质量记录表格2.docx
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质量记录表格2
ZYKH01
质量记录清单
序号
记录编号
质量记录名称
备注
编制：
日期：
编号:
ZYKH02
文件发放、回收记录
序号
文件名称
编号
发放（回收）记录
部门
签收
日期
份数
编号：
ZYKH03
文件借阅、复制记录
序号
文件名称
文件
版本
批准人
经办人
日期
备注（交回日期）
编制：
日期：
编号:
ZYKH04
受控文件清单
序号
文件名称
编号
版本
备注
ZYKH05
文件更改申请
文件名称
质量目标的分解、考核办法
编号
Q/LBM01-021-2007
版本
无
更改位置及原因：
1.更改位置：
2.更改原因：
。
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
审核意见：
按维修部《质量保证手册》的规定编制文件并审核。
签名：
日期：
审批意见：
同意编制该文件，经审批后，按受控文件规定登记、发放、实施。
签名：
日期：
编号：
ZYKH06
文件销毁申请
文件名称
编号
版本
销毁原因：
销毁后引起的影响：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
审核意见：
签名：
日期：
审批意见：
签名：
日期：
ZYKH26
纠正/预防措施处理单
不合格事实陈述及责任部门：
填表人：
日期：
原因分析：
责任人：
日期：
纠正/预防措施：
责任人：
日期：
审批：
日期：
完成情况：
责任人：
日期：
验证结果：
验证：
日期：
审批：
日期：
备注：
编号：
日期
受培训
部门
参加培训人员
培训
方式
培训内容
考核
方式
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
ZYKH16
201年度培训计划
编号：
ZYKH17
培训记录表
时间
培训题目
培训教师
培训方式
地点
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核
方式
及成
绩
考试合格率
备注
编号：
ZYKH15
人员培训申请表
时间：
申请部门：
培训教师：
地点：
培训方式：
申请参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
申请培训理由：
备注：
编制（日期）
审核（日期）
批准（日期）
编号：
KH7011
设施配置申请单
设备名称
规格
数量
备注
编号：
编制：
审核：
日期：
ZYKH33
设施（设备）验收单
编号：
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门：
设备管理部门：
设备责任工程师：
日期：
ZYKH34
生产设施一览表
编号:
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制：
日期：
ZYKH35
设施检修计划
编号：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制:
日期:
批准:
日期:
ZYKH36
设施检修单
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
验收人：
时间：
备注：
编号：
ZYKH07
供方评定记录表
编号：
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要的采购产品：
供方简介及商务资质证明文件：
供货能力及设备、装备、检验检测能力评价：
质量管理评价（质量体系的建立及认证、体系控制能力）：
评价小组意见:
主持部门（组织者）
检验员
系统责任人
日期
评定结论（是否列入合格供方名录）：
签名：
日期：
年度复评记录
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
ZYKH08
合格供方名录
编号：
序号
供方名称
供应的产品名称
首次列
入日期
备注
1
南通中集罐式储运设备有限公司
环向缠绕气瓶
2013
2
上海荣华高压容器
环向缠绕气瓶
2010
3
成都鑫邦特机电有限责任公司
车用减压器
2010
4
ZYKH37
工装设计任务书
编号：
工装名称
型号
图号
工装编号
所在工位
制造数量
适用范围
简图：
要求（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：
编制
日期
审核
日期
批准
日期
ZYKH38
工装验证单
编号：
工装名称
工装编号
型号（规格）
图号
所在工位
任务书编号
制造单位
竣工日期
要求（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：
设施安装调试情况：
设施验收结果：
验证结论：
参加验收人员：
工装管理（人员）
日期
生产供应部
日期
ZYKH39
计量器具一览表
编号：
序号
设备
编号
名称及型号规格
价格
生产
厂家
验收
日期
放置
地点
测量
范围
精度
首校
日期
校准
周期
校准
机构
备注
ZYKH40
计量检定校准计划
编号：
序号
设备编号
设备名称
使用部门
计划校准日期
校准机构
备注
编制
批准
日期
ZZGP20
年度内审计划
编号:
ZYKH
审核目的
被审核部
门
审核依据与要
素
审核方法
审核时间持续时间
编制
日期
审核
日期
批准
日期
ZYKH21
审核实施计划
编号：
审核
目的
审核
依据
审核日期
受审核
部门
审核
组成
审核组长
审核员
审核实施计划综述：
编制
日期
审核
日期
批准
日期
ZYKH22
内审检查表
受审部门
内审员
审核时间
陪同人员
内审组长签字
体系要素
主要内容：
审核方法：
审核结果
审核结论
编号：
ZYKH23
不符合报告
编号：
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准条款：
不合格类型：
审核员：
部门负责人：
日期：
日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人：
日期：
建议的纠正措施计划：
部门负责人：
日期：
预定完成日期：
审核员认可：
日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证：
审核员：
日期：
质保体系内部审核报告
ZYKH24
时间
地点
评审目的：
参
加
评
审
人
员
评审内容摘要：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审核：
批准：
日期：
编号：
ZYKH60
签到表
编号：
部门
职务
签名
不合格项分布表
KH7028
系统
条款要求
编制
日期
审核
日期
编号:
质保体系改进计划
ZYKH32
编号：
评审时间
评审报告编号
质量改进项目内容：
质量改进实施建议：
（本栏目由质保办填写）
最高管理者意
见
年月日
质量改进计划：
（本栏目由质量改进实施部门填写）
年月日
质量改进项目验证记录：
质保师（签名）：
年月日
质量信息反馈登记表
ZYKH19
编号：
序号
质量信息处理单编号
质量信息简要
发出时间
反馈时间
处理状态
登记人员
备注
信息处理联络单
ZYKH18
发出单位
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述（如另附其他资料,请注明载体名称和数量）:
发出部门（人）意见:
签名：
日期：
接收部门（人）意见:
签名：
日期：
备注:
编号：
质保体系质控系统责任人
KH7032
临时授权通知书
同志于年月日因，在此期间有关工作由同志代理，直至同志到职为止，在此期间该同志在有关文件记录报告上的签署和指令有效。
此件报送
此件发往：
经理办公室；
执行董事；
质量保证体系各质控系统责任人；
生产供应部；
质检部。
质保师（签名）：
年月日
ZYKH41
计量器具报废申请表
编号：
序号：
名称
生产厂家
规格型号
购置日期
使用部门
编号
原值
净值
报
废
原
因
申报人：
年月日
计量室
意见
检定人签字：
年月日
经理
批复
经理签字：
年月
升级会员 