35B2B实验1.docx

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35B2B实验1

实验四、五B2B供应商、采购商实验一、实验目的B2B电子商务是企业与企业之间经过Internet进行的商务活动。

该模块提供了企业相互之间的交易服务平台，学生通过对B2B交易平台的操作，可以熟悉并了解B2B电子商务主要的业务流程及B2B电子商务的后台管理活动。

二、实验学时6学时三、实验内容及要求实验内容学生可以供应商、采购商两种身份模拟B2B电子商务活动。

实验内容包括：

企业产品发布、产品查询及产品维护、网上签约购买、在线购买、货款支付、订单交易、企业数据维护、客户管理等。

实验要求：

熟悉B2B实验的业务流程，并对B2B各项管理项目进行操作。

四.实验方法与步骤指导B2B电子交易平台是供应商、采购商交易的场所，供应商和采购商首先要在B2B电子交易平台上注册，才能进行B2B交易。

供应商可在交易平台发布商品；采购商可在交易平台采购商品，同时可申请特约商户，这样采购商能获得更好的价格。

4.1B2B交易平台4.1.1流程说明学生可以通过注册不同身份，担任采购商或者供应商的角色。

采购商在前台购买商品，订单就会出现在相应的供应商的订单处理中，供应商处理订单后，交给采购商确认，经过二次确认的订单就可以生成销售单。

同时，销售单生成后，供应商派物流商把货物送到采购商；采购商可以在适当的情况下，结清货款。

生成订货单交易平台选择商品放入购物车生成询价单

生成订货单供应商受理采购商二次确认订单销售单生成生成询价单供应商报价采购商生成洽谈单双方洽谈双方同意生成订购单签订电子合同4.1.2注册会员为了电子商务交易的安全性，每个角色（供应商或采购商）在进行操作前都要先申请CA数字证书。

本实验室软件为方便操作，在企业用户注册时，自动完成证书申请；学生只需要在注册完成后，根据系统发到电子信箱中的证书编号和下载密码将CA证书下载到本地，便可以在登录供应商（采购商）时候成功地通过身份验证。

会员注册流程如下：

1）点击B2B首页，选择“会员注册”登录电子交易平台会员注册页面。

2）填写注册资料，并提交申请。

3）系统自动审核资料，同意注册。

4）注册流程结束。

系统给出CA证书编号和密码，同时把CA证书编号和下载密码发往电子信箱。

下载CA证书：

1）进入会员注册，点击证书下载。

2）输入CA证书编号和下载密码，完成下载。

4.1.3购物车购物车是提供购物支持，允许购物者来查看、更改、删除当前所购买的商品，同时生成订货单/询价单。

1）通过页面浏览查看商品，选择合适的商品；2）进入产品采购区，点击您所需要购买的商品，购买的商品放入购物车；

3）进入“购物车”，此时有四种选择，“生成订货单”、“生成询价单”、“重新计价”、“删除”。

生成订货单：

1）确定所要采购的商品，点击“生成订货单”；2）进入订货单页面，选择您的支付方式和交货日期，点击“确定”，生成“订货单”；生成询价单：

1）确定所要询价的商品，点击“生成询价单”；2）进入询价单页面，填写询价内容，点击“生成询价单”。

重新计价：

填写单据里的“购买数量”，点击“重新计价”完成计价过程。

删除：

选择您要删除的单据点击“删除”，单据删除完成。

4.1.4申请签约商户签约商户是采购商与供应商签订了长期销售合约的一种合作伙伴身份。

签约商户用于电子交易平台的订单交易方式。

采购商申请成为供应商的签约商户后，供应商将会根据采购商的业务量，给予采购商比较优惠的价格。

签约商户的管理包括签约商户申请和签约商户的资料维护。

采购商为了能获得更好的折扣率和更长的付款期限，可以向供应商申请为签约商户，供应商根据以往的付款历史记录，给出相应的折扣和信誉额度。

申请签约商户流程：

1）学生以采购商身份登录，在首页中进入产品采购区，采购商想与哪个供应商签约，就选择相应的供应商的产品，进入该产品采购区。

2）点击“申请成为签约商户”按钮，系统进入签订协议页面，采购商选择同意；3）系统提示“您的申请材料已经提交成功，请等待供方审批”；4）供应商进入后台管理/客户管理，选择需要签约的采购商，点击“客户明细”，供应商为采购商选择信誉等级和信誉额度，点击“确定”完成签约过程；5）当采购商与供应商签约成功后，采购商可以享受供应商给的会员价格。

信誉额度：

是指在规定的时间内如果付清所有的款项，信誉额度越大，付款时间就可以推后。

例如，信誉额度为2，那付款时间就可以推迟2天。

4.2采购商后台管理采购商进入首页\采购商\采购商身份验证\采购商后台管理，采购商可在此对自己的采购进行跟踪管理，并在此与供应商进行交易对话，为采购商提供了一个方便、快捷的交易平台。

包括的模块有订单处理、订单查询、订单结算、应付款查询、网上洽谈、电子合同、我的资料等模块。

4.2.1订单处理采购商点击“订单处理”，采购商在该模块对订单进行二次确认和收货确认。

订购单是采购商在购物车中点击“生成订货单”方式生成的单据。

处理流程如下：

1）采购商进入首页\采购商\采购商身份验证\采购商后台管理\订单管理页面，查询未受理订购单。

2）如果供应商拒绝受理订购单，则撤销订购单，订单状态变为“作废”；如果供应商同意受理订购单，则订单变为“待二次确认”，等待采购商二次确认。

3）采购商进入订单管理页面，查阅“待二次确认”的订购单。

4）采购商选择单据状态为“待二次确认”的订单，点击“订单明细”，对该订单进行“确认”，单据状态变为“销售处理”；如果不想购买，则选择“订单撤销”单据，则订单状态变为“作废”。

5）系统收到已确认订购单，自动在供应商进入首页\供应商\供应商身份验证\供应商后台管理\供应商订单处理生成销售单。

待受理：

采购商在前台交易平台采购商品生成订单后，订单状态为待受理。

待二次确认：

1）选择待二次确认的订单，点击“订单明细”；2）进入订单明细，在此进行订单确认，只要点击“订单确认”便完成。

作废：

采购商发出的“待受理”订单，供应商不受理，点击了“撤销”，该订单状态变为“作废”；送货完成：

1）选择送货完成的订单，点击“订单明细”；2）进入明细，在此确认送货完成，只要点击“收货确认”便完成操作。

4.2.2订单查询采购商进入首页\采购商\采购商身份验证\采购商后台管理\订单查询在此采购商可以查询您所要查询的各种单据，包括订单编号、订单状态、结算方式、结算状态、单据日期等查询方式。

在相应的方式填写或选择您所要查询的内容，点击“查询”，单据查询出来后，选择您要查看的单据，点击“订单明细”，便可查看单据的明细。

4.2.3应付款查询采购商进入首页\采购商\采购商身份验证\采购商后台管理\应付款查询，本模块记录了采购商与各商家之间的资金流动情况，同时采购商可以在此对所有单据进行结算。

应付款查询：

1.选择您要查询的供应商，点击“应付款明细”；2.选择您要查看的时期，点击“查询”。

目前结算方式有2种，一种电子支付，一种是银行转帐电子支付：

1.点击应付款查询，进入应付款总计，选择供应商，点击“应付款明细”，进入应付款明细页面。

2.选择需要查看的订单，点击“订单明细”。

3.审核订单后，点击“订单结算”。

系统弹出身份验证框。

4.采购商选择正确的CA证书号码，电子银行检查采购商的CA证书，如果正确，系统将采购商的订单信息（商户代码，订单号、交易金额）发送给电子银行，并转移到电子银行的电子支付页面，填写支付支付密码，点击“确定”。

5.银行接收支付信息，如果转帐成功，反馈支付成功信息给用客户。

银行转帐：

1.登录电子银行，进行转帐处理。

2.进入首页\采购商\采购商身份验证\采购商后台管理\应付款查询\订单明细，选择需要结算的支付方式为“银行转帐”的订单，点击“订单明细”进入；3.审核订单后，点击“订单结算”，系统自动发结算信息给相应的供应商；4.供应商收到结算信息后，对该订单进行收款确认

4.2.4网上洽谈采购商（供应商）进入首页\采购商（供应商）\采购商（供应商）身份验证\采购商（供应商）后台管理\网上洽谈，网上洽谈方式是一种通过网上洽谈来商定交易价格，签订电子合同的交易方式。

流程如下：

1.采购商在购物车中生成询价单，询价单状态为“询价”；2.供应商进入网上洽谈，选择单据状态为“询价”的询价单；3.供应商根据情况报出合理的价格，点击“提交”，“询价单”状态变为“报价”；4.采购商进入网上洽谈，点击询价单状态为“报价”的订单，点击“生成洽谈单”；5.洽谈单生成，采购商选择“双方不同意”的洽谈单，点击“洽谈单明细”按钮，进入洽谈单页面；6.采购商进入网上洽谈，点击洽谈单页面，选择需要洽谈的单据，在电子合同洽谈室里与相应的供应商进行洽谈，填写洽谈内容，然后点击“提交”；7.供应商进入网上洽谈，点击洽谈单页面，选择相应的洽谈单据，在电子合同洽谈室里与采购商进行洽谈，填写洽谈内容，确定质量要求、检验方法、确定交货地点、付款方式等然后“提交”；（注意，只要其中一方已经同意，则合同内容就不能更改）；8.洽谈完成后，双方达成一致协议，由其中任何一方填写洽谈内容，填写完合同信息，点击“提交”按钮，把洽谈内容提交。

双方看完有关合同信息洽谈内容表示同意，点击“同意”按钮，洽谈状态显示一方同意；另一方看过洽谈内容后，点击“同意”按钮，洽谈合同状态显示“双方同意”9.完成洽谈过程，生成待签订的“电子合同”。

询价单：

选择单据，点击“询价单明细”，填入询问事宜，“确认”询价单，等待对方报价。

洽谈单：

选择单据，点击“洽谈单明细”，在洽谈页面您有两种操作，一是洽谈、二是提交电子合同。

洽谈：

在填写框中填写您与供应商的洽谈内容，填写完毕后，点击“提交”完成。

4.2.5电子合同本模块是模拟电子合同的签订过程。

在网上洽谈中生成的待签订的合同，在本模块进行签订。

签订流程如下：

1.采购商进入电子合同模块，选择甲方没有签订的合同，点击“合同明细”；2.进入合同明细，点击“签订合同”；完成采购商合同签订。

4.3供应商后台管理学生以供应商身份登录,点击”后台管理”,在后台管理界面可以进行订单处理、订单查询、产品目录、库存查询、发货处理、调拨处理、网上洽谈、电子合同、应付应收查询、客户管理和我的资料操作。

4.3.1订单处理供应商在此处理采购商的购买订单。

对“待受理”的订单进行受理，对经过采购商“二次确认”的订单，通过生成配送单的方式，交给物流商进行配送处理。

订单处理过程如下：

1.供应商点击“订单处理”模块，选择“待受理”的订单，供应商点击“订单明细”，对采购商下的订单进行“订单受理”；2.订单受理后，订单状态变为“待二次确认”，等待采购商二次确认；3.经过采购商二次确认后的订购单，单据状态变为“销售处理”，订购单变成销售单；4.供应商点击该销售单明细，生成配送单，向物流商请求配送。

待受理：

采购商从购物车发出订单，等待供应商处理的订单。

销售处理：

经过采购商二次确认的可以进行配送处理的订单。

订单撤销：

采购单无效，供应商点击“订单撤销”，订单作废。

查询信誉记录：

供应商在进行订单处理的同时，可以对该采购商过去的信誉情况进行查询，如果该采购商提前付款，他的信誉记录就＋1；如果他逾期付款，他的信誉记录－1。

4.3.2订单查询与采购商订单查询相同，具体操作可参考4.2.2一节。

4.3.3产品目录点击供应商/后台管理/产品目录，在这个模块中供应商新增产品目录信息和修改商品信息，并把商品发布到电子交易平台上，及时更新，供采购商查询和选购。

该模块包括3个子模块：

产品资料：

选择要修改的产品，点击“产品资料”按钮，对已经发布的商品进行修改。

新增产品：

在网站上发布新的商品信息，填写商品信息，上传图片，点击保存，完成商品添加。

撤销产品：

删除已经发布的产品信息。

4.3.4价格管理价格管理的信誉价格指的是采购商在一定的采购数量范围内，获得的比市场价格更加优惠的价格。

信誉价格定义就是要供应商设定自己的信誉价格待遇以及相应等级的要求。

供应商只需要定义每个信誉等级的信誉价格和商品最少购买量。

采购商的信誉等级在供应商的客户管理中设置。

价格管理过程如下：

1.点击供应商/后台管理/价格管理，在这个模块中供应商设置商品信誉价格。

2.点击设置信誉价格，进入商品信誉价格设置页面，选择信誉级别、填写商品的信誉价格及最小购买数量点击保存。

注意：

设置信誉价格时所列出的商品信息时未经设置该信誉等级价格的商品信息。

已设置了信誉价格的商品信息只能在信誉价格管理页面中显示。

点击保存时只保存当前页的信誉价格设置信息。

3.点击管理信誉价格，进入商品信誉价格管理页面，选择信誉级别、修改商品的信誉价格及最小购买数量点击保存。

4.3.5库存查询点击后台管理/库存查询，可以根据配送商、存储仓库、商品类别、商品编号、商品名称查询现有产品在各个仓库的库存数量。

4.3.6发货处理将供应商已有商品发送给物流商，以添加物流商的现有库存；处理流程如下：

1.进入“发货处理”模块，点击“新建发货单”；2.进入新建发货单页面后，点击“选择发货商品”，3.在选择发货商品页面中，把需要选择的商品勾上后，点击“确认选择”；4.系统确认后返回“新建发货单”页面，填写发货数量，选择收货方和收货仓库，点击“确定”，完成发货；提示：

这时候单据状态为“未入库”，供应商要等物流商确认入库后，才完成发货处理流程4.3.7调拨处理调拨处理：

仓库之间可以通过商品调拨来实现商品的转移。

调拨流程如下：

1.供应商进入后台管理，点击“调拨处理”，进入“调拨单列表”页面；2.点击“新建调拨单”按钮，进入“选择库存商品”页面；3.点击选择配送商，再点击选择调出仓库，系统列出调出仓库的商品，点击选择需要调拨的库存商品后，点击“生成调拨单”4.填入调拨数量，选择调入仓库，点击“确定”，完成调拨；提示：

这时候单据状态为“待处理”，供应商要等待物流商对该调拨单进行入库处理后，调拨单的状态就会变为“调拨完成”完成调拨过程。

4.3.8网上洽谈供应商在该模块与采购商进行网上洽谈。

供应商进入首页\供应商\供应商身份验证\供应商后台管理\网上洽谈，其操作同采购商网上洽谈。

4.3.9电子合同供应商在该模块与采购商签订网上合同。

其操作同采购商电子合同。

4.3.10应付应收查询应收应付帐记录了商家之间的资金流动情况。

一般来说，生成订单的同

时就生成应收应付记录。

同时在本模块可以进行应付款项目的结算工作。

供应商点击后台管理/应收应付查询；应收款查询：

供应商的应收帐在销售订单生成的同时建立应收款。

1．点击应收应付查询，选择应收款一览；2．选择需要查看的采购商，点击应收款明细，可以查看该采购商应收款。

应付款查询供应商的应付款在物流商受理配送单时被建立。

1．点击应收应付查询，选择应付款一览；2．选择要查看的物流商，点击应付款明细，查看应付款的情况；3．选择相应的配送单，点击配送单明细，查看配送单。

配送单结算：

1.先进行应付款查询，查询需要付款的配送单；2.根据配送单明细记录的款项，去电子银行转帐（见企业网上银行）3.在应付款明细中选择已经转帐的配送单，点击“配送单明细”，进入“配送单明细”；4.进入该配送单，发送结算信息，完成配送单结算。

4.3.11客户管理供应商的客户管理对象是采购商和物流商。

采购商客户管理：

1.点击供应商后台管理/客户管理，选择采购商页面2.签约商户管理：

采购商前台申请签约后，供应商在客户管理中对采购商的折扣和信誉额度进行修改，也可以对该采购商的客户资料进行查询。

物流商客户管理：

主要是物流商的资料查询。

点击供应商后台管理/客户管理，选择物流商页面，就可以查询物流商客户。

五.思考与练习

（1）B2B电子商务交易中涉及到哪几方交易主体？

（2）采购商在B2B电子商务交易中扮演什么角色？

（3）供应商在B2B电子商务交易中起什么作用？

（4）物流商在B2B电子商务交易中起什么作用？

（5）B2B电子商务交易与B2C电子商务交易有何区别，比较其流程的异同。

实验六物流配送实验二、实验目的电子商务下的物流配送，是信息化、现代化、社会化的物流和配送，是指物流配送企业采用网络化的计算机技术和现代化的软件系统及先进的管理手段，针对社会需求，严格地、守信用地按用户要求完成商品地采购、存储、配送等一系列环节。

通过实验使学生了解物流配送管理的流程及操作过程。

二、实验学时2学时三、实验内容及要求实验内容：

物流管理前台管理，包括浏览物流商的信息，同时供供应商申请物流服务。

供应商可以选择多个物流商，每个物流商有多个仓库，供应商把货物存放到物流商的任何仓库中。

物流管理后台的管理，包括配送处理、入库处理、出库处理、调拨处理、货物残损处理、库存查询、仓库管理、车辆调度、车辆运营状况、车辆管理、单据查询、应收款查询、客户管理。

实验要求：

了解并掌握物流管理的前后台流程及操作。

四.实验方法与步骤指导进行物流操作之前，必须进行身份注册学生进入物流网页面。

选择物流模块，点击“会员注册”按钮，填写注册信息，点击“确定”。

完成注册。

提示：

物流网在操作之前要做初始化工作后才能正常运行，首先要注册身份才能进行物流操作。

同时还要增加仓库，见（仓库管理部分）和新增车辆，见（车辆管理部分）。

（一）物流管理前台物流管理前台主要功能是浏览物流商的信息，同时供供应商申请物流服务。

供应商可以选择多个物流商，每个物流商有多个仓库，供应商把货物存放到物流商的任何仓库中。

4.1申请物流服务1）供应商在物流管理前台浏览物流商信息，选择合适的物流商作为自己的物流服务商；2）点击该物流商，进入物流商资料页面；3）供应商点击“申请物流服务”按钮，系统验证该身份，显示CA验证框；4）供应商正确选择自己的身份后，系统显示物流服务许可协议，供应商点击“同意”；5）供应商等待物流商审批；6）物流商在客户管理中审批供应商的申请。

（二）物流管理后台4.1配送处理本模块主要为物流商在配送处理中受理供应商在订单处理中生成配送单。

配送流程图如下：

生成配送单生成出库单确认出库确认出车运输途中待受理备货待出车配送完成1）物流商进入配送处理模块，选择“待受理”的配送单，点击“订单明细”；2）系统进入配送单明细点击“生成出库单”，系统提示出库单生成；提示：

出库单生成后，要转入下一步“出库处理”模块才完成出货过程；回到配送单页面，配送单状态显示为“备货中”；3）物流商进入“出库处理”，确认出库，配送单状态变为“出货完成”；4）物流商进入“车辆调度”进行派车处理，配送单状态变为“送货途中”；5）物流员送货完毕，物流商进入配送处理模块，选择单据状态为“送货途中”的单据，点击“单据明细”，进入该配送单明细；6）物流商点击“送货完成”，配送单状态变为“送货完成”，完成物流配送处理流程。

4.2入库处理本模块主要是为配送中心提供入库处理。

供应商发货生成的“发货单”和供应商调拨生成的“调拨单”必须经过物流商确认登记入库后，才能进入库存。

1）物流商进入入库处理模块，选择单据状态为“未入库”的单据；2）点击“单据明细”，进入后点击“确认入库”，库存增加，完成单据入库处理；4.3出库处理本模块主要为配送中心提供出库处理。

物流商受理配送单后，要对商品进行出库，减少库存；出库流程如下：

物流商配送中心根据配送要求，生成出库单。

物流商点击“出库处理”模块，选择单据状态为“未出库”的出库单，点击“出库单明细”审核出库单；物流商点击“确认出库”；系统将出库单中的货物数量从指定仓库的库存中减去，完成出库处理。

4.4调拨处理本模块主要是对供应商的调拨要求，进行审核确认。

调拨处理流程如下：

1）供应商生成的调拨单在这里等待物流商处理，单据状态为“未处理”。

2）物流商点击后台管理/调拨处理，选择单据状态为“未处理”的调拨单，点击订单明细；3）进入订单明细审核后，点击“调拨确认”完成调拨处理。

4.5货物残损处理本模块主要是对供应商的仓储中发生残损的货物进行处理。

货物残损处理流程如下：

1）物流商进入后台管理，点击"货物残损处理"，进入"货物残损单列表"页面；2）点击"新建货物残损单"按钮，进入"新建残损单"页面；3）点击选择货主，再点击选择仓库，系统列出仓库的商品信息；4）点击选择需要残损处理的库存商品、填写残损数据，然后点击"确认"，

系统生成货物残损单。

4.6库存查询与供应商库存查询相同4.7仓库管理本模块是物流商对自己的仓库进行新增，修改，和删除；点击物流商后台管理/仓库管理模块。

1）新增仓库：

点击新增仓库，进入“新增仓库信息”页面，填写仓库信息，点击“确定”，完成新增仓库。

2）删除仓库：

选择需要删除的仓库（前提是仓库必须没有库存），点击“删除仓库”，系统完成删除仓库。

3）仓库明细：

选择需要修改的仓库，点击“仓库明细”，系统进入仓库明细，修改后，点击“保存”，完成仓库修改。

4.8车辆调度物流商出库处理完成后，进入该模块进行车辆调度，点击物流商后台管理/车辆调度。

车辆调度流程：

1）选择单据状态为“出货完成”的单据,点击“调度单明细”；2）系统进入调度单明细，点击“车辆分配”；3）选择合适的车辆（运输能力必须大于货物总重量）点击“分配”返回上一页；4）点击确定分配，完成车辆调度。

4.9车辆运营状况物流商在本模块能了解所有车辆的运营情况。

4.10车辆管理本模块是物流商对自己的车辆进行删除，修改、新增的地方，包含新增车辆模块、车辆信息模块、报废车辆模块。

1）车辆信息模块：

该模块对车辆信息进行修改。

选择要修改的车辆，点击车辆信息模块，填写要修改的车辆信息，点击“确定”，完成修改。

2）新增车辆：

点击新增模块，进入新增车辆信息页面，填写新车信息，点击“确定”，完成车辆的增加。

3）报废车辆：

选择要报废的车辆，点击“报废车辆”，完成车辆的报废过程。

4.11单据查询本模块包括配送单，入库单、出库单、调拨单查询。

查询各种订单的历史记录，查询内容包括订单号、订单日期、货主、调入仓库、调出仓库、单据状态等。

查询条件包括：

订单号、订单起止日期和货主。

点击物流商后台管理/单据查询。

查询流程如下：

物流商进入订单查询页面，选择需要查询的单据类型，选择或输入查询条件，单击“查询”按钮，开始查询，系统显示查询结果列表，物流商选择结果列表中的订单，单击“订单明细”按钮，系统显示订单明细。

4.12应收款查询物流商的应收帐在配送订单生成的同时建立应收款。

1）点击物流商后台管理/应收查询，选择应收款一览；2）选择需要查看的供应商，点击应收款明细，可以查看该供应商应收款。

4.13客户管理供应商如果需要物流商进行配送处理，必须向物流商申请物流服务，供应商在物流首页申请成功后，就等待物流商审批；物流商就在本模块对供应商的申请进行审批，审批流程如下：

1）物流商点击“客户管理”模块，选择待审批的客户；2）点击“客户明细”进入，确认“审批”，完成审批过程。

五.思考与练习

（1）物流网前台主要功能有哪些？

（2）物流网后台有什么功能？

（3）该模块与B2B实验如何进行配合与衔接？

（4）比较物流网与传统物流管理的区别。