FSCCOC管理手册.docx
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FSCCOC管理手册
XXX有限公司FSC/COC体系文件
文件编号：
XX/COC-A-2011
FSC/COC
控制手册
FSC/COC控制手册
依据FSC/COC产销监管链体系标准编制
编制：
文件编制小组
审核：
批准：
2011年月日发布2011年月日实施
XX有限公司
FSC/COC
管理手册
章节号：
HD/COC-A-2011
版次：
A/0
标题：
目录
页数：
1/1
章节号
内容
页数（页码）
封面
1（１）
1（２）
FSC/COC管理手册的更改记录
1（３）
颁布令暨任命书
2（４）
FSC/COC管理手册的应用范围
1（６）
FSC/COC管理手册的编制和管理
1（７）
企业概况
1（８）
COC体系方针和目标
1（９）
组织机构、职责和权限
4（10）
要求索引
1（14）
认证范围
1（15）
法规性要求
4（16）
2
COC体系要求（具体附后）
常用程序文件和记录
5（20）
组织和培训
3（25）
原材料的采购、接受和储存
2（28）
加工和最终产品（生产和服务控制程序）
）
6（30）
销售
1（36）
摘要（附加要求）
1（37）
FSC商标的使用
3（38）
材料百分比标识的使用
2（41）
附录1
受控木材的FSC要求
记录归档清单
4（43）
1（47）
FSC/COC
管理手册
章节号：
HD/COC-A-2011
版次：
A/0
标题：
更改记录
页数：
1/1
更改记录页
序
号
更改
章节号
更改
条款号
更改前内容
更改后内容
版
次
更改人
批准人
生效日期
FSC/COC
管理手册
章节号：
HD/COC-A-2011
版次：
A/0
标题：
颁布令暨任命书
页数：
1/2
颁布令
公司依据FSC（ForestStewardshipCouncil）的COC（ChainofCustody）产销监管链体系标准编制完成了《FSC/COC管理手册》第一版，现予批准颁布实施。
本手册是公司FSC/COC产销监管链体系的法规性文件，是指导公司建立实施COC产销监管链体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。
本手册自发布之日起实行。
总经理（签字）：
发布日期：
2011年月日
任命书
（一）
为贯彻执行FSC/COC产销监管链体系标准，加强对来自FSC认证森林的FSC认证木材的监控，加强对COC产销监管链体系运作的领导，特任命XXX先生担任公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1.确保FSC/COC体系得到建立和保持。
2.向最高管理者报告FSC/COC体系的业绩，包括改进的需求。
3.确保FSC的COC产销监管链体系得到贯彻和维护。
4.就COC产销监管链体系有关事宜对外联络。
总经理（签字）：
发布日期：
2011年月日
FSC/COC
管理手册
章节号：
HD/COC-A-2011
版次：
A/0
标题：
颁布令暨任命书
页数：
2/2
任命书
（二）
为确保FSC/COC体系标准在我公司的贯彻和有效运行，并持续不断改进。
经公司领导层研究，任命以下人员为公司COC体系组织结构相关职位负责人：
一、品管部XXX
二、销售部 XXX
三、生产计划部XXX
四、生产车间XXX
五、仓库XXX
总经理（签字）：
发布日期：
2011年月日
FSC/COC
管理手册
章节号：
HD/COC-A-2011
版次：
A/0
标题：
FSC/COC管理手册的应用范围
页数：
1/1
FSC/COC管理手册的应用范围
1.公司的FSC/COC管理手册（以下简称手册）规定了COC产销监管链体系的要求,用于向顾客或第三方证实公司COC产销监管链体系满足合同规定要求和有关法规的文件。
公司各部门和生产车间必须严格执行。
2.本手册所规定的方针、目标和各过程是由本手册COC产销监管链体系中的相关规定来实现的。
3.本手册适用于公司生产的标有FSC认证商标的产品：
工艺油画、画框、相框、镜框从原材料采购到最后销售的整个过程。
注：
本手册中“COC体系”是“COC产销监管链体系”的简称。
FSC/COC
管理手册
章节号：
HD/COC-A-2011
版次：
A/0
标题：
FSC/COC管理手册的编制和管理
页数：
1/1
1、手册的编写、批准和发布
文件编制小组根据COC产销监管链体系标准要求，结合公司的实际情况，组织编写手册草稿。
手册草稿完成后，由管理者代表或其授权人员组织公司各相关职能部门进行讨论、修改和定稿。
手册定稿后由管理者代表审核，以总经理批准的方式发布，同时宣布手册的发布和实施日期。
2、手册的管理
手册的解释权归管理者代表或其授权人员。
品管部负责手册的更改和办理相应的审批手续。
手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或发更改通知单等方式进行。
手册的发放范围，由品管部提出，经管理者代表批准后执行。
当手册持有人调离公司时,应将其持有的手册收回。
FSC/COC
管理手册
章节号：
HD/COC-A-2011
版次：
A/0
标题：
企业概况
页数：
1/1
公司概况
我公司创立于2004年，主要从事美术品（油画）经营。
本企业“以人为本，求新求实”，要求员工以实现自我价值为最高境界，“质量卓越，口啤相传”的企业精神，本着“平等互利、履约守信、客户至上”的原则，竭诚为客户服务。
望各界新老客户前来指导洽谈!
让我们一起携手共进，共创明天辉煌！
通讯地址：
联系电话：
传 真：
法人代表：
FSC/COC
管理手册
章节号：
HD/COC-A-2011
版次：
A/0
标题：
COC方针和目标
页数：
1/1
COC方针
保护森林，提高效益，促进发展
COC目标
逐步提高FSC产品在公司的比例，今后五年逐年提高5%。
COC承诺
公司生产的产品全部采用木质制作，我们保证销售给有FSC需求客户的产品的木材FSC-pure或FSC-mixed是来自于FSC认证森林的，并符合COC目标要求。
公司公开承诺避免从以下有争议的原产地取得非FSC认证木材，这些来源有：
1、原产地的木材经不合法砍伐；
2、原产地的木材经基因改变；
3、林地面对严重的社会争执问题；
4、林地是非通过认证的高价值森林。
总经理：
2011年月日
FSC/COC
管理手册
章节号：
HD/COC-A-2011
版次：
A/0
标题：
组织结构职责和权限
页数：
1/4
为确保COC体系各项活动有序进行，公司设置了与其相适应的组织机构，规定了公司管理层及各职能部门的职责、权限和相互关系。
请各有关部门和人员按本规定的要求严格执行。
各级领导和部门之间应就COC体系的过程及有效性等事宜进行充分的沟通。
公司组织机构和职责的确定、变更均须总经理召集管理层会议讨论，并由总经理批准后以文件的形式通知到各有关部门和人员。
1．COC管理体系组织结构图
FSC/COC
管理手册
章节号：
3
HD/COC-A-2011
版次：
A/0
标题：
组织结构职责和权限
页数：
2/4
2．FSC/COC产销监管链体系职责分配表：
条
款
号
体系要求
总经理
管理者代表
品管部
销售部
生产计划部
生产车间
仓库
1
职责权限
★
○
○
○
○
○
○
2
认证范围
★
★
○
○
○
○
○
3
文件控制
○
★
★
○
○
○
○
4
记录控制
○
★
★
○
○
○
○
5
培训
○
○
★
○
○
○
○
6
采购控制
○
○
★
★
○
○
○
9
原材料的接受记录
○
○
○
○
○
○
★
10
信息收集记录
○
○
○
★
○
○
○
11
FSC标签在产品上的使用
○
★
★
★
○
○
○
12
FSC标签要求
○
★
★
★
○
○
○
14
FSC信用账户
○
★
★
★
○
○
○
15
标签及要求的批准
○
★
○
○
○
○
○
16
销售发票
○
○
○
★
○
○
○
17
出货记录
○
○
○
★
○
○
★
18
其它销售记录
○
○
○
★
○
○
○
○相关职能；★主要职能
FSC/COC
管理手册
章节号：
3
HD/COC-A-2011
版次：
A/0
标题：
组织结构职责和权限
页数：
3/4
3.职责和权限
管理层职责和权限
3.1.1总经理
a）总经理是公司COC体系的最高负责人,对FSC/COC活动负有管理责任。
b）领导组织实施COC体系标准，建立与COC体系相适应的组织机构，确定相应的职责、权限和相互关系，以保证体系的有效进行。
c）主持制定公司COC方针，确定COC目标，采取有效措施确保公司各级人员理解实施。
d）为确保COC体系有效实施和持续改进，为达到顾客满意，积极提供充分的资源。
e）任命并授权管理者代表；批准颁布公司《FSC/COC管理手册》。
3.1.3管理者代表
a）由总经理任命，并授权其承担COC体系的建立和日常管理工作，确保COC体系标准建立的COC体系得到实施和保持。
b）组织编写FSC/COC管理手册及相关管理制度及其它相关文件，并确保贯彻实施的有效性。
c）直接向总经理报告COC体系的运作情况和来自顾客的信息、体系业绩，以供评审和作为体系改进的基础。
d）召开公司有关部门参加的COC相关会议，就相关管理问题、服务质量问题、及COC监控过程中的问题以公司代表的身份与外界进行联络沟通。
f）在公司内部通过培训或制定其他相应的措施促进顾客要求的形成，不断提高员工的FSC/COC意识，使公司
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