大观区人民检察院部门预算.docx

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大观区人民检察院部门预算

大观区人民检察院2018年部门预算

2018年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算表

1.大观区人民检察院2018年财政拨款收支预算总表

2.大观区人民检察院2018年一般公共预算支出预算表

3.大观区人民检察院2018年一般公共预算基本支出预算表

4.大观区人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表

5.大观区人民检察院2018年国有资本经营预算支出预算表

6.大观区人民检察院2018年收支预算总表

7.大观区人民检察院2018年收入预算总表

8.大观区人民检察院2018年支出预算总表

第三部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、结合我区实际，贯彻执行最高人民检察院、安徽省人民检察院、安庆市人民检察院的工作方针并组织实施。

3、依法对刑事犯罪案件行使检察权。

4、依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件进行侦查；经市人民检察院批准对国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件进行侦查。

5、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

6、依法开展对同级人民法院的民事诉讼活动和行政诉讼活动实行法律监督。

7、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

8、受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

9、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；参与社会管理综合治理工作。

10、负责全院队伍建设和思想政治工作以及干部的教育培训工作，依法管理检察官及其检察人员的工作。

11、依法管理区人民检察院检察官以及其他检察人员，提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检委会委员、检察员。

12、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

大观区人民检察院2018年度部门预算为一级预算单位，无下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

安庆市大观区人民检察院

行政单位

***

公益一类事业单位

***

未划分类别，参照公益一类事业单位管理

***

公益一类事业单位

……

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1、行使批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

2、对侦查机关、审判机关及监管改造场所的执法、监管活动是否合法实行监督。

第二部分2018年部门预算表

部门公开表1

大观区人民检察院2018年财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

一、本年支出

455.19

（一）一般公共预算拨款

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）国防支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）公共安全支出

347.48

（四）教育支出

二、本年收入

455.19

（五）科学技术支出

（一）一般公共预算拨款

455.19

（六）文化体育与传媒支出

经常收入预算拨款

455.19

（七）社会保障和就业支出

52.40

国库管理非税收入

（八）医疗卫生和计划生育

25.27

（二）政府性基金预算拨款

（九）住房保障支出

30.04

（三）国有资本经营预算拨款

……

二、结转下年

收入总计

455.19　

支出总计

455.19

部门公开表2

大观区人民检察院2018年一般公共预算支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

347.48

338.48

9.00

20404

检察

347.48

338.48

9.00

2040401

行政运行（检察）

347.48

338.48

9.00

208

社会保障和就业支出

52.40

20805

行政事业单位离退休

52.40

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.34

210

医疗卫生与计划生育支出

25.27

21005

医疗保障

25.27

2100501

行政单位医疗

25.27

221

住房保障支出

30.04

22102

住房改革支出

30.04

2210201

住房公积金

30.04

合计

455.19

446.19

9.00

部门公开表3

大观区人民检察院2018年一般公共预算基本支出预算表

单位：

万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

343.02

30101

基本工资

136.08

30102

津贴补贴

114.29

30104

社会保障缴费

77.63

30109

其他工资福利支出

15.02

302

商品和服务支出

56.55

30201

办公费

5.90

30202

印刷费

2.30

30205

水费

2.00

30206

电费

4.00

30207

邮电费

1.50

30211

差旅费

3.00

30213

维修（护）费

2.00

30215

会议费

1.00

30216

培训费

4.00

30217

公务接待费

0.50

30224

被装购置费

0.10

30226

劳务费

0.10

30227

委托业务费

0.10

30228

工会经费

2.72

30229

福利费

0.16

30239

其他交通费用

27.11

30299

其他商品和服务支出

0.06

303

对个人和家庭的补助

46.62

30307

医疗费

1.48

30309

奖励金

0.08

30311

住房公积金

30.04

30399

其他对个人和家庭的补助支出

15.02

合计

446.19

部门公开表4

大观区人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注：

大观区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

大观区人民检察院2018年国有资本经营预算支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注：

大观区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

大观区人民检察院2018年收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

455.19　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、公共安全支出

347.48

四、纳入专户管理政府非税收入

四、教育支出

五、其他收入

五、科学技术支出

事业收入

六、文化体育与传媒支出

经营收入

七、社会保障和就业支出

52.40

上级补助收入

八、社会保险基金支出

附属单位上缴收入

九、医疗卫生和计划生育支出

25.27

其他

十、住房保障支出

30.04

本年收入合计

　455.19

本年支出合计

　455.19

上年结余收入

结转下年

收入总计

455.19　

支出总计

455.19　

大观区人民检察院2018年收入预算总表

部门公开表7

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

204

公共安全支出

347.48

20404

检察

347.48

2040401

行政运行（检察）

347.48

208

社会保障和就业支出

52.40

20805

行政事业单位离退休

52.40

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.34

210

医疗卫生与计划生育支出

25.27

21005

医疗保障

25.27

2100501

行政单位医疗

25.27

221

住房保障支出

30.04

22102

住房改革支出

30.04

2210201

住房公积金

30.04

204

公共安全支出

347.48

合计

455.19

部门公开表8

大观区人民检察院2018年支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

347.48

338.48

9.00

20404

检察

347.48

338.48

9.00

2040401

行政运行（检察）

347.48

338.48

9.00

208

社会保障和就业支出

52.40

20805

行政事业单位离退休

52.40

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.34

210

医疗卫生与计划生育支出

25.27

21005

医疗保障

25.27

2100501

行政单位医疗

25.27

221

住房保障支出

30.04

22102

住房改革支出

30.04

2210201

住房公积金

30.04

合计

455.19

446.19

9.00

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

大观区人民检察院2018年财政拨款收支预算455.19万元。

收入按资金来源分为：

一般公共预算拨款455.19万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：

当年财政拨款收入455.19万元，上年结余0万元。

支出按功能分类分为：

公共安全347.48万元，占76.34%；社会保障和就业支出52.4万元，占11.51%；医疗卫生支出25.27万元，占5.55%；住房保障支出30.04万元，占6.60%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

大观区人民检察院2018年一般公共预算财政拨款455.19万元，比2017年减少2.61万元，减少0.57%，减少原因主要是退休人员工资纳入社保。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

公共安全支出347.48万元，占76.34%；社会保障和就业支出52.4万元，占11.51%；医疗卫生支出25.27万元，占5.55%；住房保障支出30.04万元，占6.60%。

具体情况如下：

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“公共安全”2018年财政拨款预算347.48万元，比2017年财政拨款预算减少48.72万元，减少12.30%，减少原因主要是退休人员工资纳入社保。

其中:

“行政运行”预算347.48万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算52.4万元，比2017年财政拨款预算增加52.4万元，增长100%，增长原因主要是机关事业单位缴纳基本养老保险。

其中：

“归口管理的行政单位离退休”预算0.06万元，主要用于离退休人员活动经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算52.34万元，主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算25.27万元，比2017年财政拨款预算增加2.47万元，增长10.83%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

其中：

“行政单位医疗”预算25.27万元，主要用于缴纳行政单位人员的医疗保险。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算30.04万元，比2017年财政拨款预算减少8.76万元，减少22.58%，减少原因主要是住房公积金缴费比例和基数的调整。

其中：

“住房公积金”预算30.04万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

大观区人民检察院2018年一般公共预算基本支出446.19万元，其中：

工资福利支出343.02万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出56.55万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助46.62万元，主要包括：

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

大观区人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

大观区人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，大观区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

大观区人民检察院2018年收支总预算455.19万元，收入来源为财政当年拨付的资金，支出包括为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

大观区人民检察院2018年收入预算455.19万元，其中：

一般公共预算拨款收入455.19万元，占100%，比2017年预算减少2.61万元，减少0.57%，减少原因主要是退休人员工资纳入社保；政府性基金预算拨款收入万元，与2017年预算相同；国有资本经营预算拨款收入0万元，与2017年预算相同；纳入专户管理政府非税收入0万元，与2017年预算相同。

八、关于2018年支出预算情况说明

大观区人民检察院2018年支出预算455.19万元，比2017年预算减少2.61万元，减少0.57%，减少原因主要是退休人员工资纳入社保。

其中，基本支出446.19万元，占98.02%，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；项目支出9万元，占1.98%，主要用于完成特定检察任务所安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

大观区人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算56.55万元，主要用于各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况。

大观区人民检察院2018年无采购预算。

（三）国有资产占用使用情况。

大观区人民检察院共有车辆4辆，其中：

执法执勤用车4辆。

无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算没有安排购置公务用车、购置单位价值50万元以上的通用设备及购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：

机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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