团市委预算信息公开说明.docx

团市委预算信息公开说明.docx

《团市委预算信息公开说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《团市委预算信息公开说明.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

团市委预算信息公开说明

团市委2020年预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省财政厅关于做好2020年预算公开工作的通知的规定，现将滦州市中国共产主义青年团滦州市委员会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党的助手和后备军。

团滦州市委围绕党委的中心任务，负责研究、指导全市共青团工作；指导和组织辖区内青少年广泛开展健康有益的思想教育、文化科技、社会实践等活动；制订团的工作计划，并组织实施、检查和总结。

积极完成市委市政府和上级团组织交办的相关工作任务。

机构设置：

滦州市团委下设办公室、组宣部、学少部。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

办公室

行政

正股级

财政拨款

组宣部

行政

正股级

财政拨款

学少部

行政

正股级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2020年收入预算共计211.33万元，其中一般公共预算拨款收入211.33万元，政府性基金0万元，财政专户0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映团市委2020年度部门预算中支出预算的总体情况。

2020年支出预算共计211.33万元，基本支出30.72万元，其中人员经费支出预算29.7万元，日常公用经费支出预算1.02万元；项目支出180.61万元，主要包括中长期青年发展规划国家试点建设，团干部培训，志愿者培训，五四活动，六一活动，青年中心活动等经费。

3、比上年增减情况

2020年支出预算安排211.33万元，经过对比测算，2020年财政拨款预算比2019年增加135.01万元，其中基本支出减少8.6万元，其中人员经费减少6.04万元，；日常公用经费减少2.56万元，主要原因为人员调动减少了在编人员。

项目经费增加了143.61万元，主要原因是按照工作需要增加了中长期青年发展规划国家试点建设经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1.02万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：

办公费、邮电费、差旅费等,其中：

办公费0.3万元、邮电费0.15万元、差旅费0.3万元、工会经费0.27万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2019年相比，财政拨款“三公”经费预算没有增减变化,与2019年持平。

其中:

因公出国（境）费0万元，与2019年相比没有增减变化;公务用车购置及运维费0万元（其中：

公务用车购置费为0，公务用车运行维护费0万元），与2019年相比没有增减变化；公务接待费0万元，与2019年相比没有增减变化。

财政拨款“三公”经费预算没有增减变化，主要原因是日常业务、公务用车数量、公务接待等均没有变化。

五、绩效预算信息

（一）、总体绩效目标

2020年，团市委计划组织团干部100名，少先队干部120名，通过实施青年中心项目，达到更好的服务青年，引领青年的作用，通过购买课程送课进校园，提高少先队员的兴趣爱好，通过实施中长期青年规划试点工作，做好未来5年青年发展规划编制，在形成可复制可借鉴的经验，通过实施支持青年创业工作，激发广大青年的创业热情。

（二）、分项绩效目标

1、中长期青年规划发展试点工作：

通过实施试点工作，为滦州未来五年青年发展提供纲领性的指导文件。

2、通过实施青年中心项目，显著提高服务青年的水平。

3、通过实施共青团基本业务活动，完成全年团干部、少先队干部的培训计划，做好六一、五四等节日的纪念庆祝活动，做好送课进校园、维护未成年人合法权益、支持青年创业等工作。

（三）、工作保障措施

1、人员保障：

团支委机关分工明确，各司其职，保障工作的开展。

2、资金保障：

财政全额拨款保障各项工作能够如期开展。

3、制度保障：

《团滦州市委机关工作制度》《团滦州市委机关考勤制度》等。

1、机关办公设备购置及办公场所修缮经费绩效目标表

712002中国共产主义青年团滦州市委员会

单位：

万元

项目编码

712-0101-YBN-8X2N

项目名称

机关办公设备购置及办公场所修缮经费3-063

预算规模及资金用途

预算数

3.71

其中：

财政资金

3.71

其他资金

1、支付2019年未付购置合同尾款。

2、支付办公用房修缮费用。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

85.00

100.00

绩效目标

1、按合同约定支付尾款

2、按要求完成办公用房修缮

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

优良率

结一年内办公设备无质量问题。

≥100一年内办公设备无质量问题

合同约定

质量指标

优良率

墙面平整

≥95墙面平整，无裂缝

合同约定

质量指标

优良率

电路畅通

≥95电路顺畅，能带动办公用电

合同约定

效果指标

经济效益指标

按时完成

满足用户需求

≥95满足用户需求

走访调研

社会效益指标

社会影响力

受工作人员好评

≥95机关工作人员好评

走访调研

可持续影响指标

长期使用性

能够长期改善办公条件

能够长期改善办公环境

走访调研

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

机关工作人员满意度

≥95改善办公环境

走访调研

服务对象满意度指标

群众满意度

群众满意数量占总数的比例。

≥80办事群众是否满意

口头调研

服务对象满意度指标

服务对象满意度

团干部满意度

≥80团干部是否满意

口头问询

2、青年中心经费绩效目标表

712002中国共产主义青年团滦州市委员会

单位：

万元

项目编码

712-0201-JBN-P8WN

项目名称

青年中心经费3-065

预算规模及资金用途

预算数

12.20

其中：

财政资金

12.20

其他资金

青年中心租金3.6667万元，取暖费1.4071万元。

印刷费3万元，委托业务费2万元，办公费1.5262万元，其他经费0.6万元。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、服务滦州青少年

2、服务创业青年及古城游客

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

覆盖率

全年开展活动覆盖团组织情况

覆盖全市4级及以上团组织60%以上。

根据以往年度活动效果

质量指标

青年志愿者水平提升效果

年度内青年志愿服务活动场次

全年累计开展6次以上青年志愿者活动

根据唐山市青年志愿者工作要求

时效指标

完成率

活动按年初计划完成数量

年末，青年中心活动场次是否达到年初工资计划

根据青年中心工作要求

效果指标

社会效益指标

社会影响力

在全市范围产生影响

至少有一个活动受到唐山市级媒体报道

外宣工作要求

社会效益指标

社会稳定水平

青年群体稳定水平提高

青年群体通过正面引导稳定水平提高

青年中心工作要求

经济效益指标

创业青年增长数量

反应青年创业情况

青创会会员增加5%

青年中心工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众满意数量占总数的比例。

古城游客对青年中心显著满意

青年中心工作要求

服务对象满意度指标

服务对象满意度

广大团干部服务满意度

4级及以上团组织负责人满意度达到80%

青年中心组织建设要求

服务对象满意度指标

系列文化活动参与者满意度情况

系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例

≥80%

青年中心工作要求

3、青少年中长期规划工作经费绩效目标表

712002中国共产主义青年团滦州市委员会

单位：

万元

项目编码

712-0102-JXN-274T

项目名称

青少年中长期规划工作经费3-066

预算规模及资金用途

预算数

144.00

其中：

财政资金

144.00

其他资金

1、滦州青年文化中心租金67万元，运营费2万元一年。

2、新媒体运营10万元，宣传片制作5万元。

3、规划编制费用19万元。

4、外出考察费9万元。

5、镇街青年中心建设经费9万元。

6、新增人员办公设备3万元。

7、各类活动费用20万元。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

90.00

100.00

绩效目标

1、打造中长期青年发展规划全国试点

2、显著提高滦州青年幸福指数

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

产生重要影响的作品数量

制作完成青春滦州宣传片

完成数量1个

高水平制作宣传片

时效指标

完成率

完成《滦州市中长期青年发展规划》编制

完成率为100%

编制完成

数量指标

开展外宣活动数量

反映开展外宣活动情况

≥4

每季度至少一次大型宣传活动

效果指标

社会效益指标

社会影响力

在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。

在全国7个试点中排名靠前

市委市政府要求

社会效益指标

已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果

青春滦州订阅号运营情况

正常运营且传递党团声音

基本工作要求

社会效益指标

对全市宣传文化事业发展的促进推动作用

提高滦州市整体形象

滦州市影响力增强

市委市政府要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

青年对十点工作整体满意度

滦州青年对试点工作满意

试点工作要求

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象整体满意度

服务对象对试点工作满意程度

试点工作要求

服务对象满意度指标

网络评估满意率

滦州民众对试点工作满意率

广大市民的满意程度

试点工作要求

4、业务费绩效目标表

712002中国共产主义青年团滦州市委员会

单位：

万元

项目编码

712-0101-JBN-0T9G

项目名称

业务费3-064

预算规模及资金用途

预算数

20.70

其中：

财政资金

20.70

其他资金

团干部培训费2万元，少先队干部培训费2万元，共青团系统会议费2万元，送课进校园2万元，青年志愿者活动费2万元，六一活动费2.85万元，五四活动费2.85万元，青年创业支持经费2万元，预防青少年违法犯罪工作经费2万元，网上共青团工作经费1万元。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

10.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、完成预定参训人数

2、服务对象基本满意

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

研修班人数

参加团干部培训的人数

≥100完成培训人数

往年团干部培训惯例

数量指标

研修班人数

参加少先队培训人数

≥120完成培训人数

往年少先队干部培训惯例

质量指标

优良率

培训合格人数占参训人数比例

≥90培训合格人数

培训所取得的实际效果

效果指标

社会效益指标

社会影响力

六一活动是否取得良好成效

参加活动儿童满意程度是否大于等于80%。

活动取得的实际效果。

社会效益指标

社会影响力

青年志愿者活动是否取得良好成效

青年志愿者服务对象满意程度是否大于等于80%。

活动取得的实际效果

社会效益指标

社会影响力

创业青年是否满意

服务创业青年是否取得满意的效果，满意程度大于等于80%。

活动取得的实际效果

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象的满意程度

综合以上活动服务对象的满意程度是否大于等于80%。

活动取得的实际效果。

服务对象满意度指标

群众满意度

参与活动青年见满意程度

参与活动青年满意程度大于等于80%。

活动取得的实际效果

服务对象满意度指标

系列文化活动参与者满意度情况

培训参与者满意人数占参与人数的比例

参训人员满意程度大于等于80%。

培训活动取得的实际效果

六、政府采购预算情况

2020年度政府采购预算安排0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

注：

我单位无政府采购预算，部门政府采购预算表空表列示。

七、国有资产信息

2018年末固定资产金额为10.86万元，本年度无新增固定资产预算安排。

固定资产占用情况表

编制部门：

共青团滦州市委员会

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

10.86

（一）房屋（平方米）

——

——

（二）汽车（台、辆）

——

——

（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）

——

——

（四）其他固定资产

175

10.86

——

注：

本年度本单位无新增固定资产预算

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

1、滦州市团委2020年预算中未安排政府预算基金，故无数据，空表列示。

2、滦州市团委2020年预算中未安排国有资本经营支出，故无数据，空表列示。

3、滦州市团委2020年预算中未安排“三公经费”支出，故无数据，空表列示。