超市商场质量管理体系运行工作评估暂行办法Word格式.docx
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（二）公司营运部汇总所管辖店铺质量目标完成情况，确认店铺未能完成质量目标的原因，督导店铺进行整改。
（三）公司经理办公室汇总相关部室的质量目标完成情况，确认公司未能完成质量目标的原因，督导进行整改，并编制《质量目标完成情况报告》，于每月7日前报规范化建设办公室（附件5）。
三、质量管理体系运行工作测评、评估
公司经理办公室承担公司质量管理体系运行工作的测评和评估工作（附件6）。
测评采取提前发布检验内容和随机抽验方式进行，年终根据月度测评结果进行评估。
（一）测评
1、测评方式
（1）月度报表测评：
质量管理体系运行工作自查情况报告和质量目标完成情况报告。
（2）检验抽查测评：
采取不同形式的现场检验抽查。
2、测评范围：
公司各相关部室和各店铺。
3、测评标准：
依部门职能和质量管理体系标准。
4、月度测评和年终评估以百分制体现；
月度测评结果作为年度评估的依据。
（1）月度测评
月度测评分值满分为100分。
其中：
月度报表测评分值为50分（质量管理体系运行工作自查情况报告和质量目标完成情况报告各占25分），现场检验抽查测评分值为50分。
①、未按时效上报（视同未报）质量管理体系运行工作自查情况报告和质量目标完成情况报告的，每项从总测评分值中扣减25分；
②、报表填制内容不完整的每一项扣减1分；
填制的报表内容与实际情况不吻合的扣减10分。
③、现场检验抽查结果，采取口头提示和开据不合格通知单方式。
口头提示，作为提醒，不计分值；
④、不合格扣分标准：
不合格项分为轻微不合格和严重不合格。
每次检查发现的不合格从总测评分值中扣减5-20分，其中：
一项轻微不合格扣减5分，二项轻微不合格扣减10分，三项轻微不合格扣减15分，四项轻微不合格扣减20分，同一项目不合格在同一单位多点存在的扣减最高分值20分；
严重不合格每项扣减20分。
（二）评估
依据月度测评结果，测算年度平均值，作为年度评估结果：
年度平均得分为90-100分的为质量管理体系运行工作优秀单位；
年度平均得分为80-89分的为质量管理体系运行工作达标单位。
年度平均得分为80分以下的为质量管理体系运行工作未达标单位。
（三）其它
1、集团公司规范化建设办公室将每月对质量管理体系运行工作测评结果进行发布。
2、对质量管理体系运行工作优秀单位进行通报表扬，对质量管理体系运行工作未达标单位进行通报批评。
3、年度评估结果纳入公司对店铺的KPI综合绩效指标考核项目。
附件1、JKL质量管理体系运行工作检查表
2、纠正和预防措施记录表
3、质量管理体系运行工作自查情况报告
4、质量管理体系运行工作自查情况报告（营运部）
5、质量目标完成情况报告
6、质量管理体系运行工作测评/检查表
2009年3月24日
主题词：
质量管理体系运行评估暂行办法
发送：
管理中心各部室、各门店
（）有限公司2009年3月24日印发
共印1份
附件1：
JKL质量管理体系运行工作检查表
单位名称：
编制日期：
年 月
检查日期
检查人
序号
检查内容
检查结果
责任人签字
编制人：
附件2：
纠正和预防措施记录表
序号：
编号：
规字[2005]128号
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
填表人：
日期：
原因分析：
责任部门负责人：
日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
日期：
完成情况：
验证结果：
验证人：
备注：
附件3：
质量管理体系运行工作自查情况报告
年 月
本月份
自查情况简述及存在的问题
问题
原因分析
纠正
措施
上月份
问题整
改情况
部办主任
（经理）或店长
填表日期：
年 月 日
附件4：
公司 年 月
店铺总数
未完成
自查报告
店铺数量
未完成自查报告店铺名称
纠正措施
经理
附表5：
质量目标完成情况报告
部室名称
负责人
质量目标实现情况
注：
附质量目标完成情况明细表。
附件6：
质量管理体系运行工作测评/检查表
被检查单位
检查日期：
年 月 日
责任单位签字
问题描述
备 注
检查单位：
检查人：
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