安全生产安全评价资料清单Word下载.docx
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7、安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程、应急救援预案及其变更情况（结合安全标准化工作）
安全生产责任制包括：
主要负责人和其安全负责人责任制、各部门责任制、各部门负责人责任制、各部门内相关人员责任制、生产及辅助岗位责任制等。
安全管理制度（结合安全标准化工作）包括：
从业人员的安全教育和培训制度、安全作业证管理制度、安全检查和隐患整改制度、安全施工与检修制度、消防安全制度、危险化学品安全管理制度、安全设施“三同时”管理制度、安全设施管理制度、安全投入保障制度、劳动防护用品管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度、外来施工单位及人员的安全管理制度、易制爆化学品安全管理制度、安全奖惩制度、厂区道路交通管理制度、安全生产例会制度、设备安全管理制度、电气安全管理制度、安全生产值班制度等；
安全操作规程（开车、正常操作、停车、紧急停车）
8、应急救援预案演练情况及演练记录（应急预案包括危险化学品事故应急救援预案、其他生产安全事故应急救援预案、特种设备事故应急救援预案等）
9、生产的危险化学品安全技术说明书和安全标签
10、有效期内特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、厂内机动车辆）注册登记、检验报告（检验报告及使用登记证）。
11、防雷检测合格证、报告
12、高压电气设备及绝缘用具预防性试验报告
13、作业场所的职业危害监测报告
14、化验室使用各种药品和设备的清单
15、企业为从业人员缴纳工伤保险费的证明（提供最近的交费单据）
16、易制爆品备案（硝酸钙）备案等相关证明
17、整改落实情况
1）上次发放安全生产许可证时遗留问题整改落实情况；
2）各级政府和安监部门检查、隐患排查下达或提出整改意见的落实情况。
18、查验台帐（结合安全标准化工作）
台帐包括：
劳保用品、保健品发放台帐等;
设备管理台帐、安全技术措施台帐、主要安全装置、设施台帐、安全检查台帐、重大隐患登记、整改台帐、压力容器检测台帐、安全教育台帐、事故台帐、安全阀、压力表、温度计核对检验和更换登记台帐、各类气防器具台帐、安全生产奖惩台帐、各种票证管理和审批台帐、采购、销售台帐、用户档案 档案内容应包括：
用户的危险化学品安全生产许可证（或经营许可证）复印件，营业执照复印件等。
19、查验各种作业票证（动火、设备内作业、抽堵盲板、高处作业、吊装作业、断路、动土、设备检修等）
20、图纸：
包括1）与现场相符的总平面布置图、防爆区域划分图（设计单位的图）；
2）区域位置图；
3）带控制点的工艺流程图；
4）高压供电一次系统图；
5）消防设施配置图。
21、填写以下各种表格
（一）工艺、管理表格（结合安全标准化工作）
1）企业涉及的主要危险化学品一览表；
2）生产主要原料、辅料消耗量3）法定检测汇总表；
4）三年产品产值汇总；
5）安全投入资金费用明细表；
6）安全设施汇总表；
7）消防设施分布一览表；
8）气体浓度检测仪分布一览表；
9）劳保用品配置表；
10）特种人员一览表；
11）事故柜分布统计表；
12）建构筑物一览表；
13）企业机构岗位设置一览表；
14）设备一览表；
15）安全管理制度一览表；
16）岗位安全操作规程汇总表；
17）责任制汇总表；
18）安全管理台帐汇总表19）工作票使用汇总表；
20）工艺联锁一览表；
21）特种设备检测取证情况汇总表；
22）安全管理人员培训取证汇总表；
23）产品产量表；
附表格：
涉及的主要危险化学品一览表
序号
名称
单元场所
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
单位盖章：
填表人：
日期
法定检测汇总表
类别
检测部门
检测数量
检测时间
法定检测周期
特种设备、安全附件、消防报警仪器、气体浓度检测设施、自控仪表
填写单位（公章）：
填报人：
填写日期：
建构筑物一览表
单元（场所）
建构筑物名称
结构
层数
建筑面积
耐火等级
使用年限
层高
填写日期：
主要设备（包括储存设施）汇总表
设备名称、位号
材质
主要介质
规格
温度（℃）
压力（MPa）
使用时间
安全管理制度一览表
管理制度名称
发布文件
发布时间
岗位安全操作规程汇总表
规程名称
责任制汇总表
责任制名称
安全管理台帐汇总表
台帐名称
所属部门
工作票使用汇总表
工作票名称
使用单位
使用情况
工艺联锁一览表
工序
联锁名称
联锁类型（液位、压力、温度、流量、物料成分等）
企业机构岗位设置一览表
车间、工段或部门名称
人数
岗位数量
是否符合安全要求
填写日期
三年产品产值汇总
指标名称
2011年
2012年
2013年
一、工业总产值
万元
二、产品产量
吨
三、效益
销售收入
利润
安全投入资金费用明细表
类别
费用（万元）
2013年
安全培训、教育、宣传经费。
安全检查工作费用。
（工业卫生、安全评价）
劳动保护用品。
保健费用。
（个人保健及高温补助）
安全设施购置费用。
安全设备设施主要是车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。
安全设施维护保养费用。
作业场所职业危害防治措施投入费用。
（体检、标志牌）
重大事故隐患的评估、整改、监控支出
防雷接地检测费用
应急救援演练支出
合计
安全设施汇总表
设施名称
数量或其它
实际状况
一
检测、报警设施
二
设备安全防护设施
三
防爆设施
四
作业场所防护设施
五
安全警示标志
六
泄压和止逆设施
七
紧急处理设施
八
防止火灾蔓延设施
九
灭火设施
十
紧急个人处置设施
十一
应急救援设施
十二
逃生避难设施
十三
劳动防护用品和装备
填表说明：
⒈预防事故设施
⑴检测设施
包括压力计、真空计、温度计、液位计、流量计等各种检测报警设施；
分析仪器；
可燃气体、有毒有害气体、氧气检测报警等设施。
⑵组份控制设施
包括气体、液体物料组份控制设施；
以及防止助燃物混入、掺入惰性气体等设施。
⑶防护设施
包括防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器、制动设施、限速设施、电器过载保护设施、防静电设施、防雷设施、防噪音设施、防暑降温设施、通风除尘排毒设施以及防辐射设施、传动设备安全锁闭设施、防护栏（网）等。
⑷电气防爆设施
各种防爆电机、防爆仪表、防爆通讯器材、防爆工器具等。
⑸个体防护器材
头、眼、耳、手、面部、呼吸、脚、全身防护器具等。
⑹安全标志、标识
⒉控制事故设施
⑺泄压设施
包括安全阀、爆破片、呼吸阀、放空阀（放空管）、回流阀、逆止阀、减压阀等，低压真空系统的密封设施，排气设施、吸收设施等。
⑻紧急处理设施
包括紧急切断/投用电源、紧急切断阀、紧急分流、紧急排放及紧急吸收设施、紧急冷却、紧急通入惰性气体、紧急加入反应抑制剂、仪表联锁等设施；
自动控制及紧急停车系统（如SIS、ESD、FSC系统）；
火炬排放设施。
⒊减少事故影响设施
⑼防止火灾蔓延设施
包括阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤、防火墙、防爆墙、蒸汽幕、水幕、防火门等。
⑽灭火设施
包括自动水喷淋设施、消火栓、泡沫灭火设施、惰性气体灭火设施、蒸气灭火设施，高压水枪和水炮、消防车、消防水收集处理设施、消防水管网及稳（临时）高压系统，消防站等。
⑾紧急个体处置逃生设施
洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等。
⑿应急救援设施
应急救援工程抢险装备、应急救援现场医疗抢救装备。
⒀避难设施
安全避难所（带空呼系统）、避难信号、逃生及避难指示标志、避难安全通道等。
消防设施（包括消火栓、灭火器、火灾报警等）分布一览表
器材名称
实际状况（是否有效）
气体浓度检测仪分布一览表
仪器名称
劳保用品配置表
岗位
劳保用品名称
实际状况（是否按照要求发放使用）
特种设备检测取证情况汇总表
设备名称
规格型号
设备注册代码
使用登记证号
检测机构
检测日期
有效期
安全管理人员培训取证汇总表
姓名
工作职务及岗位
证书编号
发证机关
特种人员（包括特种设备作业人员）一览表
姓名
工种
资格证书号
发证部门
发证日期
有效日期
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