项目启动流程.docx

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项目启动流程

附件1

项目启动流程

附件2

项目启动内控活动列表

业务流

程编号

业务流程名称

控制点编号

控制点描述

是否关键控制点

相关制度或程序

（编码及名称）

相关制度是否覆盖该控制点

责任岗位

01

审核启动申请

01

审核批复项目启动申请表

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

办公室

02

审批启动申请

02

审批批复项目启动申请表

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

信息化分管领导

03

审批启动申请

03

投资额＞50万兀或者需要信息化工作领导小组审查的项目

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

信息化工作领导小组

04

审批启动申请

04

集中管理或者报批管理项目

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

总公司信息化部

第2页共13页

工业区开发有限公司

附件3

项目启动申请表

申请部门

经办人

项目名称

费用预算

预算名称

“XXXX费用/项目”一“XXXX子项目”

预算文号

总[20XX]号

预算金额

预计金额

万元

项目目标和建设内容

（内容较多时应使用附件详细说明）

项目技术方案和计划

【内容至少应包括：

拟米用的技术平台或产品、开发实施方式、系统运行环境要求、与现有系统的关系、潜在厂商/供应商（或考虑推存米用的供应商）、初步米办计划、项目实施初步方案及进度计划等方面的简要说明】

（内容较多时应使用附件详细说明）

项目验收内容和主要指

标

【简要说明项目实施完成后预计的主要验收内容、考核指标或合格标准等方面】

项目组人员建议

组长：

成员：

【填写列表：

姓名，单位及职务（职称），在本项目承担任务或角色】

信息化办公室意见：

签名：

年月日

是否需要业务或技术审核：

需要□/不需要□，请部门会审。

部门会审意见：

信息化分管领导意见：

签名：

年月日

信息化工作领导小组意见：

签名：

年月日

注：

总计不超过2页，项目内容、方案两栏内容较多时应使用附件说明

0

附件4

项目变更流程

附件5

项目变更内控活动列表

业务流

程编号

业务流程名称

控制点编号

控制点描述

是否关键控制点

相关制度或程序

（编码及名称）

相关制度是否覆盖该控制点

责任岗位

01

审核变更申请

01

审核项目变更申请表

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

办公室

02

审核变更申请

02

审核项目变更申请表

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

信息化分管领导

03

审批变更申请

03

需要信息化工作领导小组审查的项目

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

信息化工作领导小组

04

审批变更申请

04

重大变更

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

总公司信息化部

第6页共13页

工业区开发有限公司

附件6

项目变更申请表

项目名称

变更类型

质量（）进度（）费用（）

工作范围（）组织机构（）其它（）

变更内容

计划和合同原约定内容

变更原因

影响方面后果评估

应对计划应对措施

项目组意见：

负责人（签字）：

年月日

信息化办公室意见：

责任人（签字）：

年月日

会签意见：

签字：

年月日

信息化分管领导意见：

签字：

年月日

是否需要召开信息化工作领导小组会议审议：

需要口/不需要口。

信息化工作领导小组意见：

签字：

年月日

附件7

项目验收、上线及关闭流程

附件8

项目验收、上线及关闭内控活动列表

业务流

程编号

业务流程名称

控制点编号

控制点描述

是否关键控制点

相关制度或程序

（编码及名称）

相关制度是否覆盖该控制点

责任岗位

01

审核验收申请

01

审核项目验收申请表

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

办公室

02

审批验收申请

02

审批项目验收申请表

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

信息化分管领导

03

系统验收

03

验收小组初验

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

系统验收小组

04

审批上线试运行申请

04

集中管理项目或者重大项目

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

总公司信息化部

05

审批上线运行

申请

05

审批上线运行申请表

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

信息化分管领导

06

审批上线运行

申请

06

集中管理项目或者重大项目

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

信息化工作领导小组

07

审批上线运行

申请

07

集中管理项目或者重大项目

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

总公司信息化部s

第9页共13页

中海油海西宁德工业区开发有限公司

08

审批项目关闭

申请

08

审批上线运行申请表

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

信息化分管领导

09

审批项目关闭

申请

09

重大项目

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

信息化工作领导小组

10

审批项目关闭

申请

10

重大项目

是

IT-01-02-03

信息化项目管理细则

是

总公司信息化部s

第10页共13页

中海油海西宁德工业区开发有限公司

附件9

项目验收申请表

项目名称

预算责任人

项目负责人

建议时间

建议地点

上线日期

联系人

联系电话

电子邮件

项目计划完成情况：

（包括计划目标、工作内容、上线运行后情况等）

1.

2.

3.

签署合同履行情况：

（包括合同名称、签约方、合同金额、支付金额、完成内容等）1.

2.

3.

项目验收申请：

（文例）

项目自年月日以来按照计划实施，目前已完成项目计划工作内容，具

备验收条件要求，现提出项目验收申请。

项目负责人（签字）：

年月日

信息化办公室意见：

签字：

年月日

信息化分管领导意见（邀请第三方专家：

需要□，不需要口）：

签字：

年月日

附件10

项目上线申请表

项目名称

预算责任人

项目负责人

建议时间

建议地点

联系人

联系电话

电子邮件

上线准备情况概述：

（包括集成或开发、系统配置、系统情况、用户培训、数据收集、切换计划、支持体系等）

相关文档：

1.

2.

3.

上线申请：

（文例）

项目自年月日以来按照计划实施，目前已完成实施主体工作，具备上

线条件要求，现提出项目上线检查申请。

项目负责人（签字）：

年月日

信息化办公室意见：

签字：

年月日

信息化分管领导意见：

签字：

年月日

信息化工作领导小组意见：

签字：

年月日

备注：

集中管理项目或者重大项目需通过信息化工作领导小组批准。

附件11

项目关闭申请表

项目名称

预算责任人

项目负责人

联系人

联系电话

电子邮件

项目关闭完成情况：

（包括问题整改、项目移交、项目总结等）

相关文档：

1.

2.

3.

项目关闭申请：

（文例）

项目已完成规定要求的全部移交、处理和总结工作，现提出项目关闭申请。

项目负责人（签字）:

年月日

信息化办公室意见：

签字：

年月日

信息化分管领导意见：

签字：

年月日

信息化工作领导小组意见：

签字：

年月日

备注：

重大项目需要通过信息化工作领导小组批准。