商管退货作业办法Word下载.docx
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核准
总经理
G.M.
营运暨开发
管理处
Op&
PropertyDivision
财务处
FinanceDivision
人力资
源处
HRDivision
采购处Procurement
Division
信息技
术处
ITDivision
行销处MarketingDivision
5.相关文件
JDA厂商资料。
6.应用表格
退货单
每日退货明细表
每周退货分析
托运单
商管退货作业流程细则
作业单位
作业内容说明
使用窗体
营业课
商管课
1
2
3
向商管课办理退货
1.1营业及客服课依规定的退货时间，将所须办理退货之商品送至商管区，幷向商管人员办理退货。
1.1.1检查退货单（附录一），核对退货单所列商品是否与所退商品相符，数量是否正确。
1.1.2点收后送签值班经理。
1.1.3依排定之各单位退货时间表办理厂商退货。
1.1.4将所退商品依厂商分别打包。
1.1.5各课的退货商品归放于各课的退货暂放区。
通知厂商，确认退货方式
2.1电传退货单通知厂商于五天内回复退货方式。
2.2厂商应于收到通知十四天内取货，若仍无回复，则以电话连络厂商，确认以何种方式退货。
依确认方式退货
3.1厂商自取
3.1.1共同清点退货品项及数量是否正确。
3.1.2请厂商在退货单上签收。
3.1.3将退货单的黄联与退货商品交予厂商带回。
3.1.4在每日退货明细表（附录三）上做记录。
3.1.5退货单蓝联归档于『厂商自取』档案夹内，每周填写每周退货分析（附录三）呈核部门经理。
行政课
4
5
3.2货运寄送
3.2.1依退货厂商资料，填写货运单幷贴于信封上。
3.2.2取出该厂商退货商品，核对无误后，整理打包。
3.2.3将退货单黄联装入贴有货运单的信封内，幷贴于退货商品外箱上。
3.2.4填写物流公司托运单（附录四），待物流公司收取商品时签收。
3.2.5退货单蓝联归档于『货运寄送』档案夹内，幷登记于每日退货明细表，每周填写每周退货分析呈核部门经理。
3.2.6厂商或货运公司领取退货时,应提供身份证明,并记录车牌号码,并由双方在退货单上共同签字确认（必要时应作电话联络）。
资料转行政课
4.1商管课每日整理退货单白联及每日退货明细表，转交行政课。
4.2行政课将退货单白联依厂编及RTVNO.排序，确认数量后，进入计算机扣库存。
转总公司财务部
5.1每月将退货单及每日退货明细表，送交总公司财务部门处理。
作业表单权责
表单
单位
表单权责
店主管
部主管
课长
承办
I:
被通知:
核准:
复核:
编制
处理扣帐
财务部
填写每周退货分析
（附录一）退货单
.特力股份有限公司
退 货 单RETURNTOVENDOR
厂商编号:
1022王文忠472薛秀华印表日期:
4/06/99页次:
1
厂商名称:
特力股份有限公司退货编号:
30233
地址:
106退货日期:
99/06/03
台北市松山区电话:
22-752-5311
忠孝东路四段270号17楼传真:
3-321-2554
店号:
100南崁店退货承办:
FNTEST
桃园县芦竹乡中正路１号
TEL:
3211000#630FAX:
321-1635
商品名称
商品编号
规格
数量
原 因
尼龙绳300MX6MM白色.
尼龙绳300MX6MM橘色.
133620
133621
卷300
A
退货品项合计:
2退货总数量合计:
2
退货原因：
Ａ．损坏，瑕疵，缺件，商品错误 Ｂ．删除品，滞销品 Ｃ．促销下档
Ｄ．其它
退货方式：
厂商自行领回（） 委托货运退回（）自行销毁（）
厂商签收：
填表人：
楼面课长：
值班经理：
商管课长：
厂商配合及注意事项：
１．接到传真时，请选择退货方式，幷打勾表示，如需委托货运，请在厂商签收栏，
签上姓名，日期，再传回本店，以利作业．
２．如三天内没有回传本店告知退货方式，本店一律采用委托货运代送，费用由贵公司
负责．
（附录二）
单位:
商管课日期:
序号
厂编
退货单号
退货方式
备注
自取
货运
商管课长:
________________________制表人:
______________________
（附录三）
日期
星期
退货
笔数
自取（冲销）
%
报废
一
二
三
四
五
六
合计
各课退货统计
客服课
营一课
营二课
营三课
营四课
营五课
营六课
__________________部门经理:
___________________
（附录四）托运单
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