淮滨县发展和改革委员会.docx
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淮滨县发展和改革委员会
淮滨县发展和改革委员会
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 淮滨县发展和改革委员会概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第1部分淮滨县发展和改革委员会
概况
一、部门职责
（一）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调工作。
（三）参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施；贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行；负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。
（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。
（五）承担固定资产投资综合管理职责,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,负责规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要申请中央政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。
会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。
统筹平衡涉及县财政性建设资金的项目。
安排县级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。
指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。
指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
拟订扩大民间投资的政策措施,建立重大项目社会公开发布制度。
审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。
指导全县工程咨询业发展。
（六）推进经济结构战略性调整。
会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。
组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策；组织全县发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。
监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省衔接调整进出口总量计划；提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、旅游、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十）负责拟订全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。
（十一）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题；规划布局并组织实施节能减排重大项目；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十二）承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任。
起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性规章草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全县稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全县招投标工作，依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。
（十三）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性规章草案。
（十四）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织开展国民经济动员有关工作。
二、机构设置
淮滨县发展和改革委员会内设机构1个，包括：
淮滨县发展和改革委员会本级。
从决算单位构成看，淮滨县发展和改革委员会部门决算包括：
本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
淮滨县发展和改革委员会本级。
第二部分
淮滨县发展和改革委员会
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为8274.41万元。
与上年度相比，收、支总计各增加2354.45万元，增长39.77%。
主要原因是新增光伏扶贫项目。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计8274.41万元，其中：
财政拨款收入8274.41万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计8274.41万元，其中：
基本支出356.54万元，占4.3%；项目支出7917.87万元，占95.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为8274.41万元。
与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2354.45万元，增长39.77%。
主要原因是新增光伏扶贫项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出397.23万元，占本年支出合计的4.8%。
与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.92万元，增长14.3%。
主要原因是人员变动工资支出增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出397.23万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出397.23万元，占100.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.23万元，支出决算为397.23万元，完成年初预算的100.00%。
其中：
1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为110.72万元，支出决算为110.72万元，完成年初预算的100.00%。
2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100.00%。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。
年初预算为73.17万元，支出决算为73.17万元，完成年初预算的100.00%。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为205.34万元，支出决算为205.34万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出356.54万元。
其中：
人员经费276.13万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.41万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%。
2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异,主要原因是严格上级相关规定，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算25万元，完成预算的100%，占100%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
决算数与年初预算数不存在差异，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。
主要用于公务活动。
2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数无差异，主要原因是按要求做到控制三公经费支出。
其中：
外宾接待支出0.00万元。
2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）
其他国内公务接待支出25万元。
主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
2018年共接待国内来访团组159个、来宾1721人次（不包括陪同人员）。
8、预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。
2018年我单位未开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
无
（三）重点绩效评价结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为397.23万元，支出决算为397.23万元，完成年初预算的100%。
11、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：
省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
第四部分
发改委2018年度部门决算表
说明：
表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
收入支出决算总表
公开01表
部门：
淮滨县发展和改革委员会
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
8,274.41
一、一般公共服务支出
28
397.23
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
70.11
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
11.00
10
十、节能环保支出
37
33.44
11
十一、城乡社区支出
38
5.89
12
十二、农林水支出
39
7,739.92
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
16.81
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
8,274.41
本年支出合计
50
8,274.41
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
0.00
年末结转和结余
52
0.00
26
53
总计
27
8,274.41
总计
54
8,274.41
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
部门：
淮滨县发展和改革委员会
公开02表
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
合计
8,274.41
8,274.41
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
397.23
397.23
0.00
0.00
20104
发展与改革事务
397.23
397.23
0.00
0.00
2010401
行政运行
110.72
110.72
0.00
0.00
2010402
一般行政管理事务
8.00
8.00
0.00
0.00
2010450
事业运行
73.17
73.17
0.00
0.00
2010499
其他发展与改革事务支出
205.34
205.34
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
70.11
70.11
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
70.11
70.11
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
17.44
17.44
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
52.67
52.67
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
11.00
11.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
11.00
11.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
11.00
11.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
33.44
33.44
0.00
0.00
21103
污染防治
33.44
33.44
0.00
0.00
2110301
大气
33.44
33.44
0.00
0.00
212
城乡社区支出
5.89
5.89
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
5.89
5.89
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
5.89
5.89
0.00
0.00
213
农林水支出
7,739.92
7,739.92
0.00
0.00
21305
扶贫
7,739.92
7,739.92
0.00
0.00
2130505
生产发展
5,089.92
5,089.92
0.00
0.00
2130506
社会发展
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
150.00
150.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
16.81
16.81
0.00
0.00
22102
住房改革支出
16.81
16.81
0.00
0.00
2210201
住房公积金
16.81
16.81
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
部门：
淮滨县发展和改革委员会
公开03表
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
合计
8,274.41
356.54
7,917.87
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
397.23
252.72
144.50
0.00
0.00
20104
发展与改革事务
397.23
252.72
144.50
0.00
0.00
2010401
行政运行
110.72
110.72
0.00
0.00
0.00
2010402
一般行政管理事务
8.00
0.00
8.00
0.00
0.00
2010450
事业运行
73.17
73.17
0.00
0.00
0.00
2010499
其他发展与改革事务支出
205.34
68.83
136.50
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
70.11
70.11
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
70.11
70.11
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
17.44
17.44
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
52.67
52.67
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
11.00
11.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
11.00
11.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
11.00
11.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
33.44
0.00
33.44
0.00
0.00
21103
污染防治
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