防城港港口区渔万财政所部门预算.docx

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防城港港口区渔万财政所部门预算

防城港市港口区渔万财政所2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：

防城港市港口区渔万财政所概况

1、主要职能

2、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、部门预算单位构成

第二部分：

港口区渔万财政所2018年部门预算报表

1、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）

五、部门财政拨款收支总表

六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）

七、一般公共预算支出表

八、政府性基金支出表

九、部门“三公”经费支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

第三部分：

港口区渔万财政所2018年度部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：

2018年部门预算其他事项说明

1、港口区渔万财政所部门预算单位的构成

2、机关运行经费预算安排情况

3、政府采购预算安排情况

4、国有资产的总体情况

5、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分：

名词解释

第一部分：

防城港市港口区渔万财政所概况

一、主要职能

一、主要职责：

配合区财政局贯彻执行国家的财经政策，履行好财政职能，落实支持“三农”、改善民生、就业和再就业等财政政策，规范专项资金管理；加强对非税收入，基层单位财务的监督检查；配合区财政局服务全区中心工作，提供财政服务。

二、机构设置情况

防城港市港口区渔万财政所内设办公室、村级会计委托代理服务中心

三、人员构成及编制现状

防城港市港口区渔万财政所在编人员7人，其中参照公务员管理7人。

四、部门预算单位构成

根据职责，2018年预算1个，由港口区渔万财政所本级构成。

第二部分：

防城港市港口区渔万财政所2018年部门预算报表

2、财政拨款收支预算总表

3、部门收入预算总表

4、部门支出预算总表

5、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）

6、部门财政拨款收支总表

7、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）

七、一般公共预算支出表

八、政府性基金支出表

九、部门“三公”经费支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

上述报表详见附件

第三部分：

防城港市港口区渔万财政所2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

（1）2018年收入总预算88.76万元，同比减少13.41万元，下降13.13%，其中：

一般公共财政预算拨款拨款88.76万元，同比减少13.41万元，下降13.13%.

上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，下降0%；其中：

其他结转0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2018年收入预算总体减少的主要原因是退休1人，工资福利支出减少，项目支出减少0.6万元。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算88.76万元，其中：

基本支出预算77.36万元，占支出总预算87.16%，同比减少12.81万元，下降14.21%；项目支出预算11.4万元，占支出总预算12.84%，同比减少0.6万元，下降5%。

支出减少的主要原因是退休1人，工资福利支出减少，项目支出减少0.6万元。

。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务支出80.8万元，占支出总预算91.03％，同比增加6.38万元，增长8.57%.

（2）208社会保障和就业0.76万元，占支出总预算0.86％，同比减少14.73万元，下降95.09%。

（3）210医疗卫生2.36万元，占支出总预算2.66％，同比减少4.31万元，下降64.6%。

（4）221住房保障支出4.85万元，占支出总预算5.45％，同比减少0.75万元，下降13.33%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算77.36万元，占支出总预算87.16%，同比减少12.81万元，下降14.21%；其中：

工资福利支出预算67.28万元，占基本支出预算86.97%，同比减少6.53万元，下降8.85%。

商品和服务支出预算10.08万元，占基本支出预算13.03%，同比减少0.69万元，下降6.39%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加（减少）x万元，下降x%。

（2）项目支出预算

项目支出11.4万元，占支出总预算12.84%，同比增减少0.6万元，下降5%。

其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少x万元，下降x%。

商品和服务支出预算11.4万元，占项目支出预算的100%，同比减少0.6万元，下降5%。

对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少x万元，下降x%。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出88.76万元，其中：

基本支出77.36万元，项目支出11.4万元。

具体支出预算如下：

行政运行57.64万元，全部是基本支出预算。

主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务7.9万元，全部是项目支出预算。

主要用于单位为完成各项村及会计委托代理服务、税源调查工作任务等。

机关服务0万元，全部是基本支出预算。

主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

预算改革业务0万元，全部是项目支出预算。

主要用于预算改革方面的支出。

财政国库业务0万元，全部是项目支出预算。

主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察3.5万元，全部是项目支出预算。

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

信息化建设0万元，全部是项目支出预算。

主要用于财政信息化建设、优化核心财政业务系统等方面的支出。

财政委托业务支出0万元，全部是项目支出预算。

主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

事业运行11.76万元，其中基本支出10.08万元，项目支出0万元。

主要用于为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他财政事务支出0万元，全部是项目支出预算。

主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

归口管理的行政单位离退休0万元，全部是基本支出预算。

主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

事业单位离退休0万元，全部是基本支出预算。

主要用于局属事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费0.67万元，全部是基本支出预算。

主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费0万元，全部是基本支出预算。

主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗0万元，全部是基本支出预算。

根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗2.44万元，全部是基本支出预算。

根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金4.85万元，全部是基本支出预算。

是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.36万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.36万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.36万元，比2017年预算1.395万元减少0.035万元，同比下降2.5%。

其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致，主要用于：

一是随同财政部、自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次；二是拟组织全区财政系统部分领导干部赴境外考察培训。

2.公务接待费2018年预算1.36万元，同比减少0.035万元，下降2.5%，主要用于：

接待区、县、市有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

其中：

（1）公务用车运行维护费

2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于......。

增长原因是......。

（2）公务用车购置费

2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于......。

（注意:

“三公”经费是重点公开内容，“三公”经费各分项中，如金额比上年有所增加的，必须写明增加原因。

）

第四部分：

2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市港口区渔万财政所部门预算单位的构成

2018年的部门预算由港口区渔万财政所本级构成，内设办公室、村级会计委托代理服务中心。

二、港口区渔万财政所运行经费预算安排情况

行政运行10.08万元，全部是基本支出预算。

主要用于港口区渔万财政所为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0万元，下降x%。

政府采购资金类型：

一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。

货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（本单位2018年无政府采购安排。

）

四、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定港口区渔万财政所保留的公务用车编制为0辆，实有0辆公务用车。

（本单位无公务用车。

）

五、200万元以上项目预算绩效说明

港口区渔万财政所2018年部门预算有0个200万元以上的项目。

（本单位2018年无200万元以上项目预算绩效）

第五部分：

名词解释

一、财政拨款收入：

指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、