临清市纺织工业办公室Word文档下载推荐.docx

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六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、重要事项说明

四、名词解释

一、主要职能

　　　1、市属国有、集体企业的资产监管和服务。

2、纺织系统三家规模以上企业经济运行情况汇总。

3、所属企业的破产改制工作。

4、所属企业安全生产监管工作。

2、部门预算单位构成

纺织工业办公室设有办公室、人事科、财务科、安全运行科、经济运行科五个科室。

序号

单位名称

备注

1

2

3

4

5

6

本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计114.86万元（其中本年收入114.29万元），比上年决算数增加1.13万元，主要原因是：

2018年7月，调整工资标准。

其中，一般公共预算财政拨款114.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入等资金0万元，年初结转和结余0.57万元。

2019年支出总计114.86万元（其中本年支出114.86万元），比上年决算数增加1.58万元，主要原因是：

其中，资源勘探信息等支出93.39万元，社会保障和就业支出12.30万元，医疗卫生与计划生育支出4.28万元，住房保障支出4.89万元，其他支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计114.86万元，其中一般公共预算拨款（补助）114.29万元，政府性基金预算拨款（补助）0万元，年初财政拨款结转和结余0.57万元。

2019年财政拨款支出预算总计114.86万元，比上年决算数增加1.58万元，主要原因是：

支出具体情况如下：

1、资源勘探信息等支出93.39万元，主要用于人员工资发放和机关日常运转以及完成财政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出等。

（单位据实修改用途）

2、社会保障和就业支出12.30万元，主要用于缴纳职工养老保险等费用。

3、医疗卫生和计划生育支出4.28万元，主要用于缴纳职工医疗保险等费用。

4、住房保障支出4.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金等费用。

5、其他支出0万元。

6、年末结转和结余0万。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为114.86万元，比上年决算数增加1.58万元，主要原因是：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出93.39万元，主要用于人员工资发放等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出12.3万元，主要用于缴纳职工养老保险等费用。

3、医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出4.28万元，主要用于缴纳职工医疗保险等费用。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金等费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算114.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出106.32万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出3.74万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出4.23万元，主要包括：

退职费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出0万元，主要包括：

办公设备购置等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2019年临清市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况

无。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

无

（二）政府采购安排情况说明

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.20万元，比上年决算数0万元增加0.2万元，主要原因是：

2018年决算执行认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

其中：

2019年无因公出国（境）费0万元，比上年决算数增加（减少）0万元；

公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年决算数持平，主要原因是：

2019年度认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；

公务接待费0.2万元，比上年决算数增加0.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2019年预计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费0万元。

2019年使用财政拨款购置公务用车预计0辆；

公务用车运行维护费0万元。

主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年公务接待费0.2万元，主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，预计接待3批次，20人次。

（4）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车1辆，其他用车1辆，其他用车是多年报废面包车一辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

预计2019年，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车1辆，其他用车1辆，其他用车是多年报废面包车一辆；

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，本单位对2019年度一般公共预算部分重点项目申报了绩效目标。

主要包括：

工资、社会保障、公用经费等，共涉及预算资金114.86万元。

下一步，我单位将进一步完善项目绩效评价指标体系建设设置，探索更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指由县级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。