河北机车技师学院预算公开信息Word格式.docx

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编制内实有人数

编制外实有人数

离退人数

行政

事业

离休

退休

河北机车技师学院

事业单位

正处级

财政性资金基本保证经费

120

99

88

152

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

唐山市及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：

我单位2018年预算收入4154.67万元，其中财政拨款2924.21万元，行政事业性收费762万元，上级转移支付资金468.46万元。

2、支出说明：

我单位2018年预算支出4154.67万元，其中人员经费2396.57万元，正常公用经费363.5万元，专项公用经费1033.11万元，专项项目支出361.49万元。

3、比上年增减情况

2018年单位预算较2017年增长940.15万元，其中：

基本支出增加678.66万元，主要是增加人员经费532.78万元，新增51人入编，增加专项公用经费99.26万元；

项目经费增加261.49万元，主要原因是河北机车技师学院校园整体改造项目根据实际情况安排预算。

三、正常公用经费安排情况

正常公用经费共计安排363.5万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我部门“三公”经费预算安排18.32万元，较上年预算无增减变动。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。

共计安排17万元，较上年预算无增减变动。

①公务用车购置安排0万元，无增减变动。

②公车运行维护经费安排17万元，较上年预算无增减变动。

（二）公务接待费。

安排1.32万元，较上年预算无增减变动。

（三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动。

五、绩效预算信息

总体绩效目标

学校致力于培养技能突出、素质过硬、敬业爱岗的装备制造业应用型人才，把学校建设成一个集职业教育、员工培训、学历教育和生产经营为一体的国际型现代化的高技能人才培训基地。

规划目标保障措施

员工培训建设：

学校作为工厂的培训中心，企业生产的第一道工序，以ISO10015培训质量体系为指导，服务于主体企业的整体战略布局。

要发挥学校多种办学资质优势，拓展培训渠道，实施各类人员成人学历教育、继续教育培训、短期资格证书培训等工作，不断增加社会培训的深度与广度。

学校在五年内要以动车城建设为契机，按照动车产业流程，作好供应方和销售方、产前产后的员工培训工作，力争对内进行员工培训，功能辐射动车城和各路局，对外进行形象展示，为动车组售后服务培训；

横向上积极为唐山区域经济、主体企业、动车组生产线服务，纵向上为北车集团、铁道部和社会培养更多的装备制造业技能型人才。

学校充分发挥其作为企业与高校的桥梁功能、主体企业与供销方的纽带作用，使学校成为企业战略规划传播地、生产技术研发地、操作技能培训地和企业形象展示地。

教学体系建设：

以教学为中心,建立健全教学质量管理、评价和督导机制,采用“一体化”教学和“模块”教学,建立“宽基础”、“活模块”课程体系,重在突出技能,强化实践教学环节,不断提高教学质量。

以学科建设为重点,加快专业建设步伐,紧贴350公里动车组制造平台，开设与动车相关的专业，逐步形成以数控技术、高新焊接技术、电气自动化、模具制造与维修、冷作技术、车床加工、车辆装配七大专业群,涵盖技师、高级技工、中级技工、社会培训的教学体系。

德育体系建设：

加强学生日常行为规范的养成教育，充分挖掘德育资源，寓德育于课堂教学，强化以学生科为主，团委、学生会为辅，辅导员、班主任、任课教师、学生家长齐抓共管的德育工作网络体系。

结合学生特点，有层次，有系统地对学生进行爱国主义教育、社会主义教育、集体主义教育、思想道德教育、职业技术教育、民主法制教育，培养既掌握高超技能，又具有崇高道德品质的蓝领精英。

生产经营建设：

学校密切产训结合、产学研结合，自主创新，积极生产校本产品和动车配件，形成配套动车组配件生产规模，做好动车培训售后服务，形成与教学主管部门相结合、与高校相结合、与产供方相结合、与国际培训合作相结合的职教经营格局，大力培育服务于企业第一线的各类应用型人才。

学历教育建设：

在巩固职业教育发展的基础上，发挥学校教育资源的优势，大力发展学历教育。

每年开办成人高考考前辅导班，通过成人函授形式提升全日制在校生和主体企业员工的学历水平，也让学校的理论教师、实习教师的学历全部达标，形成专、本、研究生等不同层次和专项技术教育，发挥继续教育的平台作用，追求终身教育和回归教育，提升学校师生、企业员工的整体素质。

校园文化建设：

学校把校园文化建设纳入学校五年发展规划，明确校园文化建设的目标、步骤和措施，让校园文化成为一种软实力。

一要加强思想政治工作，引导师生员工树立正确的世界观、人生观、道德观和荣辱观；

二要有明晰的办学思路和办学理念；

三要有师生员工认同的科学发展目标；

四要努力形成教职工认同的以和为真、以和为善、以和为贵的校园核心价值取向；

五要有凝炼学校优良传统，具有本校特色，使师生员工激励自豪、和衷共济的校训、校歌；

六要有丰富多彩、健康向上的文化、体育、娱乐活动，寓校园文化建设于各种活动之中；

七要形成校园文化建设与制度建设、与思想政治工作、与规范管理、与校园环境建设结合起来的长效机制，坚持不懈、持之以恒地推进校园文化建设，充分发挥校园文化的导向功能、凝聚功能、激励功能、约束功能和辐射功能。

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算851万元。

具体内容见下表。

万元

所属项目

政府采购目录序号

采购物品名称

产品规格

单位

单价（元）

数量

政府采购金额

功能分类科目编码

项目名称

项目类型

总计

资金来源

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

2050303

教学资料购置

专项公用

A090499

其他文教用品

合格

套

36000

1

3.60

安全培训实际操作场地建设

A020299

其他办公设备

200000

20.00

实训专用材料购置

A0999

其他办公消耗用品及类似物品

1200000

120.00

办公设备购置

A020199

其他计算机设备及软件

项

62000

6.20

A0699

其他家具用具

76800

7.68

实习教学设备购置

A021099

其他仪器仪表

758100

75.81

招生广告宣传费

C0806

广告服务

100000

10.00

教学设施维修费用

A9999

其他不另分类的物品

380000

38.00

招生简章及日常印刷

C08140199

其他印刷服务

80000

8.00

短期培训学员费

85000

8.50

校园物业管理

C1204

物业管理服务

630000

63.00

职业技能鉴定费

260000

26.00

职业技术技能竞赛

50000

5.00

实习保险及意外伤害保险费

C99

其他服务

284000

28.40

信息化设备维保费

C0502

办公设备维修和保养服务

学院北院墙改成钢制栅栏院墙

B0899

其他建筑物、构筑物修缮

90000

9.00

保安服务费用

343200

34.32

河北机车技师学院实训楼建设项目

专项项目

B010601

教育用房施工

座（幢）

1614900

161.49

河北机车技师学院校园整体改造项目

2000000

200.00

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为3069.47万元（详见下表）。

项　　目

价值金额（万元）

资产总额

—

3069.47

（一）房屋（平方米）

16,814.00

616.84

1.办公用房

　　3.其他（不含构筑物）

（二）车辆（台、辆）

2

33.58

（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）

其中：

单价50万元（含）以上的通用设备

单价100万元（含）以上的专用设备

（四）其他固定资产

2419.05

本年度拟购置固定资产主要为笔记本电脑、碎纸机、办公桌椅等。

八、名词解释

1、一般预算收入：

市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、正常公用经费：

是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：

办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

我单位无国有资本经营预算收支，因此相关表格数据为零。