签订合同。

〔二〕中选供给商无正当理由拒绝在谈判和询价确定的时间内签订合同的，取消中选资格。

承办部门可以按照谈判和询价结果报告的中选排序，确定下一位效劳机构为中选方，也可以重新开展采购确定。

〔三〕合同签订后，效劳机构应当严格按照合同约定履约，保证质量，不得拖延、降低标准、以次充好、弄虚作假。

第十七条资料管理。

谈判文件、谈判结果报告、合同等全套资料，询价方式形成的公司备案资料、合同等全套资料，由承办部门负责搜集整理，装订成册，按档案管理中相关规定移交公司档案管理部门长期保存。

第六章违规情形处理

第十八条供给商有以下情形的，将从公司供给商名录库中除名，不得再次入库。

〔一〕中选后无正当理由拒绝签订合同的；

〔二〕谈判〔询价〕中提供虚假材料、虚假承诺、弄虚作假的；

〔三〕与其他中介机构串标、围标的；

〔四〕不遵守采购纪律，干扰谈判的；

〔五〕未严格履行合同和确保质量，拖延、降低标准以次充好、弄虚作假的。

第十九条承办部门、谈判专家小组、监督部门人员采购活动中有以下情形的，由公司纪委按规定处理；涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关处理。

〔一〕收受供给商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

〔二〕泄露评审情况以及评审过程中得悉的国家秘密、商业秘密的；

〔三〕明知与供给商有利害关系而不依法回避的；

〔四〕在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

〔五〕在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；

〔六〕未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的。

第七章附那么

第二十条本方法未尽事宜，以现行法律法规、政府规定和公司现行制度为准，之前公司与本方法不一致的，以本方法为准。

第二十一条本方法经总经理办公会讨论通过，报董事长审签后实施。

本方法自实施之日起，暂行期为二年。

第二十二条本方法由总公司审计法务部负责解释。

谈判或询价方案

条款名称

编列内容

承办部门〔子公司〕

采购工程

建设规模

采购方式

采购限价

限价：

测算依据：

供给商要求

资质条件：

参与谈判数量：

评审专家要求

〔询价方案不填〕

专业条件：

参与评审人数：

监督成员

审批流程：

承办部门〔子公司〕草拟方案→审计法务部审核→分管副总审核→财务总监审核→纪委书记审核→总经理审核→董事长审签

采购工程谈判文件审签表

采购名称

承办部门

承办人

承办部门

复核意见

财务部

审核意见

审计法务部

审核意见

律师意见

分管副总

复核意见

财务总监

复核意见

纪委书记

复核意见

总经理

审批意见

竞争性〔邀请〕谈判采购文件

编号：

采购工程：

眉山开展〔控股〕有限责任公司

年月日

总目录

第一章竞争性〔邀请〕谈判邀请函

第二章竞争性〔邀请〕谈判须知

第三章采购合同主要条款

第四章投标文件内容及格式要求

第五章技术要求

第一章竞争性〔邀请〕谈判邀请函

眉山开展〔控股〕有限责任公司就〔工程〕进行竞争性〔邀请〕谈判采购。

欢送符合条件的供给商按照本邀请书的有关要求参加本次采购活动。

一、采购工程根本情况

1．采购工程名称：

2．采购工程编号：

3．工程预算:

4．采购工程内容：

二、供给商资格要求

1．具有独立承当民事责任的能力，具有资质〕；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件；

三、供给商资格审查

供给商的资格由评审委员会进行审查。

参与本工程的供给商应携带企业资质原件〔营业执照副本原件、国税或地税税务登记证副本原件〕在谈判时交评审委员会审查。

四、谈判文件出售时间、地点及其他

1．谈判文件出售时间：

；

2．获取谈判文件方式：

供给商请于〔时间〕到我公司获取谈判文件。

3．投标保证金交纳方式：

五、投标截止及谈判时间与地点

供给商请于北京时间之前将密封好的纸质投标文件递送至眉山开展〔控股〕有限责任公司，投标截止时间即为谈判时间，在此时间之后送达的和未在规定时间内交纳投标保证金的投标文件恕不接受。

七、凡与本次采购工程有关的事宜请按下述地址联系

：

四川省眉山市普田街38号

邮政编码：

620020

咨询：

传真：

第二章竞争性〔邀请〕谈判须知

一、适用范围

本竞争性〔邀请〕谈判文件适用于本次工程的采购谈判。

二、谈判文件的说明

1．参加谈判的供给商应仔细阅读谈判文件的所有内容,按照谈判文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性和有效性,不按规定提交投标文件或投标文件有虚假的,将导致取消参加谈判或成交资格,并承当相应的法律责任。

2．参加谈判的供给商对谈判文件如有疑问的,须在提交投标文件截止时间三日前，以书面或形式通知眉山开展〔控股〕有限责任公司,眉山开展〔控股〕有限责任公司以或书面形式给予答复。

三、投标文件投标文件的制作及组成

参加谈判的供给商应按照谈判文件的要求,准备投标文件1式3份，其中正本1份、副本2份（封面上标注“正本〞、“副本〞字样，假设正本与副本的内容不一致,以正本为准。

投标文件应用A4规格纸编制装订成册。

投标文件由以下两局部组成。

〔一〕资格性材料。

1．营业执照副本复印件加盖单位公章；

2．税务登记证〔国税或地税〕副本复印件加盖单位公章；

3．资质证书复印件加盖单位公章；

4．法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；

〔二〕符合性材料。

1．投标函；

2．工程报价表；

3．技术要求响应表；

4．售后效劳承诺；

四、投标文件递交

〔一〕投标文件应于公告规定的截止时间之前密封递交至公告指定的地点。

〔二〕投标文件须由法人代表或授权代表签署。

五、谈判程序

〔一〕递交投标文件：

在递交投标文件时间截止后，眉山开展〔控股〕有限责任公司在规定的时间和地点组织评审委员会分别与供给商进行谈判；

〔二〕评审委员会组成：

评审委员会依法由相关专家和采购人代表共三人以上单数组成；

〔三〕评审委员会审阅各供给商所递交的投标文件；

〔四〕评审委员会所有成员集中与单一供给商分别进行谈判；

〔五〕谈判文件如有实质性变动的，评审委员会将以书面形式通知所有参加谈判的供给商；

〔六〕本次谈判采用二次报价方式,第二次报价现场填报。

各供给商的最终报价不能高于第一次报价。

〔七〕确定成交供给商。

六、成交原那么

评审委员会根据采购需求,综合供给商实力、技术要求、工程实施方案、售后效劳、报价等方面进行谈判。

在质量和效劳相等的前提下，以提出有效报价最低的供给商作为成交供给商。

七、合同授予

〔一〕眉山开展〔控股〕有限责任公司向成交供给商发出成交通知书，成交通知书将是采购合同的组成局部。

〔二〕成交供给商应按成交通知书规定的时间、地点签订采购合同。

八、质疑和投诉

〔一〕供给商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知到其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或眉山开展〔控股〕有限责任公司提出质疑，但需提供相关证据，同时对质疑内容的真实性承当责任；

〔二〕采购人或眉山开展〔控股〕有限责任公司对符合质疑条件的应予以答复，供给商对质疑答复不满意的向眉山市有关行政主管部门投诉；

〔三〕供给商未提供相关证据的，被质疑人将不予受理；

〔四〕对虚假、恶意质疑和投诉的按相关规定予以处分，并承当调查论证费用。

九、供给商谈判考前须知

〔一〕假设供给商的投标文件没有通过资格性、符合性审查，供给商将承当无效报价的风险。

〔二〕假设供给商有提供虚假响应文件、虚假证明文件的行为，经查实，该供给商投标保证金将不予退还。

同时，视情节轻重和影响程度，眉山开展〔控股〕有限责任公司将停止其参加该公司的采购活动，并上报眉山市行政主管部门。

〔三〕供给商在参与谈判时，法定代表人或授权代表人应当随身携带身份证原件，评审委员会将验证其身份。

〔四〕本次谈判不接受联合体投标。

第三章采购合同主要条款

第四章投标文件内容及格式要求

一、请投标供给商按我公司提供的格式要求编写投标文件，投标文件分资格性材料和符合性材料两局部。

投标文件文件内容严格按谈判采购文件第二章第三条的要求编写。

二、如果供给商投标文件中资格性材料不齐全，将被取消谈判资格，其报价无效；如果符合性材料不能满足谈判采购文件的要求，将承当报价最低也不能成交的风险。

三、投标文件的封面采用我中心提供的样本，不加任何装饰或采用其他材料印制。

附件：

投标文件样本

眉山开展〔控股〕有限责任公司

采购工程

投标文件

采购工程编号：

采购工程名称：

投标人名称〔盖章〕：

年月日

一、资格性材料

二、符合性材料

第一部份

资格性材料

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

本人系〔投标人名称〕的法定代表人。

就参加你公司组织的〔采购工程名称〕谈判采购工程的投标报价，签署上述工程的投标文件及合同的执行、完成、效劳和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

〔※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※〕

投标人名称〔并加盖公章〕：

签署日期：

年月日

法定代表人参加本采购工程投标的，仅须出具此证明书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于〔注册地点〕的〔投标人名称〕的〔法定代表人姓名与职务〕代表本公司授权〔单位名称〕的〔被授权人的姓名与职务〕为本公司的合法代理人，就参加你公司〔采购工程名称〕谈判采购工程的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、效劳和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：

性别：

年龄：

。

单位：

部门：

职务：

。

〔※此处请粘贴被授权人身份证复印件※〕

供给商名称〔并加盖公章〕：

法定代表人〔签字或加盖印章〕：

被授权人〔签字〕：

签署日期：

年月日

法定代表人的授权委托人参加本采购工程投标的，仅须出具此授权委托书。

第二局部符合性材料

投标函

眉山开展〔控股〕有限责任公司：

我们已经收到〔工程〕谈判采购文件，经认真研究，我们决定参加此次谈判采购活动。

我公正司授权（投标人代表姓名、职务、职称）为我方代表，参加你公司组织的〔采购工程名称、品目号〕工程竞争性〔邀请〕谈判采购活动，并对此采购工程进行投标。

为此，我方按采购文件规定提供工程的投标总价为人民币〔大写〕元，〔小写〕￥元。

1．我方承诺已经具备谈判采购文件中规定的参加采购活动的供给商应当具备的条件。

提供谈判采购文件规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本2份。

2．如果我方成交，保证严格执行双方所签订的采购合同。

3．我方将尊重评审委员会的评标结果。

4．我方承诺接受谈判采购文件内容及采购合同专用条款的全部内容。

5．我方承诺不提供虚假材料谋取成交，不采取不正当手段诋毁、排挤其他供给商，不与采购单位、其他供给商或者你公司工作人员恶意串通，不向采购单位、你公司