TSG充装质量手册要素控制程序.docx
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TSG充装质量手册要素控制程序
充装要素控制
1.文件控制
建立《文件控制程序》由办公室对文件的形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制,防止文件的非预期使用。
1.1控制范围包括2.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。
外来文件包括法律、法规、完全技术规范、标准,分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。
1.2质量保证手册分“受控”和“非受控”两种,“受控”文件发内部使用;“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核。
1.3文件的形成和批准权限:
——质量保证手册由质保工程师指定的部门(办公室)编制,质保工程师审核,经理批准;
——程序文件和管理制度由主管部门编制,部门负责人审核,质保工程师批准;
——标准性工艺文件、检验作业文件由专业工程师编制,技术部门审核,质保工程师批准;
——其他作业性文件由专业人员编制,专业工程师审核,部门负
责人批准。
1.4必要时应对文件进行评审与更新,并再次批准。
文件的更改应由原编制人员进行,原批准人批准,如因特殊情况有变动时,应予以授权,并取得相应资料。
1.5通过文件的首页标识文件的使用处可获得适用文件的有效版本。
1.6文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。
1.7受控文件不得损毁、涂改,保持清晰,易于识别。
1.8外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。
1.9作废或失效文件应予以标识、回收,若因积累知识或法律关系而保留时,应隔离存放。
1.10作废或失效文件在监控下销毁。
2.1记录控制
质量记录是文件的特殊形式。
建立《质量记录控制程序》由办公室对记录形成、保管予以控制,确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。
2.1受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成;
2.2受控范围包括:
——进货产品质量证明文件
——进货过程、最终产品检验试验记录和报告
——过程确认记录;
——质量评审记录、备忘录;
——不合格记录;
——质量保持体系运行记录。
2.3受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序,保持记录的清晰,易于识别和检索;
2.4记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和照样。
2.5记录保存分五年、十五年及永久三类;
——五年期:
除管理评审以外的质量保证体系运行记录;
——十五年期:
一般充装过程记录;
——永久期:
重点过程记录,管理评审记录。
设备控制
1目的
通过对生产设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等各阶段进行有效的控制,为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。
2适用范围
适用于本公司内所有生产、检测设备(包括辅助正常生产所必须的动力设备)的管理。
3职责
3.1设备动力部是生产设备的归口管理部门,统筹管理设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。
3.2设备的使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。
3.3技术工艺部、生产制造部、设备使用部门负责参与对新购置设备的验收。
4工作程序
4.1设备的购置
4.1.1使用单位应在每年的11月30日前提出下年度的设备购置申请,填写《年度设备购置申请表》,并提出有关设备的经济技术论证,上报至设备动力部。
4.1.2设备动力部根据有关部门提出的购置计划,结合集团公司的生产经营情况编制下年度的《年度设备购置计划》,上报至企业规划部。
4.1.3为确保计划的合理性,由企业规划部组织召开设备购置计
划经济技术及环保论证会,会议由总工程师主持,设备动力部、技术工艺部、生产制造部、质量部、安环部、财务部参加。
设备购置可考虑以下方面:
a)提高生产效率;
b)提高产品质量和检测精度;
c)提高生产安全性,降低劳动强度,改善工作条件等;
d)节能降耗;
e)原有设备报废;
f)集团公司发展的其他需要。
4.1.4经过论证后的设备购置计划由集团公司总经理批准后,下达设备动力部执行。
设备采购原则上由设备动力部统一采购,特殊情况时,设备动力部可委托使用部门采购。
4.1.5一般情况下不允许计划外购置设备,特殊情况应填写《计划外设备购置申请表》,设备动力部签署意见后,报本部门主管副总经理签署意见,经主管设备副总经理批准后,由设备动力部实施采购。
4.1.6设备购置单价在5万元以上应根据集团公司招标管理规定组织招标采购,特殊情况应经主管副总经理批准后直接采购。
4.2设备的开箱验收
4.2.1设备到厂后,由设备动力部和设备使用部门共同对设备开箱验收,并填写《设备开箱验收单》。
验收内容包括:
a)设备名称、规格、数量等;
b)设备的外观情况;
c)按装箱单清点设备随机附件。
4.2.2设备开箱验收完毕后,由设备动力部负责办理入库手续。
4.3设备的安装调试
4.3.1设备开箱验收无误后,由设备动力部负责组织有关部门对设备进行安装,设备安装必须严格按照生产厂家提供的地基图要求进行施工,保证安装质量。
4.3.2进口设备在进口港三个月内必须完成开箱验收工作,十八个月内必须使设备安装测试投入生产,在验收调试中发现问题应及时联系生产厂家,需要索赔的应及时办理相关手续。
4.3.3压力容器和特种设备安装完毕后,必须由当地劳动、技术监督部门办理验收合格后,才能办理移交和建帐手续。
4.3.4设备如安装调试不合格,则根据合同条款处理。
4.4设备的移交验收
4.4.1设备经安装调试合格后,设备动力部负责组织技术工艺部、生产制造部、设备使用部门进行验收确认,并办理移交手续。
由设备动力部填写《设备安装移交验收单》一式四份,经验收人员签字确认后归档并建帐。
4.4.2对于自制设备,凡符合固定资产条件的,经三个月(连续运行)以上的生产验证,性能稳定,达到原设计技术要求,达到完好设备标准,有完整的技术资料,并将技术资料移交设备档案室后方能
填写《设备安装移交验收单》验收、建帐。
4.5设备的管理
4.5.1设备固定资产台帐/档案的建立
4.5.1.1设备使用期限在一年以上,单台设备购置价值在2000元以上的,均列入“固定资产”进行管理。
4.5.1.2《设备固定资产台帐》由设备动力部负责统一建立,主要内容有固定资产编号、名称、型号、制造厂家、使用部门等。
4.5.1.3所有固定资产均应建立设备档案,主要内容包括说明书、质保证明、技术资料、操作规程、维修记录等。
设备档案由集团公司办公室归口管理。
4.5.2设备的标识
4.5.2.1所有设备均应固定有“郑煤机设备资产”标牌,主要内容包括设备型号、资产编号、设备状态。
4.5.2.2资产编号:
由设备动力部负责编制,末位字母代表设备类型。
其中,“S”代表重点设备,“Z”代表主要设备,“K”代表质控点设备。
同时具备多种类别的设备,只打印重点设备标识。
4.5.2.3设备状态:
分为完好设备、封存设备、待修设备三大类。
4.5.2.4完好设备标准:
a)设备性能良好,各机构运转正常;
b)主要精度或出力达到出厂标准或满足合理的工艺要求;
c)零部件及附件齐全完整;
d)设备润滑良好,磨损锈蚀不超过规定的技术标准;
e)仪器、仪表及安全防护装置灵敏可靠,无缺损,电气绝缘良好,线路整齐,护线管架无破损;
f)设备内外清洁,无黄袍。
基本无漏油、漏水、漏气现象。
4.5.2.5完好设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴完好设备标识,并标注认定日期。
4.5.2.6封存设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴封存设备标识,并标注封存日期。
4.5.2.7待修设备应在显著位置悬挂“待修”标牌。
4.6设备的使用
4.6.1设备操作人员必须经过相关培训,经设备动力部考核合格,统一发证后方可独立操作设备。
4.6.2设备的使用要严格岗位责任,主要生产设备实行定人定机制。
定人定机名单由设备使用部门提出,报设备动力部备案。
4.6.3多人操作的设备,使用部门必须指定设备机台长。
4.6.4公用设备,使用部门必须指定专人负责对其维护保养。
4.6.5多班运行的设备,须办理交接班手续。
接班人须按《交接班记录》进行详细检查,符合要求后方可签字接收。
4.6.6操作设备,必须严格贯彻操作维护规程和工艺规程,不得超负荷使用设备。
4.7设备的维护保养
4.7.1设备使用部门及操作者必须严格执行设备维护保养制度,
达到整齐、清洁、润滑、安全的“四项要求”。
设备的维护工作分为
日常维护和定期维护两类。
4.7.2设备的日常维护
a)日常维护包括每班维护和周末维护两种,由设备操作人员进行日常维护。
b)每班维护要求操作人员必须做到:
班前对设备各部位进行检查,按规定润滑,确认正常后才能使用设备;设备运行中严格按照操作规程正确使用设备,注意观察运行情况,发现异常及时处理,操作者不能排除故障时,应及时通知维修人员检修;每班结束后认真清扫、擦拭设备。
c)周末维护要求操作人员必须做到:
在每周末和节假日前,一般设备用2小时,大型设备用4小时,对设备进行彻底清扫、擦拭和涂油,各单位应组织人员进行检查,将检查结果记录在《设备维护保养周检记录》上;设备动力部组织有关人员按设备维护“四项要求”对公司设备进行检查评定,并填写《设备周末维护保养抽检记录》,对设备使用部门予以考核。
4.7.3设备的定期保养:
以设备操作人员为主,维修工人协助辅导,按一级保养的要求对设备进行部分解体和检查,清洗规定的部位,疏通油路检查油质,调整间隙,紧固松动部位。
设备运行六个月要进行一次定期保养,由设备使用部门机械员验收,并填写《设备定期保养记录单》,报设备动力部备案。
4.8设备大修:
设备部负责编制设备大修计划,经集团公
司副总经理批准后,列入集团公司年度综合计划执行。
4.9设备的封存/启封
4.9.1设备出现以下情况时,由设备使用部门填写《设备封存/启封申请单》,报请分管副总经理批准后予以封存:
a)目前生产和工艺上暂时不需要的设备。
b)安全性能下降或精度不能满足生产需要的设备。
c)其他原因造成连续停用一年以上或不准备再用的设备。
4.9.2封存设备时,应切断电源、放净水、气体等,作好防锈、防尘、防潮处理,由设备动力部进行验收,并在设备台帐中予以注明。
4.9.3封存设备应予以标识,并明确保管人,妥善保管,防止丢失、损坏。
4.9.4重新启用封存设备,应由设备使用部门提出申请,填写《设备封存/启封申请单》,由设备动力部组织调试合格后再交付使用,按照在用设备进行管理。
4.10设备的报废
4.10.1已达到设备报废条件不能再继续使用的设备需要报废时,由设备使用部门提出申请,报送设备动力部。
4.10.2设备动力部应会同技术工艺部、财务部等有关部门对申请报废设备进行鉴定,符合设备报废规定时,填写《设备报废申请单》。
经主管副总经理批准后,方可报废。
4.10.3报废设备未处理前,由设备原使用部门予以保管。
4.10.4设备报废标准
a)经过检测、大修后,技术性能仍不能满足工艺要求和保证产
品质量的.
b)设备老化,技术性能落后,耗能高,效率低,经济效益差的。
c)大修后虽能恢复精度,但不如更新经济的。
d)严重污染环境,危害人身安全与健康,进行改造不经济的。
e)其它符合国家应该淘汰标准的。
4.10.5对于资产折旧评估为零仍具有使用价值的设备,经审批可以降级使用,按照正常设备管理规定进行管理和使用。
5记录
5.1《设备维护保养周检记录》
5.2《年度设备购置计划》
5.3《交接班记录》
5.4《年度设备购置申请表》
5.5《设备开箱验收单》
5.6《设备安装移交验收单》
5.7《设备封存/启封申请单》
5.8《设备报废申请单》
5.9《设备周末维护保养抽