HSE细则监督检查表.docx
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HSE细则监督检查表
HSE细则监督检查表
被检查单位：
检查部位：
施工项目部共页第页编号：
NXGD/TBXMB/HSE2016-001
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备注与说明
符合
不符合
一
组织建设
1
应建立组织机构和管理网络图（行政管理机构、HSE管理机构、HSE监督机构、应急机构），并明确各级领导在HSE管理中的职责
2
应将公司的承诺、方针目标传达到每一位员工。
基层组织也应根据管理的需要，自上而下地建立符合上级管理部门承诺和标准要求的自己的承诺，并传达到组织的所有员工，检查员工是否熟悉、理解，是否了解HSE管理的基本知识。
3
检查有无相关方投诉。
4
各级组织应按照体系的要求定期向员工公布本单位的HSE表现以及目标、指标的完成情况，查员工是否知道，内容是什么。
5
按照公司QHSE管理体系的要求和上级单位的要求完善各种基础资料
二
营地规划、建设与管理
a
营区规划与建设
1
营区建设应远离野生动物栖息活动区
2
营地应尽量摆放成四合院，铺设人行过道，营房间距不小于3米
3
厕所应设在距营地30米以外，并远离食堂
4
临时加油库、易燃易爆物品库、应离营区100米的下风处、
且远离居民区、闹市区和建筑物
被检查单位负责人：
2016年月日保存部门：
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不符合
5
营地应有专门的材料堆放区、办公区
6
仓库周围不得有杂草、树木和易燃堆积物
7
营区各功能区应设置明显的HSE标识或补充说明标识
8
营地选择应远离重大危险源（噪声、有毒有害和易燃易爆场所）
9
掌握当地疫情、避开自然疫源地、建立调查记录
10
营区内外应整洁、美观，并设置分类垃圾箱
11
禁止燃烧塑料等有毒垃圾
12
不能长期切断当地自然排水通道；污水坑应选择在地表水不能流入的地方，并能容下营地污水，并定期处理，明确垃圾和污水的去向，最终处理应该符合环保要求
13
食堂、浴室、招待所应使用无磷洗衣粉和洗涤剂
14
做好消毒灭鼠、蚊蝇等工作，家禽圈养应与员工生活区保持50米以上距离
b
食堂卫生与安全管理
1
食堂应设在地势高、干燥、便于排水处周围30米内不得设置厕所，内外无垃圾、污水和传染源；
2
工作间、储存间、餐厅有防蝇、鼠、蟑螂措施且卫生整洁、通风良好,不得堆放杂物、腐烂变质食物；
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3
食堂排出的油烟应有排烟系统和过滤装置并定期清理油污
4
刀具和切肉板、切菜板、面板要分开使用，洗手、洗肉、洗菜盆具也要分开;各种炊具、用具、容器、冰箱（柜）、消毒柜要清洁见本色；餐具每天要消毒，剩余饭菜用罩盖好或冷藏存放，再使用前必须加温、消毒处理；盛水容器应加盖。
5
坚持“四分开”（生、熟食品分开；鱼肉类分开；调料与主副食分开；消杀剂及有毒物品与主副食分开）；
6
炊管人员应持健康证、上岗证上岗，非炊管人员不得随便进入厨房和存储室（库），应有“禁入”标识；有传染病和严重皮肤病人不得从事炊管工作，有传染病员工应实行就餐分开、餐具专用。
7
严禁将食物加工废料和食物残渣、剩饭、剩菜倒如下水道或水泡内
8
液化气罐应与炉具保持一定的安全距离，远离火源
9
垃圾桶应与食堂保持30米距离以上
C
厕所卫生
1
内外整洁通风，地面无粪便、垃圾；粪坑设盖
2
经常进行石灰或消杀药喷、洒消毒；专人定期清理粪便、清扫卫生。
消毒应有记录
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d
库房管理
1
库房应设有专人负责，并应予以评价，职责应该清楚
2
对入库产品应检查其内外包装是否完整无损坏，乙炔气、氧气瓶是否加垫圈及防护罩，液化气瓶阀门是否完好泄露等
3
氧气、乙炔瓶之间的距离应符合标准
4
储存应建立台账，并有发放记录
5
应分类存放,堆垛之间的主要通道应有安全距离,不得超量储存。
化学性或防护、灭火方法相抵触的，不得储存在一起
6
受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应在阴凉通风地点存放
7
各种气瓶的存放，要距离明火10米以上。
氧气、乙炔应有瓶盖，并分开存放，要保持通风和有防砸、防晒措施
8
存放地点安全标识要明显
9
控制易燃、易爆物品的使用数量
10
应根据物品种类、性质储存在通风良好的专用仓库，定期检查，并采取有效的防火措施和相应的防泄露、防挥发措施，并设置防毒、防腐用具
11
库房应建立详细的管理制度
12
防护用品的储存应选择较为干燥或有防潮措施的库房存放；不宜和有毒有害有污染以及易燃易爆物资存放在一起；不宜靠近火源存放。
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不符合
13
每三年应对库中的防护品更换一次；应建立更换记录
14
固体废弃物的处理（含废油处理）
三
HSE设施管理
1
建立和保持HSE设施档案
2
应确保HSE设施配置的充分性，能否满足需要，有无因缺泛HSE设施而未控制或未控制住的风险
3
应确保HSE设施配置的适宜性，是否有评价文件支持
4
应确保HSE设施配置的有效性，是否进行了定期检查，有无设备状况检查记录
5
配备必要的、满足需要的生活设施，如消毒柜、冰箱、冰柜、空调、厕所、浴室、风扇等，并定期检查，保持完整性。
6
针对不同类型危险源配备满足需要的消防器材，如灭火器、消防桶、消防锹、防火砂等，并按照要求定期检查，保持完整有效
7
关键部位，如员工宿舍、民工宿舍、材料库、食堂都应配置消防器材
8
消防器材的放置位置要便于使用
9
消防器材应有专人负责，建立和保持记录
10
建立和保持消防器材的使用和管理制度
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11
有条件应配备现场医生或卫生员以及必要的医疗救护设施，保持药品的有效性，明确卫生员的责任
12
完善应急设施的配备，如防雷避电装置、漏电保护装置、锅炉水位报警器、可燃（有毒有害）气体报警器和应急车辆等
四
两书一表的实施
1
应按标准要求明确评价小组的组成、评价小组成员应能清楚地说出评价的方法和过程
2
应按要求填写环境因素识别登记表、危险源辩识和风险评价表、环境因素汇总评价表、重要环境因素清单和高、中度风险清单。
3
建立法律法规与标准清单作为评价的准则，并及时更新
4
评价范围应覆盖生产、生活的全过程，无未识别或评价项
5
重要危险点源应设专人负责、同时应加以标识、明确责任
6
写出风险评价报告，并应由项目部经理和公司委派HSE监督员共同签字认可
7
根据环境因素和风险清单制定管理目标、指标和管理方案，以及实施目标、指标的时间表，并向员工、相关方公布
8
项目部应针对识别出的风险，按照体系文件的要求编制“作业计划书”，并按要求进行审批
9
应确定出关键或危险岗位，并对关键（危险）岗位员工进行能力评价，并保持记录
10
关键或危险岗位员工应熟悉本岗位的风险
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11
关键（危险）岗位应制定有操作规程，并持岗位指导卡上岗；指导卡内容应详细、具体、正确，具有指导意义
12
岗位员工、雇员应熟记指导卡内容，熟悉本岗位的操作规程、严格按照操作规程操作
13
特种作业人员应持证上岗
14
编制HSE检查表，进行自查自纠，并对纠正预防措施的实施进行跟踪验证
15
按照公司QHSE管理体系的要求建立和保持各种记录
16
项目部要健全各种安全管理规章制度和管理办法
17
对于发生的事故要进行总结评价，找出事故产生的原因和管理上的不足
18
定期召开HSE会议，建立和保持记录
19
定期对HSE工作进行总结，编制总结报告
20
向员工、雇员宣传法律、法规和HSE知识
21
项目部司机应完善相应的各种台帐
22
对于公司下发的体系文件和资料应予以妥善保管
23
施工现场应建立设备、设施一览表，投入使用的设备、设施应具有良好的性能状况
24
HSE监督员应建立HSE监督日记、重大隐患备忘录、监督工作报告等基础资料
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不符合
25
关键设施应有专人负责
26
压力容器或有限空间内作业要有监护人
27
大货拉运人员时应在车箱设置保护措施（如系绳等）
28
外雇司机应经过公司安全培训，并对其进行能力评价，确认合格后方可上岗
29
项目部内审资料齐全、有审批
30
项目部管理评审资料齐全、有审批
31
收工后项目部车辆应回场（营区或厂区）
五
关键控制
a
噪声控制
1
应尽量避免使用产生严重噪声的超期服役设备
2
产生噪声的设备应采取降噪措施或采取劳动保护
3
降噪措施应采取“先主体后客体”原则（即先降噪后保护的原则）
4
噪声工作区（噪声被控制住的除外）的员工应予以配备防护用品
5
夜间在居住区、医院和噪声敏感区禁止使用强噪声设备（抢险作业除外）
b
扬尘控制
1
露天存放的扬尘大的材料覆盖情况，存放的材料设置符合规定的现场围栏情况
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不符合
2
作业人员应给予劳动保护
3
散装水泥应储存在密闭容器中
4
粉煤灰、白灰储存现场应同市区、环境敏感区保持必要的距离
5
袋装水泥、袋装白灰、粉煤灰、碎石、工程砂运输上都应覆盖防尘罩
6
散装水泥应用专用罐车运输
7
散装白灰拉运应采取在上部盖土并盖防尘罩
8
闹市区、居住区运输应避开高峰人群活动时间
9
大风天气应禁止粉煤灰、白灰、水泥等拉运和拌合作业
10
施工作业现场应有水罐车洒水降尘
c
废气、烟尘的控制
1
沥青的加工和熬制应密闭进行
2
不使用不合格燃料
3
禁止燃烧塑料等有毒垃圾，禁止燃烧废弃草木
4
焊条应采用合格产品
5
喷漆等作业场所应有通风过滤装置
6
扬尘环境中作业人员必须佩戴防护用品
7
产生烟尘的设备应有除尘装置
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8
产生尘土的料场要远离居民区
9
禁止使用不合格锅炉
d
废水与固体废弃物的控制
1
生产污水应进入废水管网（没有排水管网的应予以蓄积拉运到所在地环保部门指定的地方处理）
2
碎石等材料清洗、混合料拌和、混凝土拌和产生的废水应储存在有过滤装置的沉淀池内，并尽量做到再利用情况
3
含油污水应经过隔油栏处理后才能排放
4
分离出的污油分类搜集储存
5
含酸、碱废水须经中和处理后才能排放或接入城市排水管网
6
有毒有害和医用垃圾及废电池、石棉制品、防冻液、电瓶液等废液应收集分类储存并采取措施防止有害物质扩散以及污染水源、农田等
7
工业废液应经过必要的处理后才能倒入排水管网
8
固体废弃物（废油、废渣）应做妥善处理，并建立和保持记录
六
应急反应
1
应识别、评价并公布可能发生的突发事件，并对于可能发生的突发事件要制定应急反应计划
2
对应急计划要定期演练或采取其他合适方法进行检验，有条件应对演练场景予以拍摄
3
应急人员要熟悉应急操作步骤
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符合
不符合
4
组织应配备至少两套应急通讯工具，并保持畅通。
公布应急反应电话和应急反映结构图以及应急组成员，固定电话处应设置并张贴应急联络号码
5
组织应公布最近的能处理应急事件的医院或其他职能部门（如：
火警、匪警等）的位置和联系方式
6
组织应建立和保持应急路线图，并随变更及时予以更新
7
员工应熟悉应急线路以及急救方法、逃生方法等应急内容
七
现场文明施工
1
工程开工前应搞好施工现场的三通一平
2
施工现场场地平整无杂务，“六头归堆”，工完料净，施工过程中，要及时清理地面附着物，如杂草、拆除的建筑垃圾等；施工后剩余的材料要及时运走，确保工完料净场地清；基坑回填后，多余的土要及时清理
3
施工现场须设置明显的标牌，包括工程公告、施工平面布置图、安全警示牌等，并在进入施工现场的路口设置指路牌，施工现场有醒目的安全标志和安全警句
4
施工现场应按施工组织设计进行平面图及各项临时设施的布置，施工暂设摆放整齐，搭建牢固，成行成线，摆放整齐，院内种有花草，清洁、干净、无杂物
5
施工中的各项安全措施、安全操作规程完善，安全器材配备齐全，落实到位，出入道口有安全标志，防火、防盗设专人负责
6
施工现场的用水、用电、用气设施的安装和使用必须符合安全规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设
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不符合
7
在车辆、行人通过的地方，沟井坎穴应设置覆盖物和施工标志，
8
施工现场符合国家和地方环境保护的法律、法规和规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物等对环境的污染和危害
9
工长、项目负责人跟班作业。
合理安排民工的工作任务，提高劳动功效，减少非生产用工
10
设备所属单位标识清楚、明显；保持设备状况良好，杜绝跑、冒、滴、漏现象
11
施工住地要搭设大门架，两边要悬挂企业文化宣传口号（在管理局附近施工的单位要悬挂管理局的核心经营理念，在边远地区施工的单位可在企业文化宣传口号中自选），上边要悬挂施工单位名称。
不能摆设大门架的要制作项目经理部牌，牌的左上角或中间要标有管理局企业标识
12
在施工住地或施工现场要设1-2套标语牌，内容在企业文化宣传口号中自选
13
施工现场要有彩色刀旗，彩色刀旗上要印有企业文化宣传口号或公司质量方针（可筛选），刀旗的左上角要有管理局企业标识，左下角要标明油田路桥公司，每100米不少于两面
14
所有悬挂图表左上角要标有管理局企业标识
15
施工现场管理人员、操作手、主要技术工种的人员及特殊工种要持证上岗，并佩戴胸卡，胸卡规格为88×60mm，胸卡为白底，上端11mm为深蓝色长条，上面白色字体为综艺简体字，字的前头为管理局企业标识，胸卡其它字体为黑体简，
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检查日期
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备注与说明
符合
不符合
16
炊间有排烟设施，无异味，有防蝇、防尘设施，饮用水达标，不采购和使用未检疫和超储食品，炊管人员必须持有健康证
17
有卫生、安全管理制度和就餐人员意见簿，炊间、灶具设专人负责，配有灭火器材，电源布置合理无隐患，
18
项目经理部或施工办公室，要设工程平面布置图（桥梁工程要有桩位分布图）、形象进度图、道路标准横断面图、气象图等，要有管理人员表、质量体系表、安全生产组织机构表、防火组织机构表以及各项方针目标等。
19
施工现场要设立工程告示牌、指向牌、分界牌、施工单位牌、里程桩号牌、标语口号牌及禁行牌等，各类标牌要坚固耐用，专业规范，字迹清晰，能长期使用
20
生产区（拌合站、预制场、加工工棚等）应与生活区严格分开。
21
露营房、板房、空调房要摆放整齐，不超用地范围，布置间距符合防火要求，搭建牢固。
院落场地平整、设有大门、环境清洁。
道路平整，无积水
22
水、电、气管线布设合理、安全，符合规格化要求，活动电器设备有保护措
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