硼铁选矿项目可行性研究报告.docx

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硼铁选矿项目可行性研究报告

硼铁选矿项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

硼铁选矿项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章建设必要性分析

第三章产业研究

第四章建设规划分析

第五章选址方案评估

第六章土建工程

第七章工艺可行性

第八章项目环境影响情况说明

第九章项目安全管理

第十章风险评估

第十一章项目节能说明

第十二章项目实施安排方案

第十三章项目投资情况

第十四章经济效益可行性

第十五章招标方案

第十六章综合评价说明

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入21912.91万元，同比增长31.69%（5272.80万元）。

其中，主营业业务硼铁选矿生产及销售收入为19055.68万元，占营业总收入的86.96%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5532.25万元，较去年同期相比增长1200.88万元，增长率27.73%；实现净利润4149.19万元，较去年同期相比增长807.31万元，增长率24.16%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

21912.91

完成主营业务收入

万元

19055.68

主营业务收入占比

86.96%

营业收入增长率（同比）

31.69%

营业收入增长量（同比）

万元

5272.80

利润总额

万元

5532.25

利润总额增长率

27.73%

利润总额增长量

万元

1200.88

净利润

万元

4149.19

净利润增长率

24.16%

净利润增长量

万元

807.31

投资利润率

38.58%

投资回报率

28.93%

财务内部收益率

22.09%

企业总资产

万元

28973.81

流动资产总额占比

万元

27.22%

流动资产总额

万元

7886.92

资产负债率

41.53%

二、项目概况

（一）项目名称

硼铁选矿项目

（二）项目选址

xx经济示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积39586.45平方米（折合约59.35亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.67%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.07%，固定资产投资强度196.29万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积39586.45平方米，建筑物基底占地面积20850.18平方米，总建筑面积55421.03平方米，其中：

规划建设主体工程40770.33平方米，项目规划绿化面积2812.26平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费5255.35万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量737826.89千瓦时，折合90.68吨标准煤。

2、项目年总用水量14407.75立方米，折合1.23吨标准煤。

3、“硼铁选矿项目投资建设项目”，年用电量737826.89千瓦时，年总用水量14407.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.91吨标准煤/年。

达产年综合节能量33.99吨标准煤/年，项目总节能率21.17%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15039.46万元，其中：

固定资产投资11649.81万元，占项目总投资的77.46%；流动资金3389.65万元，占项目总投资的22.54%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入22805.00万元，总成本费用17530.26万元，税金及附加245.65万元，利润总额5274.74万元，利税总额6247.94万元，税后净利润3956.05万元，达产年纳税总额2291.88万元；达产年投资利润率35.07%，投资利税率41.54%，投资回报率26.30%，全部投资回收期5.30年，提供就业职位371个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示范区及xx经济示范区硼铁选矿行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济示范区硼铁选矿产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“硼铁选矿项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位371个，达产年纳税总额2291.88万元，可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.07%，投资利税率41.54%，全部投资回报率26.30%，全部投资回收期5.30年，固定资产投资回收期5.30年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系，落实生产者责任延伸制度，推动民营企业积极履行社会责任。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

39586.45

59.35亩

1.1

容积率

1.40

1.2

建筑系数

52.67%

1.3

投资强度

万元/亩

196.29

1.4

基底面积

平方米

20850.18

1.5

总建筑面积

平方米

55421.03

1.6

绿化面积

平方米

2812.26

绿化率5.07%

2

总投资

万元

15039.46

2.1

固定资产投资

万元

11649.81

2.1.1

土建工程投资

万元

4813.90

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.01%

2.1.2

设备投资

万元

5255.35

2.1.2.1

设备投资占比

34.94%

2.1.3

其它投资

万元

1580.56

2.1.3.1

其它投资占比

10.51%

2.1.4

固定资产投资占比

77.46%

2.2

流动资金

万元

3389.65

2.2.1

流动资金占比

22.54%

3

收入

万元

22805.00

4

总成本

万元

17530.26

5

利润总额

万元

5274.74

6

净利润

万元

3956.05

7

所得税

万元

1.40

8

增值税

万元

727.55

9

税金及附加

万元

245.65

10

纳税总额

万元

2291.88

11

利税总额

万元

6247.94

12

投资利润率

35.07%

13

投资利税率

41.54%

14

投资回报率

26.30%

15

回收期

年

5.30

16

设备数量

台（套）

133

17

年用电量

千瓦时

737826.89

18

年用水量

立方米

14407.75

19

总能耗

吨标准煤

91.91

20

节能率

21.17%

21

节能量

吨标准煤

33.99

22

员工数量

人

371

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017年版）发布会在北京举行。

与2015年版路线图相比，新版路线图补充了一些新技术、新业态。

同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。

与会专家表示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。

2、落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。

要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。

我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。

坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。

3、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。

2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元，实现利润总额近1.3万亿元，同比分别增长15.3%和10.4%。

战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上，均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。

到2016年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长10.8%，增速比规模以上工业高4.8个百分点，网上商品零售额增长25.1%，比社会消费品零售总额高14.7个百分点，新能源汽车销售增长83.7%。

根据战略性新兴产业“十三五”规划，到2020年产值规模有望超过60万亿元，占GDP比重超过15%。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约，最主要的是创新技术和人才培养。

人才是工业企业保证自主创新能力的基础，部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长，核心技术的创新能力比较薄弱。

作为重要的工业城市，我市近年来两化融合实践颇为抢眼，不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评，其两化融合水平也遥遥领先。

但是部分县区整体的两化融合指数偏低，工业应用指数偏差。

3、努力突破制约产业优化升级的关键核心技术，提高产业核心竞争力，完善产业链条，促进由价值链低端向高端跃升。

支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力，培育壮大战略性新兴产业。

加快推动发展动力向创新驱动转变。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类硼铁选矿企业736家，规模以上企业33家，从业人员36800人。

截至2017年底，区域内硼铁选矿产值123253.63万元，较2016年111159.48万元增长10.88%。

产值前十位企业合计收入52367.43万元，较去年45210.59万元同比增长15.83%。

区域内硼铁选矿行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

123253.63

同期产值

万元

111159.48

同比增长

10.88%

从业企业数量

家

736

—规上企业

家

33

—从业人数

人

36800

前十位企业产值

万元

52367.43

去年同期45210.59万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

12830.02

2、xxx（集团）有限公司

万元

11520.83

3、xxx科技公司

万元

6807.77

4、xxx科技公司

万元

5760.42

5、xxx集团

万元

3665.72

6、xxx投资公司

万元

3403.88

7、xxx科技公司

万元

261.84

8、xxx科技公司

万元

2147.06

9、xxx集团

万元

2042.33

10、xxx投资公司

万元

1571.02

区域内硼铁选矿企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12830.02万元，较上年度11328.94万元增长13.25%，其中主营业务收入12474.56万元。

2017年实现利润总额3813.22万元，同比增长13.59%；实现净利润1418.49万元，同比增长13.74%；纳税总额93.46万元，同比增长17.87%。

2017年底，AAA资产总额32580.58万元，资产负债率50.10%。

2017年区域内硼铁选矿企业实现工业增加值53847.36万元，同比2016年47741.25万元增长12.79%；行业净利润14494.20万元，同比2016年12408.36万元增长16.81%；行业纳税总额14907.35万元，同比2016年13528.77万元增长10.19%；硼铁选矿行业完成投资49242.00万元，同比2016年43607.86万元增长12.92%。

区域内硼铁选矿行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

53847.36

1.1

—同期增加值

万元

47741.25

1.2

—增长率

12.79%

2

行业净利润

万元

14494.20

2.1

—2016年净利润

万元

12408.36

2.2

—增长率

16.81%

3

行业纳税总额

万元

14907.35

3.1

—2016纳税总额

万元

13528.77

3.2

—增长率

10.19%

4

2017完成投资

万元

49242.00

4.1

—2016行业投资

万元

12.92%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.61%。

预计区域内硼铁选矿行业市场需求规模将达到186914.73万元，利润总额49618.79万元，净利润20825.76万元，纳税15813.58万元，工业增加值60405.97万元，产业贡献率16.60%。

区域内硼铁选矿行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

144746.76

164484.96

186914.73

2

利润总额

38424.80

43664.54

49618.79

3

净利润

16127.47

18326.67

20825.76

4

纳税总额

12246.04

13915.95

15813.58

5

工业增加值

46778.38

53157.25

60405.97

6

产业贡献率

11.00%

15.00%

16.60%

7

企业数量

883

1077

1379

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为硼铁选矿，根据市场情况，预计年产值22805.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积39586.45平方米（折合约59.35亩），其中：

净用地面积39586.45平方米（红线范围折合约59.35亩）。

项目规划总建筑面积55421.03平方米，其中：

规划建设主体工程40770.33平方米，计容建筑面积55421.03平方米；预计建筑工程投资4813.90万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费5255.35万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15039.46万元；预计年实现营业收入22805.00万元。

第五章选址方案评估

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济示范区。

园区支持企业转型升级。

优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.67%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.07%，固定资产投资强度196.29万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

39586.45

59.35亩

2

基底面积

平方米

20850.18

3

建筑面积

平方米

55421.03

4813.90万元

4

容积率

1.40

5

建筑系数

52.67%

6

主体工程

平方米

40770.33

7

绿化面积

平方米

2812.26

8

绿化率

5.07%

9

投资强度

万元/亩

196.29

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

八、选址综合评价

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

第六章土建工程

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求

根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。