单一饲料生产许可现场审核表doc.docx
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单一饲料生产许可现场审核表doc
单一饲料生产许可
现场审核表
企业名称：
_____________________________________________
生产地址：
_____________________________________________
联系人：
_____________________________________________
联系电话：
_____________________________________________
审核日期：
年月日
中华人民共和国农业部制
二〇一三年
填写说明
一、本表用于单一饲料生产许可现场审核。
二、审核组由省级饲料管理部门指定的三名以上专家组成，审核组成员应当熟悉饲料管理法规、单一饲料加工工艺、质量检验等专业知识。
三、审核表由审核组成员使用蓝色或黑色签字笔填写，不得随意涂改。
现场审核工作结束后，审核表由省级饲料管理部门存档。
四、在进行现场审核的同时，还应当就企业申报材料与企业现场的一致性进行符合性检查。
五、现场审核及符合性检查同时满足要求的，在表2的审核结论一栏中打“√”，不符合要求的打“×”并在备注栏逐一注明原因；不涉及的审核内容，在审核结论一栏注明“不涉及”。
符合性检查中存在问题的，必要时留存影像、文字等相关证据。
六、审核组应当根据现场审核情况提出审核意见，审核意见应当包括对申请企业的总体评价以及相关建议等内容。
表1审核组成员及审核意见
审核组成
员
姓名
职务/职称
工作单位
签字
企业参加人员
姓名
职务
签字
现
场
审
核
意
见
审核组长签字：
年月日
表2现场审核内容
审核
项目
序号
审核内容
审核方式
审核要求
审核
结论
备注
机
构
与
人
员
1
管理机构
核查企业组织机构框图
设立技术、生产、质量、销售、采购等管理机构。
2
管理机构负责人
1.核查机构负责人任命书
2.核查劳动合同
技术、生产、质量机构配备专职负责人，并不得互相兼任。
3
技术负责人
1.核查毕业证书或职称证书
2.现场考核
具备生产产品所需相关专业的学历或职称。
熟悉饲料法规和相关饲料专业知识。
4
生产负责人
1.核查毕业证书或职称证书
2.现场考核
具备生产产品所需相关专业的学历或职称。
熟悉饲料法规和相关饲料专业知识。
5
质量负责人
1.核查毕业证书或职称证书
2.现场考核
具备生产产品所需相关专业的学历或职称。
熟悉饲料法规和相关饲料专业知识。
6
销售负责人
现场考核
熟悉饲料法规。
7
采购负责人
现场考核
熟悉饲料法规。
8
检验化验员
1.核查劳动合同
2.核查职业资格证书或鉴定合同证明
3.现场技能考核
有2名以上的专职检验化验员。
持有农业部职业技能鉴定机构颁发的饲料检验化验员职业资格证书或与生产产品相关的省级以上医药、化工、食品行业管理部门核发的检验类职业资格证书或省级饲料职业技能鉴定机构出具的鉴定合格证明。
厂
区
布
局
与
设
施
9
生产厂区
现场查看
有独立的生产厂区。
厂区周围没有影响产品质量安全的污染源。
10
厂区布局与卫生
1.现场查看
2.核查厂区平面布局图
厂区布局合理，生产区域生活、办公等区域分开。
厂区整洁卫生。
厂区道路和作业场所采用混凝土或沥青硬化。
生活、办公等区域有密闭式生活垃圾收集设施。
生产动物源性单一饲料的，原料整理、成品加工、成品储存独立分区并设置必要的物理隔离措施。
11
生产区与布局
1.现场查看
2.核查厂区平面布局图
生产区按照生产工序合理布局，有相对独立的、与生产规模相匹配的生产车间、原料库和成品库。
12
通风与采光
现场查看
生产区建筑物通风和采光良好，自然采光设施有防雨功能，人工采光灯具具有防爆功能。
13
消防设施
现场查看
厂区内配备必要的消防设施或设备。
14
排水系统
现场查看
厂区内有完善的排水系统。
排水系统入口处有防堵塞装置，出口处有防止动物侵入装置。
15
安全防护设施与警示标识
现场查看
用电、高温、高压、传动、提升、下料坑、吊物孔、维修操作平台、爬梯等有警示标识和安全防护设施。
生产区作业人员配备劳动保护用品。
16
仓储设施
现场查看
有原料、成品、包装材料、备品备件贮存设施。
仓储设施具有防毒、防潮、防鸟、防鼠等功能。
生产动物源性单一饲料的，来源于不同动物的原料分开存放，不得露天存放。
工
艺
与
设
备
17
生产工艺
1.现场查看
2.核查工艺设计文件
生产工艺与产品品种、生产规模相匹配，科学合理。
18
生产设备
现场查看
生产设备与产品品种、生产规模相匹配，设备齐全、完好。
设备布置安装符合生产工艺要求，便于维护和保养。
生产动物源性单一饲料的，有清洗消毒设施。
使用同一套生产设备生产不同单一饲料品种的，有防止交叉污染的措施。
19
粉尘控制
现场查看
有完善的粉尘控制措施或设施。
20
噪声控制
现场查看
有完善的噪声控制措施或设施
质
量
检
验
和
质
量
管
理
制
度
21
检验化验室
现场查看
检验化验室在厂区独立设置。
检验化验室与生产车间和仓储区域分离。
22
检验化验室仪器
1.现场查看
2.核查购置发票或已列入固定资产的证明材料
3.核查产品标准
配备常规检验仪器。
配备能够满足产品主要成分、《饲料原料目录》中强制性标识要求所列指标和执行标准中出厂检验规定的检验项目所需的检验仪器。
23
检验化验室布局
1.现场查看
2.核查检验化验室平面布置图
检验化验室应包括天平室、理化分析室或前处理室、仪器室和留样观察室等功能室。
动物源性单一饲料和采用生物发酵工艺生产单一饲料的还应设置微生物检验室。
检验化验室使用面积满足仪器、设备、设施布局和检验化验工作需要。
24
检验化验功能室要求
现场查看
理化分析室有能够满足样品理化分析和检验要求的通风柜、实验台、器皿柜、试剂柜；前处理室有能够满足样品前处理和检验要求的通风柜、实验台、器皿柜、试剂柜、气瓶柜或气瓶固定装置以及避光、空调等设备设施；同时开展高温或明火操作和易燃试剂操作的，还应分别设立独立的操作区和通风柜。
仪器室满足检验所需精密仪器的使用要求。
留样观察室有满足产品贮存要求的样品柜。
微生物检验室有满足检验微生物的仪器设施。
25
管理制度和质量管理体系
1.核查质量管理体系文本
2.核查原料供货协议或合同
3.核查质量管理制度执行情况
有原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制、产品贮存与运输、产品召回、人员与卫生、文件与记录等管理制度文件的文本。
有与生产过程相关的各岗位操作规程文本、原料和产品检验化验操作规程文本以及其他重要岗位操作规程文本。
动物源性单一饲料生产企业有与原料供应商签订的长期供货协议或合同等证明材料。
26
产品标准
核查产品标准
有所生产产品的国家标准、行业标准或企业标准文本。
其
它
27
环保证明
核查环保证明
有由企业生产所在地县级以上人民政府环境保护部门出具的、与所申报产品相关的环保证明。
28
微生物菌种来源
核查微生物菌种来源证明
采用生物发酵工艺生产单一饲料的，有申请许可前12个月内由国家或省部级微生物菌种保藏机构出具的微生物菌种种属证明，种属证明应当包括菌种鉴定的主要实验原理、方法和结论等信息。
企业使用的微生物菌种应当符合《饲料原料目录》的规定。
29
新饲料证书和转让证明
核查证书或转让证明
申请生产新饲料的，有新饲料证书。
新饲料证书持有者转让给其他企业生产的，有转让证明。
30
农业部允许作为单一饲料生产和使用的公告
核查公告
新饲料自获证之日起超过3年未投入生产其他企业申请生产的，有农业部允许作为单一饲料生产和使用的公告。
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