标准化制度模板Word文件下载.docx

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大类/中类/小类

会签部门

下位制度制定者

事业部（管理部）/企业

审核部门

解释权归属

签发日期

废止说明

需要同时废止的某个制度

生效日期

制定目的

说明本制度的原因与目标

制定依据

说明本制度制定的依据

适用范围

全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业

约束对象

某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为

涉及的相关制度

业务类别

大/中/小类

所属层级

1业务管理的基本要求

1.1规范内容的界定＊

1.2业务管理原则

1.3业务管控方式

1.4×

＊

2各级管理部门职责

2.1×

2.2×

＊

3按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法

3.1特定业务流程或工作程序的简要描述

3.2特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单）

3.3×

4重点业务活动的管理内容与规则

4.1重点一的管理内容与规则（附表单）

4.2×

5监督、检查与考核

5.1监督与检查内容（含指标）

5.2检查考核方法（附表单）

5.3激励与约束措施＊

5.4×

6其他规定＊

6.1×

7附录

7.1附件＊

标准化制度模板C-执行类

业务规范

监督检查者

制度主办部门等

1业务流程详细描述

1.1本制度规范的流程管理要求＊

1.2流程示意图或标准流程图

2流程控制点的管理

2.1控制点A的管理内容（附表单）

2.1.1×

2.2控制点B的管理内容（附表单）

2.2.1×

2.3其他内容＊

3流程控制点的检查考核标准

3.1控制点A的考核细则（附表单）

3.1.1×

3.2控制点B的考核细则（附表单）

3.2.1×

3.3其他内容＊

4其他规定＊

4.1×

标准化制度模板D-实施类（原则类＋实施类）

全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块

1业务总体要求

1.2业务管理思路或方针，以及业务管理原则

1.3业务管理体制或体系，以及业务管控方式

＊

2组织机构与职责

2.1业务管理部门职责

3业务管理方法、规则、程序

3.1业务总体管理方法、规则和程序

3.2特定业务流程或工作流程概述

3.3特定业务流程内业务活动管理内容及方法（附表单）

3.4×

4重点业务管控

4.1重点业务的管控内容

4.2重点业务活动的管理内容与规则（附表单）

4.3×

5检查与监督

5.1检查与监督主体

5.2检查与监督对象

5.3检查与监督内容（含指标）

5.4检查考核方法（附表单）

5.5激励与约束措施＊

5.6×

6.2×

7附件＊

标准化制度模板E-执行类（实施类＋执行类）

3.2特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单）

3.3特定业务流程管理要求＊

3.4特定业务流程示意图或标准流程图

3.5×

4重点业务活动的管理

4.1重点业务活动的管理内容与规则（附表单）

4.2特定业务流程控制点的管理内容（附表单）

5.2检查考核方法（附表单）

5.3特定业务流程控制点的考核细则（附表单）

标准化制度模板F-执行类（原则类＋实施类＋执行类）

3.3特定业务流程内业务活动管理内容及方法（附表单）

3.4特定业务流程管理要求＊

3.5特定业务流程示意图或标准流程图

3.6×

4.3特定业务流程控制点的管理内容（附表单）

4.4×

5.6特定业务流程控制点的考核细则（附表单）

5.7×