乌鲁木齐住房保障和房产管理监察支队Word下载.docx
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部门收支总体情况表
编制部门：
乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
财政拨款（补助）
123.73
201一般公共服务支出
一般公共预算
113.73
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
非税收入
10.00
204公共安全支出
其他资金
205教育支出
财政预算拨款结余结转
206科学技术支出
结转
207文化体育与传媒支出
结余
208社会保障和就业支出
14.07
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
109.66
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
收入总计
支出合计
123.73
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：
单位代码
单位名称
合计
一般公共预算拨款
其他收入
小计
一般公共预算
基金预算拨款
非税收入拨款
结转
结余
**
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
10
132004
表三：
部门支出总体情况表
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
212
城乡社区支出
99.66
99
其他城乡社区支出
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
财政拨款收入
财政拨款支出
功能分类
政府性基金预算
财政拨款
201一般公共服务支出
202外交支出
203国防支出
204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土海洋气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理事务
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
表五：
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出
行政事业单位离退休
208
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他城乡社区支出
212
99
表六：
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
105.54
30101
基本工资
32.47
30102
津贴补贴
8.44
30103
奖金
2.62
30107
绩效工资
27.76
30108
机关事业单位基本养老保险费
30110
职工基本医疗保险缴费
6.33
30111
公务员医疗补助缴费
1.41
30112
其他社会保障缴费
1.75
30113
住房公积金
10.69
302
商品和服务支出
8.19
30201
办公费
1.48
30205
水费
0.35
30206
电费
0.45
30207
邮电费
0.60
30208
取暖费
30211
差旅费
0.40
30216
培训费
1.06
30228
工会经费
30229
福利费
1.84
表七：
一般公共预算项目支出情况表
科目编码
科目
项目名称
项目支出合计
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出（基本建设）
资本性支出
对企业补助（基本建设）
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
行政执法工作经费
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
备注：
本单位无三公经费。
表九：
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出
备注:
本单位无政府性基金
第三部分关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算123.73万元。
收入预算包括：
一般公共预算、非税收入。
支出预算包括：
社会保障和就业支出、城乡社区支出。
乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队部门收入预算123.73元，其中：
一般公共预算123.73万元，比上年增加19.62万元，主要原因是缴纳过渡期养老保险金及职业年薪；
非税收入拨款10万元，比上年增加（减少）0万元；
基金预算拨款未安排。
其他资金0万元，比上年增加（减少）0万元；
其他资金0万元，比上年增加（减少）0万元；
财政预算拨款结余结转0万元，比上年增加（减少）0万元。
三、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年支出预算情况说明
乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年支出预算123.73万元，其中：
基本支出113.73万元，比上年增加19.62万元。
主要原因是缴纳过渡期养老保险金及职业年薪。
项目支出10万元，比上年增加（减少）0万元。
四、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
财政拨款收支总预算123.73万元。
收入为一般公共预算拨款、非税收入，无政府性基金预算拨款。
乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年一般公共预算基本支出113.73万元，其中：
人员经费105.54万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费8.19万元，主要包括：
办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。
六、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年一般公共预算项目支出情况说明
项目名称：
行政执法工作经费
设立的政策依据：
单位工作职责
预算安排规模：
10万元
项目承担单位：
本单位
资金分配情况：
2018年逐月分配
资金执行时间：
2018年1-10月
乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：
因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是；
公务用车购置费为0，未安排预算。
[或公务用车购置费增加（减少）0万元；
公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。
乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年，乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队部门政府采购预算0万元，其中：
政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，其中：
面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（二）国有资产占用使用情况
截至2017年底，乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队部门占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；
其中：
一般公务用车0辆，价值0万元；
执法执勤用车0辆，价值0万元；
其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值4.15万元。
4.其他资产价值14.46万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（三）关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队预算绩效情况
2018年度，乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。
具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：
项目属性
延续项目
主管部门
乌鲁木齐市住房保障和房产管理局
项目实施单位
项目起止时间
项目负责人
林琮翔
联系电话
4621875
项目资金（万元）
资金总额10万元
财政拨款10万元
自有资金0万元
经营性收入0万元
其他收入0万元
其他0万元
单位职能阐述
具体负责依法查处我市行政区域内商品房违法预销售、非法中介、房屋权属登记、建设单位擅自处分属于业主的物业共用部位和房屋安全鉴定方面等违法违规行为。
项目概况
1、法律文书、法律法规政策宣传制作费及印刷费：
主要包括《询问通知书》、《行政处罚事先告知书》、《行政处罚听证告知书》、《行政处罚决定书》的事先印刷，及法律法规宣传需要制作宣传册等资料。
2、信息网络及财务金算盘软件服务费。
3、邮电费：
依照《民事诉讼法》九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。
4、行政执法停车费
项目立项情况
项目立项的依据
单位工作职能
项目申报的可行性
保障全市房地产市场及房产中介工作健康有序开展
项目申报的必要性
保障全市房地产市场及房产中介工作健康有序开展
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、行政执法工作经费
1月
12月
（四）其他需说明的事项（无）
名词解释：
一、财政拨款：
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、非税收入：
包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。
四、其他资金：
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：
包括人员经费、商品和服务支出（定额）。
其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：
部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：
指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2018年2月9日
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