上海金山区法律援助中心部门决算.docx

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上海金山区法律援助中心部门决算

上海市金山区法律援助中心2016年度部门决算

第一部分上海市金山区法律援助中心概况

一、主要职能

上海市金山区法律援助中心成立于1999年12月底，对外开放以来，积极开展法制宣传、“12348”法律服务热线电话解答、法律咨询来访接待、指派律师、法律工作者对未成年人或老、弱、病、残者以及经济困难者提供法律援助等各项工作。

二、机构设置

为保证业务工作的顺利开展，上海市金山区法律援助中心办公场所分为：

办公室、接待室、财务室、信息室、“12348”。

在11个镇、街道设立了11个法律援助工作站、在村居设223个法律联络点。

第二部分上海市金山区法律援助中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

378.74

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

254.36

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

7.20

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

124.40

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

378.74

本年支出合计

385.95

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

34.39

年末结转和结余

27.18

总计

413.13

总计

413.13

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

378.74　

204

公共安全支出

247.14　

204

司法

247.14　

204

法律援助

247.14

210

医疗卫生与计划生育支出

7.20　

210

医疗保障

7.20

210

行政单位医疗

7.20

221

住房保障支出

124.40

221

住房改革支出

124.40

221

住房公积金

12.24　

221

购房补贴

112.16

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

385.95　

328.25　

57.71　

204

公共安全支出

254.36

196.65

57.71

204

司法

254.36

196.65

57.71

204

法律援助

254.36

196.65

57.71

210

医疗卫生与计划生育支出

7.20

210

医疗保障

7.20

210

行政单位医疗

7.20

221

住房保障支出

124.40

221

住房改革支出

124.40

221

住房公积金

12.24

221

购房补贴

112.16

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

378.74　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

254.36　

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

7.20　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

124.40　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

378.74　

本年支出合计

385.95　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

2.81　

一般公共预算财政拨款

10.03　

政府性基金预算财政拨款

总计

388.77　

总计

388.77　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

204

公共安全支出

254.36

196.65

57.71

204

司法

254.36

196.65

57.71

204

法律援助

254.36

196.65

57.71

210

医疗卫生与计划生育支出

7.20

210

医疗保障

7.20

210

行政单位医疗

7.20

221

住房保障支出

124.40

221

住房改革支出

124.40

221

住房公积金

12.24

221

购房补贴

112.16

　　　　　　　合计

385.95

328.25

57.71

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

184.01

301

基本工资

21.18

301

津贴补贴

23.96

301

奖金

54.92

301

其他社会保障缴费

3.02

301

伙食补助费

301

绩效工资

12.53

301

机关事业单位基本养老保险缴费

41.32

301

职业年金缴费

1.46

301

其他工资福利支出

25.61

302

商品和服务支出

19.69

302

办公费

4.52

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

0.12

302

电费

1.59

302

邮电费

0.77

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.12

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.75

302

租赁费

302

会议费

0.06

302

培训费

0.02

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.76

302

委托业务费

302

工会经费

1.41

302

福利费

3.74

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

5.83

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

124.55

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.11

303

住房公积金

12.24

303

提租补贴

303

购房补贴

112.16

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.05

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

328.25

308.56

19.69

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

19.69

0.25

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市金山区法律援助中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区法律援助中心2016年度部门决算

情况说明

一、关于上海市金山区法律援助中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区法律援助中心2016年度收入总计为378.74万元、支出总计为385.95万元。

与2015年度相比，收入增加了177.20万元，支出增加了182.52万元。

主要原因：

人员经费和项目支出有所增加，公用经费略有缩减。

二、关于上海市金山区法律援助中心2016年度收入决算情况说明

上海市金山区法律援助中心2016年度收入合计378.74万元，其中：

财政拨款收入378.74万元，占100%。

三、关于上海市金山区法律援助中心2016年度支出决算情况说明

上海市金山区法律援助中心2016年度支出合计385.95万元，其中：

基本支出328.25万元，占85%；项目支出57.71万元，占15%。

四、关于上海市金山区法律援助中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区法律援助中心2016年度财政拨款收入总决算为378.74万元，支出总决算为385.95万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加了177.20万元，增长46.78%，支出增加了182.52万元，增长47.29%。

主要原因：

人员经费和项目支出有所增加，公用经费略有缩减。

五、关于上海市金山区法律援助中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区法律援助中心2016年度一般公共预算财政拨款支出385.95万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.52万元，增长47.29%。

主要原因：

人员经费和项目支出有所增加，公用经费略有缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区法律援助中心2016年度一般公共预算财政拨款支出385.95万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）254.36万元，占65.90%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.20万元，占1.87%；住房保障支出（类）124.40万元，占32.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区法律援助中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.57万元，支出决算为385.95万元，完成年初预算的155.27%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费和项目支出有所增加，公用经费略有缩减。

其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）254.36万元，主要用于：

保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出及法律援助项目开展的项目经费。

年初预算为232.76万元，支出决算为254.36万元，完成年初预算的109.28%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费和项目支出有所增加，公用经费略有缩减。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障发（款）行政单位医疗（项）7.20万元，主要用于：

按照国家政策为援助中心在职参公人员缴纳基本医疗保障费的支出。

年初预算为9.60万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的0.75%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员进出，难以估计。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.24万元，主要用于:

按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

年初预算6.21万元，支出决算数为12.24万元，完成年初预算197.10%。

决算数大于预算数的主要原因：

1、年初预算中没有包括行政人员的补充公积金支出。

2、每年7月都会根据上一年度月平均工资进行公积金月缴存额的调整。

４、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）112.16万元，主要用于：

按照规定为参公在职（新进人员满五年）人员提供的一次性购房补贴款和每月购房补贴款。

年初预算为0万元，支出决算数为112.16万元，决算数大于预算数的主要原因：

因2016年出台的新政策，所以年初尚无此预算。

　　六、关于上海市金山区法律援助中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区法律援助中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出328.25万元，包括人员经费308.56万元，公用经费19.69万元。

基本支出中：

1、工资福利支出184.01万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出19.69万元，主要用于：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

３、对个人和家庭的补助124.55万元，主要用于：

奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市金山区法律援助中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区法律援助中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

我中心坚决落实上级主管部门及财政部等部门的各项规定，规范“三公”经费管理，厉行勤俭节约。

尤其是严格公务接待管理，坚持节约简朴、严禁奢侈浪费的原则，加强对本中心公务接待费用列支的管理和监督，明确公务接待范围，严格遵守接待事前审批制度和接待标准。

我中心2016年度无“三公经费”发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市金山区法律援助中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区法律援助中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区法律援助中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市金山区法律援助中心机关运行经费支出19.69万，比2015年度减少2.38万元，降低12.09%。

主要原因：

遵循“八项规定”，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.28万元，其中：

货物采购金额2.28万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.28万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额０万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.28万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额０万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市金山区法律援助中心无公务车辆，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市金山区法律援助中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》——2016年度未开展预算绩效评价。

绩效评价结果信息表

项目名称

无

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

第四部分名词解释

　　无

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