质量体系支持性文件制度汇编册.docx

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质量体系支持性文件制度汇编册

濮阳市濮源食业有限公司

质量体系支持性文件汇编册

文件编号：

PY/ZC-A-2009

版本号：

A

受控状态：

编审：

批准人：

发布日期：

2009年4月5日实施日期：

2009年4月5日

设备维护保养制度………………………………………………4

设备计划检修制度………………………………………………………..6

安全文明生产制度………………………………………………………..7

职工奖罚条列……………………………………………………………..8

质量管理奖惩制度………………………………………………………..9

生产管理制度…………………………………………………………….10

仓库管理制度…………………………………………………………….13

安全综合管理制度……………………………………………………….16

安全防火制度…………………………………………………………….22

岗位能力要求细则……………………………………………………….24

消防管理制度…………………………………………………………….26

职工招聘管理制度……………………………………………………….28

质量检验员质量职责…………………………………………………….31

办公环境管理规定……………………………………………………….32

办公物品管理制度……………………………………………………….33

保安工作管理制度…………………………………………………….....34

会议管理制度…………………………………………………………….36

职工岗前培训制度……………………………………………………….40

卫生间清洁管理制度…………………………………………………….41

关于消防器材的管理保修办法………………………………………….43

办公室员工岗位职责…………………………………………………….44

成品销售管理细则……………………………………………………….46

活鸡进厂检验规范…………………………………………………….47

分割成品检验标准……………………………………………………….49

分割过程检验标准…………………………………………………….52

肉鸡屠宰加工操作规范………………………………………………….54

温度控制管理规定……………………………………………………….58

产品加工过程中的标识方法…………………………………………….59

常用工器具及生产设施的清洗消毒制度……………………………….61

宰杀流水线的操作规程………………………………………………….64

个人卫生操作规范……………………………………………………….65

人员培训制度…………………………………………………………….67

无害化处理制度………………………………………………………….68

疾病防治措施及检疫制度……………………………………………….69

卫生消毒制度…………………………………………………………….70

采购销售制度…………………………………………………………….71

设备维护保养制度

编号：

PY/ZC-001

一、生产车间对现有的设备实行定人定机制（机台长制），因特殊情况需要操作其他设备时，必须经车间主任批准，关键设备的操作工人，需经考核后发给操作证，凭操作证使用设备。

二、操作工人必须遵守设备操作规程，合理使用设备。

要做到“三好”、“四会”，不允许精机粗用，严禁超负荷使用设备、拼凑设备等不合理使用设备的作法。

三、设备出现异常情况，必须立即停机检查，排除隐患。

设备运转中，操作者不准离开岗位。

四、强制执行设备的“三级保养制”。

1、日常维护保养：

每天由操作工人进行包括开车前的检查、润滑，检查情况记录在设备日点检记录上。

工作中遵守操作规程，认真填写设备维护保养记录，认真清扫擦拭设备，保持设备润滑、清洁。

2、一级保养内容：

一级保养以操作工人为主，维修工为辅。

对设备进行部分解体和检查，清洗所规定部位，调整各部位配合间隙、紧固各部位螺栓，保持设备良好运行状态。

3、二级保养内容：

设备累计运行2500小时要进行一次二级保养，以维修工人为主，操作工人必须参加，

对设备进行部分解体和检查，更换或修复磨损件，局部恢复精度，润滑系统清洗、换油、电气系统检查，保养完成后记录，由生产部验收入档。

二级保养计划纳入年度考核指标。

五、维修工人负责设备日常维修，要做到现场巡回检查，及时防止和排除故障，不断减少故障率，并指导和督促操作工人，搞好设备维护保养工作。

六、各车间要配备适当的兼（专）职润滑工，对设备做到润滑“五定”（定人、定点、定质、定时、定量）。

操作工严格按换油计划，对设备进行清洗换油（可结合一级保养进行），及时加油，保证设备合理润滑。

七、要加强设备的维护和检修工作，逐步做到计划检修，防止设备带病运转，延长设备使用寿命。

八、生产部每年第三季度要制定下年度的设备检修计划，生产与维修发生矛盾时，应按先维修后生产的原则合理安排。

九、在公司内部开展设备检查考核评比活动，考核结果纳入奖金分配。

以调动职工管好、用好、修好设备的积极性。

十、各车间除加强经常性的设备维修保养和检修工作外，应充分利用生产空隙和节假日，发动群众组织设备维修会战，集中维修以充分发挥维修力量。

争取在较短的时间内解决一批平时不易解决的问题，不断提高设备的技术状况。

编制：

审核：

批准：

年月日

设备计划检修制度

编号：

PY/ZC-002

计划修理是设备预防维修的一个手段，是有针对性的采用一套积极的组织措施和技术措施，是保证设备和延长设备的使用寿命，使设备经常处于良好的技术状况，从而能保证产品质量和生产正常作业。

1、设备计划检修是通过技术状况的普查鉴定而编制，结合我公司生产情况和设备修

理的间隔期长短，计划检修可分为大修、中修、项修及二级保养，在每年三季度编制下一年的计划检修项目及日期。

总经理审批后报计划部，作为下一年度的检修计划。

2、生产部根据我公司技术和设备能力安排每个车间检修项目。

大修一般不安排在公

司内，但到期车间应保证该大修的机器进行修理。

不要由于生产停不下来而影响修理周期的进行。

二保完全由车间自己进行。

必须按时进行保养，保养内容按设备使用说明书规定的项目进行，二保后经生产部验收后方可进行生产。

中修和项修按车间的技术能力和机床的复杂程度而定。

3、计划检修机器的工时按机器复杂系数确定所需用工时及机器停机工时。

生产部应

给予安排以保证机器能按时进行修理或保养。

4、每年三季度由生产部对全厂设备进行一次精度检测做为下一年度的计划维修的

依据。

可提供维修前的技术准备并及早制造备件，保证修理工作正常进行，并将每台检测的数据存入档案。

5、设备停机修理前应做好充分准备，承修单位必须对设备进行全面预检。

预检后编

写修理技术任务书，备齐修理用材料、外购件，保障设备修理任务的顺利完成。

编制：

审核：

批准：

年月日

安全文明生产管理制度

编号：

PY/ZC-003

安全文明生产是现代化生产管理的重要保证,它是促进产品质量的提高,保证安全生产的重要因素,是加强社会主义精神文明建设的重要内容.

搞好文明生产,可以提高劳动效率,提高设备完好率.严格执行工艺纪律,保障职工安全,加强在制品的管理等,起着十分重要的作用.

一、文明生产以生产部为主,负责组织日常的监督检查。

每月检查两次,并组织检查小组（办公室、质管部和各车间主任）。

二、各车间和库房设一名兼职安全员，负责本车间本部门的有关安全文明生产工作。

三、车间卫生实行区域责任制。

各卫生区界限要清楚，标志明显，责任明确。

四、车间内要做到地面整洁，无积水，鸡附件杂物，痰迹，保持道路畅通。

各种鸡废料，当班清理。

各种刀具，切割工具要整齐清洁，安全标志齐全。

确保产品质量，做到无污染，无落地分割鸡，无鸡毛，鸡副件不落地。

五、车间内的在分割鸡、屠宰刀具等应放在指定地点，合格品、返工、废品、待定品要有明显标志，分类存放。

报废鸡副产品、待定品要定期填写废品单，交质管部裁决。

六、各种刀具、电子台秤要码放整齐，箱内工量具分别码放，刀具和一类屠宰工具使用保管合理，要按时消毒更换。

七、各种设备要定机定人，严格执行操作规程和日常保养，设备上不得随便放置任何东西。

润滑正常，安全可靠，清洁度好，外观见本色，无积水，封存和大修设备应有防尘、防锈措施。

八、操作者要严格遵守操作规定，进车间前应穿好工作服，戴好工作帽，严格野蛮操作，严禁穿拖鞋进车间。

九、对来车间参观检查工作的外单位和领导要文明礼貌，热情大方。

十、门窗等明亮清洁。

编制：

审核：

批准：

年月日

职工奖罚条例

编号：

PY/ZC-004

一、在生产工作中对保证产品质量、改善劳动条件、减轻劳动强度、有发明创造改进等取得显著经济效益或所提合理化建议被采纳者，给予10—50元奖金。

二、对物资保护管理做到库存物品无一损坏，半成品进出无一差错者给予10—20元奖金。

三、保护集体财物、防止挽救重大事故发生，使集体和工人利益免受重大损失的，一次性给予100元奖金。

四、对于月全勤按车间需要加班加点按领导安排工作正常生产的和生产任务超出的，每月奖励20元。

五、违反劳动纪律，迟到、早退、旷工的，每次罚款10—20元。

六、不坚守工作岗位，生产工作时间任意遛逛出厂的，每次罚款10—20元。

七、不服从工作调动，不听从指挥，生产工作时间聊天，搞其它活动的每次罚款10元。

八、无理取闹、聚众闹事打架斗殴、在厂内小偷小摸的，每次罚款50元。

九、玩忽职守，违反操作规程以及岗位责任制，造成人员或设备事故的，罚款损失总额50%。

十、由于不重视质量，只求进度，出现不合格产品造成返工的，由责任人负责修理，不能修理造成废品的，按每件产品的合同价给予罚款。

编制：

审核：

批准：

年月日

质量管理奖惩制度

编号：

PY/ZC-005

产品质量是企业的生命之源，产品质量的优劣直接关系着企业的兴衰。

为了提高产品质量，满足配套厂家的需求，我厂特制定产品质量管理奖惩制度。

一、产品出现质量问题，本厂将追究以下人员的相关责任：

检验员、车间主任、

车间直接技术工、主要工人等。

二、因产品质量问题造成的损失，本厂将根据损失情况给予上述人员如下处罚：

（1）全厂通报；

（2）职工大会点名批评；

（3）根据情节轻重，处以罚款10—500元。

三、对认真遵守本厂的各项管理制度的员工或对本厂有特殊贡献者，本厂奖励50—

500元。

编制：

审核：

批准：

年月日

生产管理制度

编号：

PY/ZC-006

第一章总则

第一条生产是工业企业各项工作的中心，生产管理是工业企业管理的重要组成部分。

做好生产管理，就要合理地组织生产过程中的劳动力、劳动工具和劳动对象。

有计划地均衡组织生产活动，加强在制品的管理，建立良好的生产秩序，才能取得良好的经济效果。

第二章生产计划管理

生产计划：

第二条生产计划是根据企业的全年生产任务及其安排，适应情况的变化，具体规定每个生产环节（车间、工段、班组及其个人）在单位时间（月、旬、周、日）内的生产任务。

生产部应根据企业生产能力水平及经营部确定的顾客订单，合理计划，安排全月生产计划，督促检查计划执行情况，加强调度，确保各项计划的完成。

现就生产计划管理做如下规定：

（1）每月25－30日向各车间下达下月的生产计划（数量、品种、规格）方面的详细计划。

（2）各车间每月1－3日对班组下达生产计划，并做到认真督促、检查。

（3）分日、月、旬检查生产计划的实施情况，不断的平衡生产进度，以保持计划的严肃性。

（4）不断改进和完善生产计划。

（5）如发现品种的生产进度不合理，要及时填写计划调整通知单，以便保证各品种的按时完成。

（6）经常同并行科室互通情报，共同努力，互相协作，保证年、季、月生产任务的按时完成。

（7）经常向有关领导汇报生产进度和生产中存在的问题，使问题能够及时解决。

生产中抓好薄弱环节，排除不利因素，保证生产任务完成。

第三章生产现场管理

第三条生产管理单位，依据月屠宰生产计划、分割通知单、分割变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每周定期分配安排次日起10日内生产进度表。

第四条依预定和实际的生产进度，发出工作命令（发出前要确知活鸡情况）和屠宰量。

（一）工作命令一联给现场加工各车间（同时要附材料单、操作标准、检查标准等），一联通知质量管理单位。

（二）发料单一联给现场分割各车间，一联通知库管单位备料。

（三）要在开工3天前发出工作命令和发料单。

第五条由现场各车间每日报表，了解生产进度。

第六条各生产车间，无法按照进度如期完成，应尽快将原因通知生产部，予以调整工作。

第七条分割完工后，将工作命令填写有关栏处，送回计划部销令。

第八条于每批产品（订单）完工后，要将有关资料，如生产日报表、工作命令、发料单、外协加工等资料汇总，并将实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施，防止再次发生，还需汇总成本分析、产销资料等，所有资料要建档备查，以利作业的进行。

第九条生产管理单位要经常地与业务部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理单位、技术单位以及现场制造各科组织保持密切的联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后。

第四章调度会议制度

生产调度会议制度：

第十条定期召开一次各车间生产主任、班组长会议。

第十一条各车间向生产部汇报本周的生产进度，各品种的完成情况及生产中存在的问题。

凡能解决的要及时解决；解决不了的，要及时向有关领导和部门反映，力争尽快解决。

第十二条建立调度会议记录，防止遗漏问题。

第十三条不断总结调度会议的经验，克服不足，提高会议质量，严防议而不决，决而不行，以便、稳、准、快地解决生产上的实际问题。

第五章调度员责任

调度员责任制：

第十四条做出班组或个人的生产安排。

第十五条合理组织日、月、旬的生产进度并做到及时检查。

第十六条具体安排品种进度，保证按时完成任务。

第十七条经常深入班组，合理组织劳动力，严防背工和窝工。

第十八条对下达的计划，经常平衡总结，发现问题及时调整，车间解决不了的问题，要及时反映。

第十九条建立进度台帐，做好历史资料的保管和存放。

第六章半成品流转

第二十条流转有计划

第二十一条存放有标记。

第二十二条收入付出有帐薄。

第二十三条产品入库、领取由手续。

第二十四条定期清查仓库，预防积压。

第七章在制品管理

第二十五条在制品存放整齐。

第二十六条在制品流转有明显标记，分品种进行货位管理。

第二十七条在制品必须按定额储存，定期对仓库进行盘点，不经生产部同意不得加大库存，保持最低限度的存贷量。

第八章交接班

第二十八条提前10分钟进厂，开好班前碰头会。

第二十九条下班后召开下班碰头会，及时处理生产中的遗留问题（重大问题自行解决）。

第三十条做好上班前的准备工作，穿戴好劳保用品，女工上岗要带好帽子。

第三十一条做好交接班工作，做到工艺交接清楚、准确，机器运转情况记录清楚，工卡台秤齐全，生产情况明了。

第三十二条建立交接手续，一般工种口头交接，主要工种必须建立交接班记录本。

第九章文明生产

第三十三条建立安全卫生负责制，在车间主任的领导下，作为一项日常工作来抓。

第三十四条划分卫生区域，分片包干，责任到人，定期检查。

第三十五条凡在规定的范围内，要做到日清理、班检查。

第三十六条要不断地对员工进行防火、防盗、防事故发生；讲卫生的宣传教育，维护正常的生产秩序。

第三十七条鸡边角下料要分门别类按指定地点存放。

第三十八条严禁违章操作。

编制：

审核：

批准：

年月日

仓库管理制度

编号：

PY/ZC-007

第一章总则

第一条仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。

仓库的主要任务是：

保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。

第二条仓库设置要根据生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资归口管理的保障体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

第二章物资验收入库

第三条物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按入库单上的要求签字。

第四条物资入库应先入待检区，未经检验合格的物资不准进入货位。

地五条为确保产品认证的一致性要求，企业所采购活鸡，必须按南乐县动检员检验程序进行。

第五条活鸡验收合格，保管员凭发票所开的名称、规格型号、数量、验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务部记帐。

第六条不合格品应隔离存放。

第七条验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。

托收单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬念挂帐。

第三章物资的储存保管

第八条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。

第九条物资堆放的原则是：

在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到查点方便、成行成列，排列整齐。

第十条仓库保管员对库存、代保管、待验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此坚决做到人各有责、物各有主，事事有人管。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告生产部长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

第十一条保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不要求”，使物资不发生保管责任损失。

同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

第十二条保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出。

第十三条仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经生产部批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第十四条分割鸡成品的保存期限一般不超过12个月。

第四章物资发放

第十四条按“规定供应，节约用料”的原则发料。

发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

第十五条领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量，库管员和领料人签字。

属计划内的材料应有物料计划；属限额供料的物料应符合限额供料制度；属规定审批的物料应有审批人签字。

同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

第十六条调拨物料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务部收款章时方可发料。

发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

第十七条对于专项申请用料，除计划采购员作备用的数量外，均应由申请单位领用。

常备用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

第十九条所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

第五章其他事项

第二十条记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

第二十一条允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都要上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

第二十二条保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，报生产部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。

第二十三条库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

第二十四条仓库实行5S管理：

整理、整顿、清洁、清扫、素养。

编制：

审核：

批准：

年月日

安全综合管理制度

编号：

PY/ZC-008

第一章总则

第一条在生产活动中客观存在着各种不安全因素，做好安全工作是一项客观要求。

为加强本本厂的安全防范工作，保护企业财产和员工人身安全，保障各项工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本厂的安全工作，以“生产必须安全，安全为了生产”方针，全方位实施安全管理。

第二章影响安全的因素

第三条领导者的责任。

第四条生产过程的客观原因，如：

（1）生产设备、仪器的防护、保险及信号等装置缺乏或不良；

（2）设备、仪器、工具及附件或材料等有缺陷；车间或班组无总电源、总气阀；

（3）生产工艺本身未有充分的安全保障，工艺规程有缺陷；

（4）生产组织和劳动组织不合理；

（5）个人劳动保护用品缺乏或不良。

（6）事故隐患未暴露或还未发现等。

第五条工作环境的不安全因素

（1）工作场地通道不畅，材料、半成品、成品混堆，工作场所过分拥挤或布置不当，地面不平，有障碍物或地面过滑；

（2）厂房或车间平面或立体布置不合理，未提供紧急出口，或出口不足；

（3）工作地光线不足或光线太强，造成由视觉失误引起动作失措；

（4）工作地有超标准噪音，引起工作情绪烦躁，无法安心工作；温度、湿度、空气清洁度不符标准；

（5）有毒、有害物品在班组存放超定额或保管不当，无急救或保险措施；

（6）厂房年久失修，厂区污染严重等。

第六条个人的责任

（1）未很好地学习操作方法、技巧和规程，未按规程操作或技术不熟练；

（2）劳动保护用品未使用或使用不当；

（3）生产时注意力不集中或工作情绪不稳定；

（4）工作责任心不强，自由散漫，工作时闲谈或不认真；

（5）不遵守劳动纪律，工作时打闹、嬉戏；

（6）没有注意劳逸结合，过度疲劳，长期加班，精力不集中；

（7）工作中互相配合不好；

（8）不执行岗位责任制，串岗、漏岗。

第三章安全教育

第七条安全生产教育的内容

1、思想教育，主要是正面宣传安全生产的重要性，选取典型事故进行分析，从事故的政治影响、经济损失、个人受害结果等几方面进行教育；

2、法规教育，主要是学习国家有关法律法规、上级有关部门文件、条例、本企业已有的具体规定、制度和纪律条文；

3、安全技术教育，包括生产技术、一般安全技术的教育和专业安全技术的训练。

其内容主要是本厂安全技术知识、工业卫生知识和消防知识；本班组动力特点、危险地点和设备安全防护注意事项；电气安全技术和触电预防；急救知识；高温、粉尘、有毒、有害作业的防护；职业病原因和预防知识；运输安全知识，保健仪器、防护用品的发放、管理和正确使用知识等。

专业安全技术训练，是指对锅炉等受压容器，电、气焊接、易燃易爆、化工有毒有害、微波及射线辐射等特殊工种进行的专门安全知识的技能训练。

第八条安全生产教育的主要形式和方法

安全生产教育的主要形式有“三级教育”、“特殊工种教育”和“经常性的安全宣传教育”等形式。

1、三级教育：

在工业企业中所有伤亡事故中，由于新工人缺乏安全知识而产生的事故发生率一般为50%左右，所以对新工人、来厂实习人员和调动工作的工人，要实行厂级、车间、班组三级教育。

其中，班组安全教育包括：

介绍本班组安全生产情况，生产工作性质和职责范围，各种防护及保险装置作用，容易发生事故的设备和操作注意事项；

2、特殊工种教育：

针对工种工作的特殊性及容易涉及的安全问题，进行有针对性、预防性的教育；

3、经常性的安全教育：

可以结合本企业本班组的具体情况，采取各种形式，如安全活动日、班前班后会、班前交底会、事故现场会、班组园地或墙报等方式进行宣传工作。

第四章安全技术知识

第九条防爆的知