锅炉安装评审细则Word下载.docx

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业绩

申请单位持证期间安装改造锅炉工程符

现场核实工程

骨口'

序号

合许可范围要求。

资料，应有许可

求时判为

范围内代表性

不符合

参数的工程。

根据申请单位提交的相关人员明细表，

现场核实近期

查阅申请单位近期职工工资表、人员聘

职工工资表、人

任合同（社保凭证）、有效的资格证件等

员聘任合同、职

档案资料，核实申请单位人员是否符合

称证书、特种作

以下要求：

业人员证书。

7

1、技术人员的数量、比例，焊工、无损

与质量保证体

检测人员等特种设备作业人员的数量、

系有关人员交

资格达到规定。

填写附表1《申请单位

谈、座谈。

人员情况

人力资源一览表》、附表2《申请单位无

求判为不

损检测、热处理人员一览表》，复印技术

符合

人员、焊工、理化人员等人员明细表。

2、质量保证体系责任人员资格符合规

8

定，并且只在申请单位任职；

填写附表

3《申请单位质量保证体系责任人员一

览表》。

9

3、与责任人员、技术人员、专业人员进

仃交谈、座谈，了解责任人员、技术人

员、专业人员对相关安全技术规范及标

准的了解情况，质量保证体系和相关的

管理制度的掌握情况，质量控制、专业

知识水平和实际能力是否符合规定。

查阅土地使用证或者租赁协议，核实单

查阅土地使用

位注册地址与实际办公地点，应与申请

证或者租赁协

申请单位

10

书一致。

填写附件2《特种设备许可鉴

议，核实单位注

地址

定评审基本情况确认表》，并签字盖章，

册地址与实际

复印土地使用证或租赁协议。

办公地点

［、有固定的办公地点、资料档案室、仪

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生

器设备室。

产

场地条件

2、材料（零部件）保管条件是否满足生产

现场核实场地

条

需要，材料库房符合分区（待验、合格、

条件

12

件

不合格）规定、分批摆放，不锈钢材料是

否有防护措施。

查阅设备台账，核查设备和设施的数量、

现场核实并检

生产设施

能力、是否满足要求（必要时复印发票，

查设备台账、购

13

和设备

新购设备必须看发票；

外协设备复印协

置发票、外协协

议书）0填写附表4《申请单位设备一览

议书，外协时必

表》。

须有外协设备

的能力证明

查阅检验试验设备装置台帐，通过现场

巡视或者专门核查，核实检验试验设备

检验试验

装置的数量、能力、状态是否符合相关

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规定（必要时复印发票，新购设备必须

看发票；

外协设备复印协议书）。

填写表

4。

序

号

遵守法规情况

（适用换证单

企业名称、地址、法人主要技术负责人

执照等变更备

求时为不

位评审）

改变及其备案情况

案情况。

符合。

锅炉安装级别有无超许可证范围

资料，与有关人

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有无涂改、伪造、转让、出卖安装许可

员座谈，了解用

证

户信息反馈等

情况。

有无向无安装许可证单位扩散

核实工程资料，

接受行政部门和评审机构日常监督、告

向监察机构了

知情况

解有关情况。

接受、配合监检部门监督检验情况

向检验单位了

向监察机构及

未进行处

重大事故及处理情况

有关单位了解

理的判为

有关情况。

不符合。

检查用户意见

收集用户意见及处理情况

和处理记录。

、质量管理和质量体系评审细则

1、形成正式文件，经法定代表人

审杳企业的正式

不符合：

「

（授权代理人）批准；

文件，检查质量

未建立质

方针和质量目标

量方针和

2、符合本单位的实际情况和受理

质量目

的许可项目范围特性，突出特种设

标；

质量

备安全性能的要求；

质量方针

目标未进

3、贯彻落实到责任人员和相关人

行分解。

和目标

员；

需要整

管理

4、质量方针体现了对特种设备安

改：

职责

全性能及其质量持续改进的承诺；

未满足要

求的情

5、对质量目标进行量化、分解和

况。

定期考核。

审杳企业的质量

未建立质;

审查申请单位是否建立具有独立

保证体系文件

量保证体

质量保证

行使特种设备安全性能管理职责、

体系组织

权限的质量保证体系组织，并且有

系组织判

为不符

效地实施质量控制活动。

合。

骨口.序号

查阅质量保证体系文件、管理制

未规定各

度、责任人员任命文件，召开责任

任命文件，查阅

岗位人员

人员座谈会或者与责任人员进行

质量保证体系文

的职责、

交流，审查责任人员的职责、权限

件、管理制度，

权限，各

是否符合以下要求：

了解有关人员职

方为人员

1规定了申请单位法定代表人对

责、权限文件规

不了解其

特种设备安全质量负责；

定，召开责任人

职责、权

员座谈会或者与

限，各责

2、在管理层中任命了1名质量保

责任人员进行交

任人员为

证工程师，并且明确其对质量保证

流

履行其职

责任人员

体系的建立、实施、保持和改进的

责、权限

职责权

职责和权限；

3、质量保证体系文件明确规定了质量控制系统责任人员和检验、试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施；

4、任命了各质量控制系统的责任人员、项目质量保证师；

5、质量保证体系责任人员在锅炉安装改造过程中胜任并履行其职

判为不符

责、权限。

与主要负责人座

未按规定

谈了解管理评审

进行管理

查阅管理评审记录及报告，审查管

情况，检查管理

评审或管

管理评审

理评审是否符合质量保证体系文

评审记录和报告

理评审结

件的规定。

果无改进

结合申请单位实际情况和受理的

查阅申请单位提

基本要素

许可项目特性，查阅申请单位提交

交的质量保证手

设置不满

质量保

的质量保证手册和相关资料，审查

册和相关资料

足要求判

证体系

质保手册设置的质量控制基本要

文件

手册

素、质量控制系统、控制环节、控

制点以及质量保证体系文件结构

层次和相互关系等内容是否符合

相关要求。

是否贯彻了质量方针，是否与质量

缺少规定

保证手册设置的质量控制基本要

交的质量手册和

的程序文

程序文件

素及其控制系统、控制环节、控制

程序文件（管理

件判为不

（管理制

点相适应；

程序文件（管理制度）

制度）

度）

规定的控制范围、程序、内容是否

符合申请单位的实际情况和受理

的许可项目要求，具有可操作性。

查阅质量保证体

缺少大部

分工艺文

1作业（工艺）文件和质量记录

系文件、技木文

作业（工

符合许可项目特性，满足质量保证

件、作业（工艺）

艺）文件和

体系实施过程中的控制需要；

文件和质量记

录，抽查所使用

质量记录

2、质量记录的格式及其包括的项

的作业（工艺）

目、内容能够规范。

文件和质量记录

等

审阅质量保证体

无质量计

质量计划

质量保证体系文件应有质量计划

系文件有关质量

戈U的规

（施工组织设计或施工方案）的有

计划（过程控制

定、质量

关规定。

质量计划的编制和实施应

卡、施工组织设

计划未得

符合：

计或者施工方

到执行判

案）的规定，抽查

1、质量计划设置的质量控制系统、

锅炉安装工程项

控制环节、控制点满足锅炉安装改

目质量计划（施

造项目和单位实际情况；

工组织设计或施

2、按照质量计划的要求，实施了

工方案）

安装过程控制；

3、质量计划中各个控制环节、控

制点均由相关责任人员签字确认。

应明确规定文件和记录控制范围、

查阅文件和记录

未制定程

程序、内容及其编制、会签、审批、

控制程序文件

序文件判

标识、发放、修改、回收、保管、

（管理制度）

保存期限、销毁（对于外来文件还

应当包括收集、购买、接收）的要

文件和

求，质量记录的填写、确认、收集、

记录控

归档、贮存等规定。

制

1、审查文件和记录的有效性及其

分别在文件管理

控制要求

文件和记

编制、审批、会签、标识、发放、

部门、使用部门

录的控制

修改、回收、保管、保存期限、销

抽查3-5种文件

执行判为

毁是否符合相关要求，现场使用的

和记录，检杳审

文件和记录是否是有效版本，外来

查文件和记录的

文件是否齐全、有效。

执行情况；

2、质量记录的填写、确认、收集、

查阅相关的法

归档、贮存是否符合规定。

规、安全技术规

3、法规、安全技术规范及标准的完整与有效性。

范及标准明细表，审查申请单位所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本。

合同

应规定合同评审的范围、内容，合

同签订、修改、会签程序和要求。

查阅合同评审程

序文件（管理制

未制定程序文件判为不符合。

1、所签订的合同满足相关法律

抽查1~3份近期

未按要求

控制

法规、安全技术规范、标准及技术

合同评审记录

进行评审

合同评审

条件的规定；

2、合同的签订、修改、会签按

程序审批；

3、按照规定对合同进行了评审，

并形成评审记录，合同评审记录妥

善保存。

查阅设计控制程

设计

审查设计控制程序文件（管理制

度）的控制范围、程序、内容是否

符合相关规定要求。

抽查1-3份近期

安装改造的锅炉

进行控

抽查锅炉设计文件，审查设计文件

设计文件和锅炉

制，设计

外来设计

是否通过鉴定，设计责任人员是否

图纸会审记录

文件不满

文件的控

履行了确认手续。

（结合试安装锅

足法律法

炉或现场抽查的

规、标准

设计变更是否按规定进行。

锅炉）。

的要求判

查阅材料、零部

未制定程:

材料、

查阅材料（零部件）控制程序文件

件控制程序文件

零部件

（管理制度）的控制范围、程序、内

容是否符合相关规定。

查阅米购合同、合格分供方名录

抽查3份分供方

未对分供

及评价报告，抽查材料库、零部件

评价报告，3份

方进行评

库、焊材库和安装现场，审查米购

米购计划和米购

价，原材

控制是否符合以下要求：

合同；

并抽查材

料、焊材、

料库、零部件库、

零部件未

1、原材料、焊材、零部件的分

焊材库或安装现

在合格供

供方在合格分供方名录内；

场

方中采购

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采购控制

2、分供方的选择、评价、重新

（特殊情

评价按照相关质量保证体系文件

况除外）

的规定实施，对压力管道元件分供

方的制造许可项目、范围、许可证

有效期限等进行了评价；

3、采购计划和采购合同按照相

关程序实施，经责任人员审批、签

字确认。

检查材料、零部件验收（复验）

抽查材料零部件

材料未按

记录、报告、入库记录、台帐，检

验收（复验记

规定验

查材料、零部件的存放与保管、标

录）、报告、入库

收、材料

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材料控制

识和标识移植、材料代用记录，审

记录、台账（结

质量未得

查是否符合以下要求：

合试安装锅炉或

到控制判

现场抽查的锅

1、材料、零部件的验收（复验）

按照规定的控制程序执行，材料责任人员履行了职责，材料、零部件验收（复验）质量得到有效控制；

2、材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合相关要求；

3、材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰，与实物一致；

4、发生材料代用时按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。

炉）。

18

19

作业

（工艺）

查阅工艺控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容，审查是否符合相关要求。

查阅工艺控制程

艺）控制

结合抽查设备安全性能，查阅设备的作业（工艺）文件、质量计划、工艺纪律检查记录、设备档案、施工验收记录、竣工报告等，抽查制

抽查作业文件、质量计划、工艺

纪律检查记录、

设备档案、施工

主要工艺文件未得到执行判为不符

造安装现场特种设备作业人员使

验收记录、竣工

用的作业（工艺）文件、质量计划、

报告（结合试安

质量记录等，审查工艺执行情况是

装锅炉或现场抽

否符合要求。

查的锅炉）。

查阅工装模具台帐，抽查工装模具

现场检杳，抽杳

工装模具

的设计、制造、检验、维修、报废

工装模具台账及

等资料，在工装模具存放、使用现

相关技术资料

控制判为

20

场检查工装模具的管理情况，审查

工装模具管理是否按照相关要求

执行。

查阅焊接控制程序文件（管理制

查阅焊接控制程

度）等质量保证体系文件规定的控

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制范围、程序、内容，审查是否符

焊接

合相关要求。

按照申请单位提交的特种设备焊

现场检查焊接人

焊接人员

接人员明细表和特种设备焊接人

员明细表、资格

无资格判

员资格证，抽查焊接人员档案，并

证、人员档案，

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且抽查产品（设备）质量档案或在

抽查施焊记录

焊接现场检查焊接人员资格和施

焊记录，审查是否符合以下要求：

锅炉，注意有无

1建立了焊接人员档案并妥善保

存；

2、焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规疋；

3、焊接人员标识清晰（根据实际情况焊接人员标识可米用多种形

式，如钢印、资料记录等），且与施焊记录一致；

4、焊接人员施焊项目为持证的合格项目。

超项施工现象）。

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结合现场巡视或者针对性的专门

现场检查焊材

焊接材料

检查，根据抽查产品（设备）档案

库，抽查有关记

使用未得

和焊接材料验收（复验）记录和报

录和报告（结合

到有效控

告、焊接材料台帐（发放、领用记

试安装锅炉或现

制判为不

录）、焊材库温湿度记录、焊接材料烘干保温记录等资料，审查焊接材料控制是否符合以下要求：

1焊接材料的储存条件满足相关规定；

场抽查的锅炉）。

2、焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度装置符合要求；

3、焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收管理符合相关规定。

结合受理的许可项目特性和抽查

审查焊接工艺指

未进行焊

产品（设备）档案，审查焊接工艺指

导书，焊接工艺

接工艺评

导书（wps、焊接工艺评定报告

评