K歌沐足开发经营计划书文档格式.docx
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41
高足
105
57
VIP普足
宫廷
138
62
东湖古典休足城
65
保健推背
78
83
103
52
54
分析
根据目场所的所在位置是在城区汽车站附近，人流量比较密集，是人群消费的重点地段和夜生活的主要地段。
从以上场所调查的数据显示人群消费主要集中在当地休闲人仕、中等收入人群和商务（旅游）人群。
而当地只有传统沐足的经营模式，行业经营模式单一；
这对开发K歌沐足有着先天性的优势，当地人群的消费力亦可满足K歌沐足开发基本条件。
故开发首家K歌沐足、定位在中档水平的成功率达70%以上。
对带动当地娱乐行业和刺激消费，改变人们的休闲娱乐观念有积极的意义。
二、目标项目定位与技师基本提成
介绍费（元/钟）
备注
1
1.5
K歌沐足
98
47
保健按摩
三、目标场所楼层经营功能分区说明
楼层
功能说明
面积（平方米）
房间数（间）
备注
1楼
大堂、候客区
约150
2楼
K歌、普足区
300
20
6间2人普足、6间2人K歌、8间3人K歌
3楼
4楼
技师房、保健按摩区
5
带洗浴卫生间
5楼
保健按摩区
7
6楼
客房区
长租房
7楼
8楼
后勤区
办公、食堂、员工活动
合计
2250
36
四、总投资预算
项目
投资金额（万元）
明细说明
K歌房（14间）
14.6
含点歌、音响设备、线材
电视
52寸：
8台；
42寸：
12台；
平均2500元/台
收银、钟房系统
4
报钟器：
32间×
380元/间＝12160元；
电脑：
6台×
2500元/台＝15000元；
软件系统：
8000元；
线材：
4840元
布草
另附清单
家私设备
6.4
茶几：
28张×
400元/张＝11200元；
沐足沙发：
48套×
1100元/套＝52800元；
设备/维修/办证
15
消防、监控、网络、电梯、空调、热水系统、水电系统、办证
厨房/酒吧/楼面设备
3
厨房设备：
1万，酒吧设备：
1万，楼面设备：
1万
饰面装修
大堂/办公家私
办公室茶台：
1套；
办公台：
6张；
大堂休闲台：
6套
开办费
23
前三个月装修/筹备/试业费用（工资、租金、水电）
合计
100
五、人员编制（经营时间：
11：
00-06：
00）
序号
岗位
性别
人数（人）
月薪
全勤奖
01
经理
不限
6000
200
6200
另加提成
02
主管
3800
4000
03
技师导师
女
4200
04
部长
2500
13500
05
前台收银
2
2200
4800
06
服务员
2100
11500
07
清洁工
2000
4400
08
厨师
男
3300
3500
员工福食
09
厨工
2700
兼PA领班
10
水、电工
3000
3200
11
车场保安
2300
12
会计/核数/采购
男/女
5000
13
出纳/人事/仓管/弱电
14
执行董事
（车油、生活津贴费）
技师（沐足、推拿）
非受薪人员70人
总计
24
76300
注：
受薪人员：
24人，非受薪人员：
70人，共计总人数：
94人
六、营销方案
阶段
方案
第一个月
（试业）
1、试业第一个月实行批量客2送1，5送2，7送3的优惠活动；
2、试业期间普通沐足特价58元，针对单一客人；
3、发行8.8折会员折扣卡，办理收取20元工本费，发行量为1万张，
折扣卡不可与当月优惠同时使用；
4、派发宣传单张预定派发量为8万张。
第二个月
1、K歌沐足实行批量客3人或以上同行消费减50元，5人或以上同
行消费减100元优惠；
2、8.8折会员卡使用不可与当月优惠同时使用；
3、派发宣传单张预定派发量为8万张。
第三个月
1、实行和推广会员卡充值优惠活动（活动明细另拟）；
2、加大8.8折会员卡的推广优惠；
3、派发宣传单张预定派发量为6万张。
三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟
七、固定运作预算
项目名称
费用金额（元/月）
场租
25000
广告宣传
1000
业务接待
维修维护
员工工资
日用消耗
水电
20000
网络、通讯费
出品成本
员工食宿
22560
税收、社保
10000
洗涤
合计：
195860（元/月）
员工食宿费用按8元/人×
94人×
30天＝22560（含油、盐、酱、醋、煤）
八、总经营预算
1、按场所座位数量2.5钟/日客计算
项目
钟类
人均
消费
日
钟数
日收入
（元/日）
月收入
（元/月）
技师/介绍费
/楼面提成
50%（元/月）
保健沐足/足疗/高足
30
2550
76500
57375
保健沐足/足疗/高足：
12位×
2.5钟/日＝30钟/日
加钟（50%）
1275
38250
90
8820
264600
359100
K歌沐足：
36位×
2.5钟/日＝90钟/日
酒水/小食
70
6300
189000
4140
124200
93150
保健按摩：
2070
62100
合计（元）
360
33975
1019250
509625
月纯利润计算
1019250元（总经营预算）减509625元（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于313765元
2、按场所座位数量2钟/日客计算
2040
61200
45900
2钟/日＝24钟/日
1020
30600
72
7056
211680
287280
2钟/日＝72钟/日
5040
151200
3312
99360
74520
1656
49680
288
27180
815400
407700
815400元（总经营预算）减407700元（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于211840元
3、按场所座位数量1.5钟/日客计算
18
1530
34425
1.5钟/日＝18钟/日
9
765
22950
5292
158760
215460
1.5钟/日＝54钟/日
3780
113400
2484
55890
1242
37260
216
20385
611550
305775
611550元（总经营预算）减305775元（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于109915元
4、按场所座位数量1钟/日客计算
1032
1钟/日＝12钟/日
6
510
15300
3528
105840
143640
1钟/日＝36钟/日
2520
75600
828
24840
144
13602
203850
407700元（总经营预算）减203850元（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于7990元
九、总结
目标项目按总投资为100万元人民币计算，根据以上预测数据可估算出试业二个月后投资本金回收情况，如下：
1、按场所座位数量2.5钟/日客计算，可产生纯利润：
313765元/月。
总投资为100万元÷
313765元/月＝约3.5个月
2、按场所座位数量2钟/日客计算，可产生纯利润：
211840元/月。
211840元/月＝约5个月
3、按场所座位数量1.5钟/日客计算，可产生纯利润：
109915元/月。
109915元/月＝约9个月
4、按场所座位数量1钟/日客计算，可产生纯利润：
7990元/月，只能保固定
运作费用。
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