采购部管理制度大全Word下载.docx

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3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。

4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。

5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定合同，做好议价记录以备存查。

6、合同价值在5万元以上，必须到集团公司法律顾问处登记备案。

物资验收入库制度

1、严格执行永煤集团物资管理制度和公司有关物资采购的各项规定。

2、严格执行采购员、计划员、质检员、保管员共同验收入库的管理办法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手续，对于技术性强的到公司物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。

3、验收人员必须依定购合同或有关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得入库。

4、物资验收入库必须出具生产许可证和合格证，严把质量关，杜绝“五无”产品（无产品许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤公司安全标志）防止质次价高，假冒伪劣产品流入公司内。

5、物资验收入库须先经过检尺、检斤和清点，并认真做好到货记录，对照合同、计划是否吻合一致，特殊情况必须通报主管科长。

6、验收入库工作必须严格执行计划、采购、验收责任追究制度。

7、质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。

交旧领新修旧管理制度

为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，根据《车集煤公司废旧物资回收修旧利废奖罚管理办法》结合实际情况，特制定本办法

1、供应科设立废旧物资回收仓库，由指定仓库管理员直接管理；

各单位回收的旧料，按照供应科要求交到指定地点，由专人负责清点后开据回收料单。

并建立废旧物资管理台账，分类进行汇总，做到帐目规范、清晰，准确。

2、经营科在月末考核中以回收料单为依据对所在单位进行考核，对应交旧却未交旧的物资按原值进行罚款

3、调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任，并组织相关单位定期或不定期对现场材料应用情况进行监督考核。

4、机电科、经营科、生产科对分管材料回收具有直接管理考核责任，对工作面回撤物资应编制回撤明细表，机电科、供应科按照明细进行回收。

5、物资领用发放严格执行交旧领新制度，仓管员必须认真负责，严格把关。

材料领用发放前必须先交旧，后发料，交领数量对应。

对应交丢失的关键材料、配件等，以单位数量价格考核，按照丢失部分原值等额赔偿；

其中50%由队领导承担，余50%队里承担。

但队主管领导每件承担金额不超过100元，经营科月末根据供应科开具无交旧单据对区队进行核算。

6、生产维修急需当时不能交旧时，必须有公司指定的管理部门领导签字的欠条，供应科方可发放新物资，并要求在当月结清补交，否则，按领用物资原值扣减该单位当期效益。

7、交旧物资范围为供应科仓库直接管理发放给使用单位的材料配件等，由供应科核定使用单位基本存量周转数量。

回收物资明细见附表。

8、每月月末供应科仓管员根据废旧物资回收状态，汇总分类报表。

供应科积极组织相关单位修理或外委进行加工、修理，以便使有复用价值的废旧物资、配件早日投入使用。

9、修复的物资经机电科、生产科、供应科、经营科共同验收后，作入帐记帐处理。

10、废旧物资回收现场管理由经营科建立废旧物资回收奖罚制度，共同促进管理升级。

11、仓管员建立修复物资台帐，按正常程序领发计帐，传递料单，月底填报报表。

12、报废物资由公司、公司相关技术部门进行质量鉴定后，按照报废规定进行处理。

附：

交旧物资范围

一、大型设备、通用设备、专用工具、其他小型设备、小型电器、安全检测监控仪器等的配件，包括：

（各类开关的插件、线圈、真空交流接触器、、各种变压器、小型开关、换向开关及各类皮带电控配件；

注液枪、三用阀、导向轮、尾轮、大地滚、皮带滚筒、主副井罐轮、电机车铝辊、司控器、行走机构、各类水泵配件、减速机配件、所有刮板运输机配件、采煤机配件等）。

二、个人工具、公用工具：

保括（万用表、摇表、断线钳、管钳、射钉枪、起到器、弯道器、锚索涨拉机具MSY-180等）。

三、其他材料：

防爆白炽灯、防爆荧光灯、喷浆管、高压胶管、弹簧管；

风钻杆、煤钻杆、地质钻杆；

风钻头、煤钻头、地质钻头、其他钻头；

各种轴承；

废旧油桶、各种阀门（2″以上）、手拉葫芦、水嘴、喷头、门锁、卸扣、消防器材、火药、雷管箱、道岔及组件等。

四、五小电器：

防爆按钮、防爆接线盒、防爆插销。

五、支护用品：

铰接顶梁、公司工钢、∏行梁、U型钢。

物资保管保养管理制度

1、物资存放要根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；

保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：

材料清、数量清、规格清

二齐：

摆放整齐、库容整齐

四号定位：

库号、架号、层号、位号。

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资保管技术要求，适当进行加垫苫盖、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

3、保持库内整洁，做到“五净”、“五无”、“三条线”：

五净：

地面、墙壁、门窗、货架和货物干净；

五无：

无灰尘杂物、杂草，无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢；

三条线：

物资码放一条线，料架摆放一条线、料签悬挂一条线；

4、物资仓库要严格执行有关标准，规范仓库管理，保证仓库安全。

5、保管员根据ERP系统建立相应的管理台帐，并按规定项目登记帐目，必要时同时做好手工台帐。

6、仓库物资要做到“四有”、“一保证”。

“四有”：

库内物资盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据、处理有审批；

“一保证”：

保证账、卡、物、资金四对口；

劳动防护用品采购、验收、保管制度

1、供应科对全公司劳动防护用品实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。

2、公司内各单位必须在每月18日前编报劳动防护用品申请计划，编制完毕后报劳资料，劳资科在20日前将审核后的劳动防护用品计划转交给供应科，供应科于23日之前报分管领导审批。

3、在规定期限内不提报劳动防护用品申请计划，罚单位主要负责人50元，并因此而造成影响生产由本队负责。

4、特殊情况下月中必须追加计划时按上述程序办理。

5、劳动防护用品采购必须依据批复的计划进行。

6、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运程、比信誉、看有效证件）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不远购、库存有市场能随时进货的不提前财购）。

在同质同价基础上可优先定购先帅商场的物资。

7、劳动防护用品采购按规定应采取招仪标方式的必须采取招议标方式进行，签订合同。

8、劳动防护用品采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度

9、劳动防护用品到公司后严格执行采购员（计划员）、保管员共同验收入库的管理方法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手续。

10、验收人员必须依定合同或有关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得入库。

11、验收入库的劳动防护用品必须严把质量关，要检查安全标志合格证准用证，对无产品许可证、无合格证、无煤公司安全标志产品严禁流入公司内，质检员做好入库质量证明文件的收集、整理、归档工作。

12、劳动防护用品必须对照合同、计划经过认真清点确认无误后入库，并做好到货记录，对不吻合的，必须通报主管科长。

13、验收入库工作必须严格执行计划、采购、验收责任追究制度。

14、劳动防护用品入库必须开箱点数，当天验收完毕。

15、验收过程中发现质量、数量、规格与凭证不符合的要妥善保管，及时报告有关人员拿出处理意见，并做好记录。

16、劳动防护用品库房要保持清洁卫生，做到“五净”货物码放做到“三条线”“五五摆放”“上盖下垫”。

17、注意物资的保养保管，保持库房通风良好，对易霉变的物资要做到勤翻动。

18、坚持先进先出的原则，不许白条出库。

19、搞好防火、防鼠、防盗工作，保证劳动防护用品不受损失。

供应科消防管理制度

1、认真贯彻消防法律法规及有关条例、条令。

2、划分防火责任区，分区到人，明确职责，落实防火措施。

3、供应科长要经常检查仓库和消防设施，发现隐患立即整改，同时上报主管领导。

4、组织保管员定期学习消防知识和进行消防演习，掌握必要的消防本领。

5、保管保养好仓库配备的各种消防器材和设施，时刻保持良好的使用状态。

6、发现火灾及时扑救，同时上报有关领导。

物资提运装卸管理制度

1、物资提运由业务员根据货物多少申请车辆，派车单交科长签字后向车队要车。

2、仓储公司提货由配送中心派车，要充分利用，尽可能多拉货物，保证及时安全运至公司上。

3、运输车辆到位后，业务员通知装卸货，没有特殊情况，不得压车、过夜。

4、装卸工要根据货物装卸要求，合理组织人员或车辆装卸，并能听从现场管理人员指挥。

5、卸到仓库的物资要按规定摆放、整理、便于清点数量和及时发现问题。

6、由于野蛮装卸，造成损失的，要按价值高低、情节轻重给予处罚；

损失特别严重的，交司法部门处理。

7、业务员不得要私车、干私活，违者必究。

仓库管理制度

仓库中心任务，就是做好材料的验收、发放、保管和保养及清仓盘库工作，并按时报材料收、支、存及期未余额报表，保管员必须做到：

收发迅速、准确无误、质量完好、确保安全。

一、工作要求

1、建立建全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度，做到人人有岗、人人有责、工作有标准。

2、按上级核定最高储备量储备物资，计划员与保管员共同把关，不得超储。

3、保管员要做到“三懂”、“四会”、“五五摆放”。

帐目清、无涂改、无差错、日清月结。

单据数字准确，印鉴齐全，有关单据，报表及时上报准确无漏上报，做到帐、卡、物、资金四对照。

4、物资放发严格按规定制度办理领发手续，严禁白条领、发料。

5、保管员因工作调动，必须严格办理移交手续。

6、加强对库存物资的保管、保养工作，努力做到“四无”、“十不”。

7、仓库每月盘库一次。

每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存等各种报表。

一、器材验收

1、材料进库或现场接料，必须做好验收登记。

2、材料进库后，应及时认真检查包装并规定、质量、数量进行清点，实物与发票相符方可办理入库手续。

3、无计划及非计划人员购进的材料，未经主管领导同意，不得办理入库手续。

4、严把质量关，对质次材料拒绝验收。

5、土产材料随到随收，过磅要认真，折算要有记录，量方要准确，不得冒做、不徇私情，严把质量关，不遵者，一经查处，给予处罚和调离。

一、材料发放

1、材料出库必须填写清楚领料单，当月单据过月作废。

2、主要材料按定额发放，凡超定额者，未经主管领导批准不得发放。

3、对外销售或调拔，必须办理财务手续方可发料。

4、辅助材料，按限额控制发放，计划外非生产用料，必须经主管领导批准签发。

5、认真执行交旧领新制度，不交不发。

6、坚持先进先出的原则发放。

7、发放时认真查看印鉴是否齐全。

一、材料保管

1、库容保持整洁、材料按类别、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资不得相混存放在一起。

2、库内材料应做到：

库区规划化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管，标识要明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全，资料完整。

一、安全、卫生

1、禁止闲杂人员进库，不得让领料人员进库随意挑选。

2、入库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火。

3、搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无垃圾，清洁卫生。

4、下班时要关窗、拉闸、上锁。

废旧物资回收管理制度

1、废旧物资统一由供应科回收，管理员开具回收料单，注明物资名称、规格、数量、回收地点，并卸到指定区域。

2、建立废旧物资管理台帐，做到帐物相符。

3、交旧领新物资按公司规定执行，先交旧后领新。

4、根据废旧物资状态，组织有关单位加工，修理，以便早日投入使用。

5、报废物资按公司规定进行处理。

6、管理员建立修复物资台帐，按正常程序领发计帐，传递料单，月底填报报表。

供应科物资信息管理制度

为及时掌握采购物资计划、实物流及信息流情况，保证计划采购物资的及时到货，保障生产需要，特制定本制度。

1、计划员依据业务科室和各生产区队提报计划及消耗定额、储备定额，制定出当月物资采购计划及物资申请计划，提请供应科长及经营公司长批准后上报供应部审批，完成月计划审批程序。

2、计划员根据物资计划及仓库储备情况及物资供应合同信息，依据仓库管理员提供的动态物资储备量，及时组织到货、验收、入库及结算等业务，信息及时反馈至财务科，保障生产需要。

3、部门无物资供应合同，计划员依据“车集公司物资采购管理办法”之规定及时提报物资采购到货时间计划，提请对外经济活动领导小组审议决定，供应科长及时将审核结果返回到计划员处，依据此结果及时组织供应所需物资及其它信息反馈。

4、对于统管物资计划员依据仓库管理员提供的动态物资储备量及区队提报物资需用计划，特制定当月统管物资申请计划物资到货时间表，及时通知相关计划员查询仓库缺少物资到货时间与情况，如所需物资为生产急需物资将该信息及时反馈至供应科长及所需区队相关人员，保证随时与供应部相关计划员保持联系，了解实物流信息如有异常及时向上级有关人员反映，以解决生产急需物资的到货，保障生产需要。

以上四项制度相关计划员应及时做好查询记录以备查询。

车集煤公司公司用产品安全标志管理办法

为进一步加强煤公司公司用产品安全管理，落实“安全第一，预防为主”的方针，杜绝不符合国家安全标准或行业安全标准的公司用产品进入煤公司生产领域，预防和减少事故的发生，保障煤公司职工的生命安全和健康，提高公司井技术装备水平和安全程度，特制定本办法：

煤公司公司用产品安全标志物资在其他物资管理过程与大众物资同样管理，以下五个环节另项区别。

一、计划管理

1、区队及相关生产科室当月提报物资需用计划于每月23日前报供应科相关人员签收。

2、供应科相关人员签收后，根据国家煤公司安全监察局有关文件规定中执行安全标志管理的煤公司公司用产品目录（第一批）相关物资产品明细，并按照集团公司物资采购管理办法规定编制分管、统管物资计划。

并在采购计划中注明该项物资应具有“煤公司公司用产品安全标志”及证书。

二、合同及采购管理

1、分管物资计划经公司领导批准后，报公司对外经济领导小组研究执行。

在招标采购过程中，应严格审查各投标单位是否具有“煤公司公司用产品安全标志”及证书。

具有此项资格的单位才能参与竟标。

统管物资计划报龙宇公司供应部执行。

2、应具有“煤公司公司用产品安全标志”物资在签定合同时除各条款项与其他物资签定合同相同外，另在符合及质量标准条款中注明具有“煤公司公司用产品安全标志”及证书。

三、验收及安全标志台帐管理

1、供应科设专职验收员。

2、应具有“煤公司公司用产品安全标志”的物资到货验收时除各项验收条件与其他物资验收相同外，按合同检验“煤公司公司用产品安全标志”及证书。

3、该类物资验收时，在验收单上注明煤安标志相关信息。

物资不符合验收条件退货时，应在到货验收台帐中注明退货记录。

4、具有“煤公司公司用产品安全标志”物资应单独建立到货验收台帐，台帐中应具有该批物资的名称、规格型号、计量单位、数量、到货时间、入库时间、MA证书号、有效期、生产厂家、存货地点、发放时间、发放单位（或使用地点）。

四、库存管理

1、具有“煤公司公司用产品安全标志”物资应分类码放，把相关产品按保管保养要求进行合理的存放和保养。

每月进行盘点一次。

做到帐、卡、物、资金、四对照。

2、应具有“煤公司公司用产品安全标志”的物资在其他各项库存管理中与其他物资相同管理。

3、以前采购无“煤公司公司用产品安全标志”的物资，应单独存放并封存。

4、对要求有“煤公司公司用产品安全标志”物资在验收中有疑问的应存放在待验区并标识。

由计划员负责协调解决。

五、档案管理

到货物资登记台帐与“煤公司公司用产品安全标志证书”相对照。

每月将收集的资料和相关信息整理、装订、存档，由验收管理员保存。

六、相关责任

1、申报物资采购计划中煤公司公司用产品目录（第一批）规定应具有煤安标志而没有注明，对供应科分管的计划员处以1000元罚款，对供应科科长处以1000元罚款。

2、自购物资在招标过程中，按规定应审查煤安标志而没有执行的，对外经济活动小组成员处以每人1000元罚款。

3、采购合同中应对物资注明煤安标志的条款而没有注明的，对合同起草者及供应科长分别处以1000元罚款。

4、到公司物资验收时，应检查煤安标志及证书而没有认真执行的，对供应科验收员及保管员处以1000元罚款。

5、到货物资登记应注明煤安标志及相关信息而没有注明的，对供应科保管员各处以1000元罚款。

6、应建立煤安标志台帐而没有建立或登记不全，缺项填写的，对负责此项工作的人员及供应科长分别处以2000元罚款。

车集煤公司物资使用制度

为适应公司市场化管理需要，加快物资的周转速度，提高物资使用率，节约企业流动资金的占用，降低材料费吨煤成本，结合车集公司具体情况，特制定本制度。

一、物资使用分类

根据我公司目前实际情况，结合现场管理，将公司用材料分类及管理划分如下：

1、生产科分管：

a支护材料（除单体费）b建工材料c木材

d火工品

2、机电科分管：

a大型材料（除三铁费）b专用工具c油脂乳化液

d配件

3、经营科分管：

a支护材料（单体费及三铁费）b大型材料（三铁费）

c自用煤d其他材料及全公司材料负综合管理责任

4、劳资科分管：

a劳保费

5、供应科分管：

a办公费b全公司材料负综合管理责任

二、物资使用办法

各单位现场储料场所的材料使用必须按照先到先用原则，严禁材料长时间

存放不用，对不按此原则用料单位，每发现一次，对该单位每次处以50元罚款。

因此造成材料失效、损坏，对该单位按损失材料价值罚款。

在施工期间，不得随意乱仍、乱放材料，否则，价格低于20元/件的材料按20元/件给予处罚，价格高于20元/件的材料按50元/件给予处罚。

施工地点转移，剩余材料应及时回收，若有遗失者，发现一次罚责任单位100元。

并则成及时清理，逾期不清理的单位加倍处罚。

对人为损坏、浪费材料者，发现一次对责任人按50给予处罚，对责任单位按100元给予处罚。

不按材料原定用途使用或挪作他用造成材料价值损失者，按材料原有价值的2倍对用料单位罚款。

四、物资使用管理

a支护材料（除单体费）b建工材料g木材

d火工品等。

生产科设专人负责并建立台帐，记录、统计各单位分管材料规格、数量、

使用地点及调拨情况，做到帐、卡、物相符，同时作好大型材料的动态管理。

d配件等。

机电科设专人负责并建立台帐，记录、统计各单位分管材料规格、数量、

c自用煤d其他材料及全公司材料负综合管理责任

五、物资使用考核及兑现

由经营科按照《车集公司市场化管理办法》进行考核。

车集煤公司材料核算制度

为进一步深化企业改革，转换内部经营机制，坚定不移地推行“三化”管

理，继续深化“三项制度”改革，建立和完善内部市场管理体系，优化市场对资源的配置，实现企业效益最大化，特制定本制度。

1、供应科物资管理价格体系实行公司计划价格，有效期为一年，确保物资交易市场几个的稳定性。

2、供应科代表公司级物资市场对个区队材料费使用每月25日进行一次结算。

3、仓库保管员每日将各区队有效领料单向供应科统计员传递一次，统计员及时对料单进行审核，最迟于第二日将料单传递到保管员手中，保管员及时将领料单据返到基层区队领料单位。

4、每月27日供应科统计员与市场办有关人员及各区队核算员对帐，各方审核无误后办理当月结算。

5、供应科各有关人员按物资交易市场运行细则办事，对违反时常规则的单位和个人，按公司内部模拟交易市场管理办法规定予以处罚，对于多次违反规定不改者，交公司劳务市场。

车集公司物资供应制度

为使车集公司物资供应的日常工作规范化、科学化、制度化，更好的适应永煤集团公司内部模拟市场化的运行，特制定本制度。

1、供应科必须依据《永煤集团物资管理办法》按采购权限分别编制统管物资计划和分管物资计划。

2、供应科设置专职计划员，制定物资计划时，必须依据库存物资结构，合理储备，禁止超储积压，重复采购。

3、物资计划必须保障物资名称、规格型号、图号、数量、到货时间准确无误。

4、配件计划必须注明使用的主机名称计型号。

5、物资计划必须每月25日上报上级供应主管部门，并妥善保存上级供应主管部门已审批的各项物资采购计划，以备查对。

二、采购管理

1、供应科必须严格依据审批后的物资计划分别实施采购。

2、采购实施过