IATF整套程序文件.docx

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浙江丰诚智能科技有限公司

程序文件

监测评价过程控制程序

页次

17/17

文件编号

FC/QP-42

版本号

A/0

监测评价过程控制程序

发行日期

2018-1-8

编制

发行单位

行政部

审核

批准

分发号

文　　　　　件　　　　　变　　　　　更　　　　　履　　　　　历

修　　订　　内　　容　　摘　　要

修订页次

修订日期

1目的

推进全面绩效评价，旨在通过落实和改进以下各项，实现公司的管理方针和管理目标。

a）实现公司管理方针和管理目标与部门、班组、个人绩效追求的一致性，促进公司全体成员树立并增强全局意识、管理意识和服务意识，认识并理解如何为公司绩效作出贡献。

b）落实并强化管理与执行责任，促进全体成员认识并理解“过程”对最终绩效的影响，确保过程运行的符合性。

c）促进全体成员提升工作能力，合理有效应用管理方法和管理技术，认清实绩与目标的差距和原因，并有清晰的改进方向、目标和对策。

2适用范围

公司管理体系覆盖范围内的各部门，各区域和场所，各项策划、运行、支持和管理活动（包括各类事务性活动）的绩效监视、测量、分析、评价与考核。

3定义

3.1管理体系

建立管理方针和管理目标，并通过指挥和控制以实现管理目标的体系。

公司的管理体系全面整合各项经营管理过程的要求，质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，安全生产标准化的要求，顾客的要求，法定的要求，覆盖公司各个部门、各级人员的各项活动。

3.2管理方针

由总经理正式发布的关于公司全面质量经营的全部意图和方向。

包括了经营方针、质量方针、环境方针、职业健康安全方针等各项。

3.3管理目标

公司全面质量经营所追求的目的等同于考核用绩效指标。

包括了公司和部门不同层级、不同职能的经营目标、质量目标、环境目标、职业健康安全目标等。

3.4绩效

公司全面质量经营管理体系各项活动所取得的可测量的结果。

3.5关键绩效

管理目标及管理体系标准确定的重点和主要活动所取得的可测量的结果。

3.6关键绩效指标

关键绩效的预期值。

公司管理目标应作为关键绩效指标，缩写为KPI。

3.7绩效监测

综合运用观察、估量、测量、检验、试验、验证、确认、鉴定、评审等各种检查手段和内部审核，结合外部的审核、监测、监察和检查，以及调查、统计等适当的方式，获得支持绩效或证实绩效真实性的数据。

注：

绩效监测覆盖全部层级与职能的管理目标暨KPI，对象包括管理体系的全部过程、公司提供的产品和服务、外部供方提供的产品和服务、顾客满意度等。

3.8绩效分析

根据绩效的形成过程和实际结果，结合统计技术的适当运用，针对绩效数据进行分解、归类、整理和比较，判明绩效数据的占比及成因，从而发现绩效结果与绩效目标和管理实力的差异，以及绩效结果的趋势，为绩效改进确定重点，指明方向和路径。

3.9绩效评价

依据既定的准则和方法，基于绩效监测和绩效分析的结果，对评价对象的绩效分析能力、实现绩效目标的能力和潜力进行判断，并得出符合逻辑的结论。

注：

评价对象包括公司管理体系和个人。

3.10绩效考核

依据既定的准则和方法，基于绩效监测和绩效评价的结果，综合采用行政的、经济的、精神的、物质的，及其他适当的方式，对评价对象进行的激励处置。

4机构与职责

4.1管理机构

绩效评价的执行机构为公司综合办，考评委员会由公司领导、各部门负责人和相关专业人员组成，属常设性跨职能机构。

考评委员会设主任委员、执行主委、副主任委员、绩效监查委员和绩效推进委员，下辖督查审核及信息支持两个工作小组。

4.2职责和权限

4.2.1主任委员

由总经理担任主任委员，领导考评委员会，批准公司和部门管理目标、绩效管理的准则和方法，裁定各项考核争议与考核申诉意见，裁定最终考评意见。

4.2.2执行主委

由管理者代表担任执行主委，负责推进全面绩效管理，主持考评委员会工作，组织制定和（或）修订并审核管理目标、绩效管理的准则和方法，处置各项考核争议与考核申诉，负责绩效考核与沟通，负责管理体系绩效的评价和报告。

4.2.3副主任委员

由公司领导成员担任副主任委员，审议公司和部门管理目标、绩效管理的准则和方法，负责绩效监测过程争议和申诉事项的责任鉴定，负责对各部门及其负责人的绩效评价。

4.2.4绩效监查委员

由公司职业健康安全事务暨安全环保部负责人担任绩效监查委员，独立履行监查职责，制定和（或）修订安全和环境管理目标，主持6S检查、安全绩效和环境绩效监测。

注：

安全绩效包括职业健康和职业安全两个方面。

4.2.5绩效推进委员

由各部门承担全面和协助管理责任的经理和（或）副理担任绩效推进委员，全面推进其所辖部门的各项绩效，对部门KPI达成结果负责，组织进行绩效自查，配合公司绩效监测，配合并轮值参加6S检查，实施绩效分析，落实绩效改进措施并配合效果验证，确保所辖部门各项运行、支持和管理活动所形成客观数据和证据的保持和提交。

4.2.6督查审核小组

由内审人员组成，独立履行监测职责，负责过程绩效的监测和报告。

4.2.7信息支持小组

由信息管理和统计人员组成，负责提供绩效管理所需的专业技术支持和基础信息支持，负责各项绩效监测客观数据的收集整理、核实、统计和报告。

5关键绩效指标

5.1确定关键绩效类别

根据策划过程的输出，按以下原则确定关键绩效的类别。

a）关键绩效包括经营、生产和质量三个方面。

经营方面重点关注总销售量、销售总收入和利润；生产方面重点关注总产量和生产潜力（通过产能的实现程度和设备的有效利用反映）；质量方面重点关注顾客满意度和进料、制程与交付三个环节的产品实物质量。

b）根据公司的行业特性及所处外部经营环境的要求，基于风险和机遇的考虑，应将安全绩效和环境绩效列为关键项目。

c）为使公司的全面质量经营活动得到有力的支持和保障，宜将行政绩效列为关键项目。

d）为实现预期结果，应关注管理体系各个过程的运行，将过程绩效列为关键项目。

为确保绩效管理的落实，应按组织的纵向层级划分公司、部门、班组和个人绩效指标。

绩效管理以纵向层级为责任主体，覆盖以上各项关键绩效。

5.2确立关键绩效指标

执行主委基于信息支持小组提供的实际绩效、行业平均水平数据，结合公司期望，分别针对KPI考核项目按三个递进层次，适当确定基本指标、良好指标和卓越指标。

a）基本指标：

结合行业平均水平、公司上一年度均值水平、管理预期值确定。

b）良好指标：

优于基本指标提升空间60%，和（或）达到行业中上水平。

c）卓越指标：

优于基本指标提升空间90%以上，和（或）达到行业标杆水平。

注：

需要但无基准数据时，可暂定指标，明确期限收集基准数据并考核。

每个经营年度末期，执行主委应针对全面质量经营的重点和主要关注，组织考评委员会各委员依据上期绩效分析评价的结果，制订和（或）修订公司和部门的关键绩效指标，编制并审核《公司全面质量经营管理目标总表》，报总经理批准后交付实施。

各绩效推进委员根据《公司全面质量经营管理目标总表》，分解制订其所辖部门内班组和个人的绩效指标。

6绩效推进

6.1绩效策划与实施

各绩效推进委员在其所辖部门的范围和责任区域内，依据相关的准则和方法，全面策划和实施所辖部门的各项运行、支持和管理活动。

相关的准则和方法包括并不仅限于

a）公司正式发布的管理体系范围内的方针、目标、手册、程序文件、管理制度、办法、方案、措施、预案、规定、规程、规范等各类各项有效文件，包括部门层级的有效文件。

b）公司为建立全面质量经营管理体系所依据的相关标准、规范。

c）顾客和相关方的要求。

d）法律法规与其他应遵守的要求。

6.2客观数据和证据

各绩效推进委员应确保依照既定的准则和方法，使用规定的表单，实时、客观、准确、完整地记录其所辖部门的各项运行、支持和管理活动，保持各项客观数据和证据。

7绩效监测

由考评委员会分别采用数据统计、调查、审核检查及综合评定的方式进行绩效监测。

7.1监测人员及方式

7.1.1经营绩效的监测人员及方式

信息支持小组统计管理员代表公司以统计方式对经营绩效进行监测。

相关部门、人员或工作小组应确保按照《KPI测评与考核规定》，实时记录并保持证实经营绩效的客观数据和证据，按时提交统计管理员进行统计监测。

7.1.2生产绩效的监测人员及方式

信息支持小组统计管理员代表公司以统计方式对生产绩效进行监测。

相关部门、人员或工作小组应确保按照《KPI测评与考核规定》，实时记录并保持证实生产绩效的客观数据和证据，按时提交统计管理员进行统计监测。

7.1.3质量绩效的监测人员及方式

1）产品实物（包括采购产品）质量由品质部按既定的准则和方法，综合采用适当的检查手段（见3.6）实时进行监测。

2）顾客满意度由市场行政部按既定准则和方法，采用调查与加权评定方式进行监测。

3）信息支持小组统计管理员代表公司以统计方式对质量绩效进行监测。

相关部门、人员或工作小组应确保按照《KPI测评与考核规定》，实时记录并保持证实质量绩效的客观数据和证据，按时提交统计管理员进行统计监测。

7.1.4行政绩效的监测人员及方式

相关绩效推进委员应确保使用并保持《行政管理与服务工作日志》，适时评定下属人员各项工作的质量和用时，编成部门工作周报呈公司分管领导。

1）公司领导采用评分方式监测行政管理的工作质量。

根据对部门所完成行政工作的心理预期和直观感受，逐项给予定性评定，然后按定性等级进行量化评分，评分标准见下表。

定性等级

优秀

良好

合格

基本合格

不合格

很差

量化分值

95以上

85～95

70～85

60～70

50～60

40以下

评分说明

超乎预期非常满意

略超预期完全接受

符合预期可以接受

略逊预期修正接受

明显不足需要返工

严重不足不堪担当

定性评定介于上表两个等级之间时，则适当选取中间值。

2）公司分管领导针对行政部门工作周报，综合所完成行政工作的难度和复杂度等因素，结合个人经验与常规要求，核定其工时，对行政管理的工作效率进行监测。

工作质量定性等级“基本合格”以下，及无正当理由未完成工作者，不计其工时。

公司分管领导评定与核定完成后，适时发送统计管理员。

3）统计管理员应确保按照《KPI测评与考核规定》，有效保持证实行政绩效的客观数据和证据，按时进行统计监测。

7.1.5服务绩效的监测人员及方式

各关联部门负责人采用综合评分的方式进行服务质量监测。

1）行政行政部门人员应每日填写《行政管理与服务工作日志》，确定与其他部门的关联事项并通过OA系统发送各直接关联部门负责人，根据心理预期和直观感受，综合工作质量、效率和态度等要素，逐项予以定性评定，然后按定性等级量化评分，量化标准见下表。

定性等级

优秀

良好

合格

基本合格

不合格

很差

量化分值

95以上

85～95

70～85

60～70

50～60

40以下

评定说明

超乎预期非常满意

略超预期完全接受

符合预期可以接受

略有报怨基本接受

存在报怨不愿接受

严重报怨不能接受

定性评定介于上表两个等级之间时，则适当选取中间值。

2）各关联部门负责人将评分结果通过OA系统发送统计管理员进行汇总。

3）统计管理员应确保按照《KPI测评与考核规定》，有效保持证实服务绩效的客观数据和证据，按时进行统计监测。

7.1.6安全绩效的监测人员及方式

安全绩效采用审核检查的方式进行监测。

审核检查的内容包括主动性绩效监测、被动性绩效监测、6S检查、审核（见7.1.8）及外部