API管理评审word文档良心出品Word格式文档下载.docx
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审核类型和
时间
审核所涉及
内容
第一次管理评审
第二年管理评审
第三年管理评审
拟审核时间
2014年5月18日
2015年5月17日
2016年月15日
以往管理评审所采取措施的有效性
☆
审核结果
变更
顾客满意度
过程的绩效
风险评估的结果
纠正和预防措施的状况
供方的绩效
产品不合格趋势的分析
改进的建议
编制:
办公室
关于进行质量管理体系管理评审的通知
公司各部门:
公司定于2016年5月18日上午9点在会议室由总经理主持,对公司质量管理体系进行管理评审。
参加人员:
公司领导、各部室领导、负责质量体系的有关人员。
请各单位就以下十一个方面向会议汇报(管理评审的内容输入):
1、以往管理评审所采取措施的有效性
2、审核结果
3、可能影响质量管理体系的变更
4、法律法规和其他适用要求的变更
5、顾客满意度,包括顾客反馈
6、过程的绩效
7、风险评估的结果
8、纠正和预防措施的状况
9、供方的绩效
10、产品不合格趋势的分析、包括现场不合格的报告和分析
11、改进的建议
附:
管理评审计划
德阳正光石油机械制造有限公司
2016年5月15日
ZG/JL-BGS-028序号:
2016-001
评审日期
评审依据
APISpecQ1-2013
评审目的
确保质量方针、目标和质量管理体系的持续适宜性和充分有效性
评审地点
二楼会议室
参加人员
周宁康、蒲武汉、杨光德、刘俊、林峰叶兆祥、苏丽、
评审内容
公司质量管理体系所有改进和变更的需要,包括质量方针和质量目标
评
审
输
入
2、内部审核结果
10、产品不合格趋势的分析包括现场不合格的报告和分析
出
应包括质量管理体系有效性的总结评价,并包括:
评价应包括任何过程要求以及任何决定和措施引起的变更;
要求的资源;
以及满足顾客的要求的产品改进。
编制/日期:
桑希山审核/日期:
蒲武汉批准/日期:
周宁康
管理评审会议议程
一、总经理主持会议,说明管理评审的有关事项(9:
00-9:
20)
二、各部门负责人报告本部门负责的事项,在部门报告后,与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策(9:
20-11:
30)
三、对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评审(13:
30-14:
四、总经理总结评审结果(14:
30-15:
2016年5月18日
ZG/JL-BGS-028
GP-2016-1
管理评审报告
蒲武汉批准/日期:
2016年5月18日
管理评审报告
ZG/JL-BGS-028NO:
GP2016-1
评审时间
2016年5月15日
地点
参加评审部门及人员:
总经理:
周宁康、
管理者代表:
蒲武汉
技质部部:
刘俊
供销部:
林峰
生产部:
杨光德
办公室:
财务部:
苏丽
管理评审输入
输入内容
描述
以往所采取管理措施的有效性
上次管理评审要求
1、加强全体员工的质量意识培训,公司以加强了针对性培训工作,员工质量意识有明显提升;
2、加强规章制度的执行力度,公司已通过增加日常检查考核,使制度的在执行力度有明显向好的转变。
内审结果:
2016年5月11-12日完成了依据APISPECQ1第九版的内审工作,合计有1项不符不符合项为:
生产部一处存放的双金属缸套内套两种以上规格混放无标识;
可能影响质量管理体系的变更
2015年度内审后,于2015年9月因公司法人注册名称由“德阳正光石油机械制造有限公司”变更为“德阳正光石油机械制造有限公司”,已根据变更要求对所涉及的质量体系手册、程序文计件等进行了修订换页。
因此次变更仅是公司名称变更,不影响体系的完整性。
法律法规和其他适用要求的变更
在内审年度内无新律法规发布或实施,适用性法规无变更。
顾客满意度的分析,包括顾客反馈
内审年度内,未有顾客质量反馈,顾客满意度调查发出份,回收2份(只有两家客户)。
满意度98%,满足质量目标要求。
生产过程质量得到了有效的控制,一次检验合格率达到目标值。
根据内审和管理评审的结果来看,公司质量管理体系过程受控,运行基本良好。
公司依据APISPECQ1标准对相关的风险进行了识别和评估,并未新增风险源。
2014年度所做的风险评估及应急预案依然有效,无需更改。
纠正措施和预防措施的状况
上次内审发现的问题,均采取纠正措施,并进行实施和验证。
采取的预防措施实施有效。
公司自我完善能力比较好。
供方绩效的分析
公司对合格供应商名录所列的合格供应商,供应能力和相关风险进行了分析。
评价结果合格。
现在供应商的能力能够满足公司的要求,其风险在可控范围。
产品实现方面,12个月来均无批量不合格或产品质量的严重不合格,发生的不合格基本均为个案,主要有:
1、搬运磕碰;
3、尺寸超差;
3表面锈斑等。
一次合格率保持在98%以上,满足公司的质量目标。
改进建议
1、加强人员能力和意识培训,增强APIQ12013标准,特别是根据标准所制定的作业指导文件执行的自觉性。
2、完善绩效考核制度,创造员工工作中主动改善产品质量的主动性环境。
3、在当前市场不景气,生产任务不足的情况下,做好核心骨干员工的稳定工作。
管理评审输出
通过管理评审的输入的评价,实施APISPECQ1第九版后,公司总体质量管理体系有效性、完整性得到了保持。
1、目前公司的质量管理体系运行情况良好,且产品质量稳定满足法律法规要求,无需进行变更;
2、目前的生产、财务、人力、技术、资源等满足需求;
3、产品方面基本按标准生产,无需改进。
改进项目
综合本次管理评审的输出要求,我司2016年的改进项目主要为:
1、加强人员能力和意识培训,增强APIQ12013标准执行的自觉性。
2、完善绩效考核方法和制度,创造员工工作中主动改善产品质量的主动性环境。
编制
段太建
审核
蒲武汉
批准