物资管理及保证措施文档格式.docx

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2.计划员岗位职责:

1）在项目部物资部长的领导下，负责受理并审核技术部门提报的工程用料计划，编制和提报物资申请计划，依次向相关单位和公司物资部上报。

2）负责向公司物资部提供甲供物资清单。

3）负责本项目部工程物资招标前的准备工作.参与工程物资的招标及议标工作。

4）负责完成“委托项目部”采购物资报价的收集、保管和汇总，并将比价结果报公司物资部。

5）负责本项目工程物资采购计划的编制工作。

6）负责建立本工程的《物资管理台账》。

7）负责本工程材料成本核算，做好本项目工程物资的入库、支出等的各种单据制作及汇总工作,与财务部门做好交接。

8）负责建立物资合同管理台帐，掌握资金付款信息。

9）完成领导安排的其他工作。

3.采购员岗位职责：

1）负责对对计划批复中“项目部采购”部分物资的采购工作,对采购产品供应商的资质及其提供产品的质量负责。

2）负责工程物资采购工作,根据采购计划内容及要求进行市场采购保证采购物资的质量达到规定的标准。

3）在受物资部长的委托时，负责与物资供应商签订买卖合同。

4）负责组织物资供应厂商进行技术服务和售后服务。

5）负责收集、整理所采购物资的质量证明文件，并及时移交给管库员,办理正式交接手续。

4.库管员岗位职责：

1）负责保持仓储设施和所储物资的完整和状态良好,做好物资的日常保养工作。

2）负责物资的入库检验，做好材料，排放整齐。

需要时，应配合作业队物资管理人员对直发到现场的物资进行检验。

3）负责库存及直发物资的发放与签认工作。

4）负责备齐材料库的防火用具，并定期检查检验，确保状态良好。

5）负责入库物资技术资料的收集、整理工作，并保持物资质量记录等资料的正确与完整。

6）负责物资收、发、存及使用方向的物资动态统计工作。

7）负责对工程剩余物资的回收、清理、统计工作。

8）参与对废旧物资的分类和处理工作。

1.由物资部部组织有关人员对供方的生产能力、供应表现、质量、环保、职业健康安全证体系、顾客满意程度、服务和支持能力进行调查，开展综合评价，填写《物资供方调查评价表》。

2.将《物资供方调查表》及所附厂家、商家资料整理后，由项目部物资部门牵头，工程部、财务部、商务部、技术质量部等部门和项目经理、总工采取会议或会签形式进行评审。

评审后的合格供方报项目经理批准，建立《合格供方名录》并发布，报公司设备物资部备案。

3.同种物资必须选择至少三家供货单位。

被调查的厂家及供应商应提供有效的营业执照、税务登记证、生产许可证等资质证明复印件，产品介绍、质量检验报告、产品价格及运输费用和售后服务等书面资料；

4.同质量、同品牌的物资在条件允许下，原则上就近或以生产厂家为首选供应方，其次为批发市场上的一级代理商。

对中间供货商不作优先考虑。

实施采购时，采购人员应通过比价格、比质量、比服务后在《物资合格供方名册单》中择优选择。

危险化学品应选择环境好、有防护条件的供方。

1.工程物资需用计划的编制及审核，施工技术部门按照项目年度施工生产计划依据工程设计文件或施工图纸中的实物工作量、施组和物耗定额，按实计算工程量编制单位工程主要物资需用计划。

物资需用计划应在开工前一次编制完成，经技术负责人审核，主管领导审批后报送物资部门做为编制采购计划的依据。

2.物资需用计划的内容，工程消耗的各种原材料、半成品均应编制物资需用计划。

物资需用计划应包括封皮、物资需求汇总表及大型工程分部工程物资需求明细表等，其基本内容应包含

⑴工程项目名称、施工单位、计划供货时间。

⑵物资名称、类别、规格、型号、数量、材质、采购方式。

⑶合同或设计文件有特殊要求时需注明有关技术参数、标准提供加工图、规范、图集、图纸或样品生产厂等。

⑷对质量、环境、职业健康安全有特殊要求的应填注具体标准。

⑸制表人及审批人签字。

3.对于施工过程中的设计变更，应做到变更内容和变更需求计划同时编制、审批报送物资部门。

因施工图不能一次到齐，按照到一批编一批的原则进行。

对于构成工程实体的主要材料，严格按照设计工程量和项目执行的定额标准计算计划需用量。

对于无定额依据的应注明用途，按实际需用量核算。

4.工程物资采购计划的编制及审核，物资部门根据技术部门提供的工程物资需用计划，建立单工号物资消耗卡，并将所有同规格、类型的物资，需用计划进行汇总，便于集中采购、统一分配，做为编制采购计划的依据。

工程物资采购计划应包含的基本内容：

⑴工程项目名称、施工单位、计划供货时间；

⑵物资名称、类别、规格、型号、数量、材质、采购方式

⑶合同或设计文件有特殊要求时，需注明有关技术参数、标准提供加工图、规范、图集、图纸或样品生产厂等；

⑷对质量、环境、职业健康安全有特殊要求的应填注具体标准；

5.物资采购计划应考虑合理的物资储备，减少不必要的资金占用，在保证现场施工需要的前提下，应适量减少库存。

在条件许可的情况下，个别品种的物资可以“零库存”。

6.工程物资需用计划和采购计划的调整

⑴设计变更或洽商造成的“工程物资需用计划”和“工程物资采购计划”的调整按照原编制审核程序进行。

⑵各施工项目物资管理办法中应对因设计变更或施工任务调整而需调整物资计划的程序进行规定，明确因调整不及时而影响现场施工或造成库存积压的责任。

1.对物资采购过程必须进行严格的控制，降低采购成本，保证采购的物资满足工程质量、环境和职业健康安全的要求。

按照采购权限的划分实行分级采购，并依据批准的物资采购计划在“合格供方清单”中选择供方进行采购，做到货比三家，进料质优价廉，防止购入假冒伪劣产品。

2.采购方式：

根据公司的采购管理制度，目前项目上的采购方式主要为招标采购、询比价采购、单一来源采购、竞争性谈判、直接采购。

1）招投标采购：

凡具备招标采购条件的物资必须通过招标方式竞价订购，按照公司发布的“招投标采购管理办法”进行招标、开标、评标，确定中标方，签订采购合同，实施采购。

2）询比价采购：

询价采购是针对不满足招标采购条件的，且采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小；

货物采购询价原则上至少要满足三家及三家以上的供应商进行询价；

3）单一来源采购：

是指向供应商直接采购的购买方式，通常是所采购的产品来源渠道单一或属专利、艺术品、秘密咨询、属原形态或首次制造、合同追加、后续扩充等特殊的采购。

4）竞争性谈判：

是指谈判小组与符合资格条件的供方就采购货物事宜进行谈判，供方按照谈判文件的要求提交相应文件和最终报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供方的采购方式。

5）直接采购：

对属于物资品种单一，需用量较大，需求时间紧迫，并且价值较低的材料，可根据实际情况直接进行采购。

直接与生产厂家采购。

3.实施采购的物资部门应依照采购原则，根据实际情况选择采购方式，与合格物资供方签订书面采购订货合同。

合同内容应满足工程物资采购计划的要求同时应符合有关法律法规要求，具体应包括以下内容：

⑴采购物资的名称、规格型号、材质、计量单位、数量、价格、

有关费用的分担和结算方式、结算银行和账号；

⑵合理的损耗和计算方法，包装物的供应与回收；

⑶供货时间、运输方式及注意事项，运输危险化学品时，应有防泄漏、防火、防爆炸措施、交货地点接/提货单位或接/提货人、验货方式和方法；

⑷违约责任。

签订合同前，应由单位领导组织物资、财务、技术等相关人员，对合同内容进行评审，并做好记录。

应重点审核付款方式与总包合同的规定是否一致对一些事先无法确定数量、只能按实际供货数量结算的材料，实际结算额应按合同单价和实际供货数量进行结算，并在合同中应予明确。

4.公司安全运营部、质量管理部、技术物资部对项目上物资采购工作进行定期巡查监督、检查及业务指导。

5.资料保存：

实施招投标标采购的结果，包括招标单位、招标品种、单价、数量及总金额、供货时间，及时报公司技术物资部和商务法律部进行备案。

过程中的相关记录、资料的保管和归档工作。

保存期为五年。

1.物资的采购必须在由项目部发布的《合格供方清单》中采购，必须签订采购合同或协议。

合同或协议应明确对物资的各项要求，内容规范，详细具体，条款清晰明确，符合国家政策、法律及《合同法》的有关规定。

实施采购的物资部门应依照采购原则，根据实际情况选择采购方式，与合格物资供方签订书面采购合同。

2.签订合同前，应由项目领导组织物资、财务、技术、工程部等相关人员，对合同内容进行评审，并做好评审记录，形成评审报告。

重点审核付款方式与总包合同的规定是否一致，对一些事先无法确定数量、只能按实际供货数量结算的材料，实际结算额应按合同单价和实际供货数量进行结算，并在合同中应予明确。

3.项目部采购合同或协议签订前，对于单个合同价值大于30万（含）的合同，由项目进行合同一次评审后，报公司建设事业部技术物资部进行合同二次评审，公司审核批准后，方可执行采购。

4.合同内容应满足工程物资采购计划的要求，同时应符合有关法律法规要求具体应包括以下内容：

⑴采购物资的名称、规格型号、材质、计量单位、数量、价格、有关费用的分担和结算方式、结算银行和账号；

⑵合理的损耗和计算方法包装物的供应与回收；

⑶供货时间、运输方式及注意事项，运输危险化学品时应有防泄漏、防火、防爆炸措施、交货地点接/提货单位或接/提货人、验货方式和方法；

5.项目部物资部门应建立《合同台帐》。

公司技术物资部根据各项目部上报的合同或协议，建立公司的《合同台帐》。

第6节物资验收管理

1.物资部门实行谁采购，谁负责收集、整理提供有效验收资料的原则。

采购人员要及时向供方索取有效证件，提交技术人员进行验收。

2.工程所需的物资应根据订货合同、进料凭证、技术证件、组装配套图纸以及国家有关规定进行以下三方面检验。

1）数量检验：

按照《铁路物资技术保管规程》进行检尺、检斤、点数、换算或量方，大堆料还应扣除空隙、水分等方式检验应符合公差标准。

2）外观质量及规格的检验：

⑴查验所收物资是否按国家标准、部颁标准或企业标准等进行了包装、标记；

⑵外观缺陷是否超过国家标准，同时按国标、部颁标准、企业标准规定的部位进行其规格几何尺寸测量；

⑶一般性地检查物资内部结构，如对机电产品作必要的电阻测试；

随行文件的检验：

包括生产厂家、出厂日期、产品合格证、技术证明及调试、试验结果报告等。

按规程或合同要求查验所附的技术证件及有关资料是否齐全，对比技术证件与国标、部标、行标是否相吻合。

3.物资验收准则：

1）一般原材料、半成品、工程配套设备等按照相应的国家标准、行业标准或企业标准进行检验和试验。

在监理工程师或建设单位技术负责人的监督下项目试验员负责物资的取样并送工程试验中心或具有认可资格的工程试验单位试验。

2）有特殊质量要求的物资，按照项目管理计划的要求进行检验和试验。

危险化学品的到货验证由指定专人验证，应更注重危险化学品的包装是否完整、标识是否清晰及化学品的安全数据表或性能说明等资料是否齐全。

3）对技术复杂的工程配套机械、电气设备应会同施工、机械、技术部门对其质量性能共同验收和试验。

4）委托外加工的半成品由材料员、质检员和技术员依据加工合同或标准、图纸进行检验和试验。

5）在供方货源处进行质量监视和测量的产品由经授权的材料员实施检验和试验，技术要求复杂的产品，由专业技术人员实施检验和试验。

4.材料复验：

施工规范规定的，有特殊质量要求的，必须复验的工程材料，必须按照规定经过试验人员复验，未经复验或复验不合格的禁止使用。

5.认真做好物资标识和可追溯性管理，试验人员将复验的结果及时通知管库员，由管库员将试验情况填入《物资技术资料登记表》。

6.物资紧急放行：

1）确因施工急需来不及检验、验证而放行的工程物资必须由管库员填写“紧急放行物资记录表”并做好标识，以保证一旦不合格时能及时追回更换,经项目技术主管批准同意后方可执行。

凡不能实现追回的即主体工程使用的钢筋、水泥等主要材料严禁紧急放行。

2）任何紧急放行的物资在使用后还要追加验证追加验证不合格时按不合格品处理。

第七节物资仓储管理

1.物资标识

1）入库和进入施工现场的物资要做好相应唯一性和状态标识。

原材料及半成品的产品标识是通过出厂合格证、出厂印章、标牌等来实现的工程配套设备的产品标识是通过随机所带产品合格证、说明书、技术资料来实现的。

均采挂牌标识的方式，标识牌注明品

名、产地、规格、型号、数量、进场日期、状态、采购方式。

危险化学品的标识还应有“危险品”、“防火”、“防爆”及有害等标识或提供相关的颜色和图案标识。

按公司《危险化学品管理办法》执行。

2）库管人员负责库存物资、工程配套设备标识并负责标识转移。

进入现场物资的标识由现场管库员负责做到实物与标识相符不错标、混标、漏标。

3）外购物资及半成品的标识在出库时应随发料单提供给领料人员并负责将标识传递给技术部门。

4）现场物资存放地点发生转移时，标识应随物资同时转移过程发生改变也应重新标识。

搬运中要检查和保护相关的产品标识。

工地剩余材料转移时标识同时转移。

5）不合格品的标识按“不合格品控制”执行。

2.物资的保管、保养：

1）管库人员应对入库实物的品名、规格、型号、数量及有关技术证件进行验收做好验收记录办理入库手续并负责物资贮存的管理工作。

2）仓储物资、待发物资、代保管物资、待处理物资应划区存放，仓库内不得存放无帐物资和私人物品。

3）在库房内存放的物资应尽量上架按物资的分类、规格、型号分区码放，做到清点方便过目成数并保持库区清洁。

4）管库人员对经管的物资必须按照“六查”内容即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真自点循环自点率每月不少于15%，并有自点记录交仓库主任签署意见，自点中发现的问题要求在一周内处理完毕。

5）在露天存放的物资,应分类、分区、按各类物资的保管要求进行码放并保持料区内整洁。

3.物资的出库管理

1）物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、

包装牢固、标识清楚并要执行“先进先出”的原则。

对有保管期限

要求的物资,应在保管期内投入使用。

2）库存物资的发放必须坚持“三检查”并做到“三核对”

3）三检查，即检查发放的物资是否状态良好，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。

4）三核对，即发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对制度。

5）做到日清月结，定期检查盘点。

确保贮存记录完整准确帐、卡、物相符。

6）对发出的物资在搬运中有特殊要求的管库人员应对搬运人员讲明注意事项。

对复验的物资应根据《物资技术资料登记表》在发料单上注明复验合格报告的编号，对于验证不合格及过期失效的产品应按“不合格品控制”执行；

1）自行采购的原材料、半成品、成品、工程配套设备等和顾客提供的产品及其在贮存、运输和紧急放行中经检验出现的，凡不符合合同或采购计划规定的各项技术指标、参数及规格要求时，均为不合格品。

2）对采购和顾客提供的包括在贮存、搬运和紧急放行中经检验出现的不合格品由相关生产单位物资部门负责人填写不合格品报告，报主管生产领导。

主管领导组织物资、技术、试验、质检人员进行评审，提出处臵方案，制定纠正措施，由物资部门负责人实施，生产单位安检室负责检查验证。

顾客提供的不合格品，由生产单位报采购单位或顾客，双方协商处臵。

对采购和顾客提供的不合格品及贮存、搬运中出现的不合格品由管库员进行标识、记录并填写不合格品评审处理记录。

3）不合格品应隔离存放并标识“不合格品”或在不合格处打“×

”号。

4）对从库房领出的物资，在使用中发现的不合格品，由领料人负责返回管库员负责进行隔离。

5）不合格品的处理：

对采购和顾客提供的不合格品可采取降级或改作它用或报废、拒收。

6）采取报废措施时，必须及时收回或销毁或清退不合格品，防止其原预期使用。

对让步接收的产品，各生产单位技术负责人应做好详实记录。

发生让步接收或报废不合格品时，必须逐级上报至安全，质量监察部备案。

5.物资仓储信息管理

1）物资帐、卡、单据、凭证必须正确使用，填写规范，记录清楚，传递迅速，改错方式符合规定，按程序审查。

2）仓库帐项清楚收、发、存动态记载正确必须做到帐、卡、物相符。

及时结算并向财务部门提供消耗物品帐单。

3）坚持物资的盘点制度,有动态的定期盘点,并做好清点记录，有盈亏的要分析原因，及时处理。

各种帐卡、单据、凭证、技术证明文件、有关记录、统计资料、报表等物资管理档案应分期装订成册按规定的保管年限妥善保管。

6.物资仓库的安全管理

1）库区内要严格火种、火源管理。

设立明显的“严禁烟火”标志。

2）仓库内的消防通道必须保持畅通，必须按贮存物资的性质配足相应的消防器材，由专人管理。

3）爆炸物品、危险化学品应设专库保管并由专人负责。

严格按规程要求保管严格执行收、发及保管制度。

详细要求应按公司《危险化学品管理办法》和《爆炸物品管理办法》执行。

4）消防器材灵敏、有效，消防器材不准挪作它用。

管库人员，要会使用并要定期检查，保持状态良好。

5）仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情、无设备物资损坏事故、无人身伤亡事故。

第八节物资的现场管理

施工前，在充分调查的基础上合理布局料场、库区，按施工组织，安排做好物资计划,备齐开工用料。

1.施工过程中的管理

1）加强文明工地建设，各种物资标识清楚，存放整齐，符合保管规程要求,便于查点和取用。

进入施工现场与工程质量有关的物资必须有出厂合格证或材质证明书，抄件要核准。

工地管库人员要妥善保管物资的技术资料，进行编号登记。

2）不同厂家、不同材质的材料不能混存，应分别建立帐、卡并做好标识。

3）工地料棚区也要做到清点方便，过目成数。

临时性的工地材料仓库可因地制宜但必须建立相应的规章制度，手续健全，确保物资的使用功能不发生变化。

4）大力推广节能节约的新技术、新工艺、新设备、新材料配合有关部门广泛采用“四新”技术，降低成本。

5）重点要抓好钢材、木材、水泥、油料的节约，大力推广混凝土掺加粉煤灰、新型外加剂做好废旧物资的回收、修复、使用工作。

2.限额发料及成本分析

1）要以强化责任成本管理、提高经济效益为目的，建立以限额发料为主线的物资现场管理机制。

实行限额发料，杜绝物资使用上的超耗和浪费现象。

2）应定期根据工程进度情况，建立工号限额卡，控制现场主要材料消耗。

3）按工号分部位实行动态跟踪管理，建立“单项工程物资定额供应、消耗分析卡”。

凡可量化的材料必须按核定的消耗量和金额进行限额控制，不可量化的消耗物资应按核定的金额进行限额控制。

4）严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难分割、拆零的以外，不得随意超发。

准确记录领用情况，定期考核工号用料节超情况。

3.大堆料的管理

1）大堆料的验收由材料人员和工号的物资成本责任人或工号施工承包人，共同验收签认。

签认单做为供料者与工号物资成本责任人的结算单据，做为与工号物资成本责任人，或工号施工承包人的结算单据。

2）大堆料存放地点要平整夯实，排水通畅，无污染流散，减少倒运次数和装卸作业的损失。

3）大堆料的使用消耗必须纳入限额发料管理的范围。

4）积极探索大堆料核算办法。

在料源较充足的地区，可实行大堆料卖方包干的办法在条件许可的情况下，可采取计重验收数量。

5）定期深入工地，检查工程用料品种、规格、数量是否与发料相符，如发现分包队擅自把料借出或倒卖，根据其性质追究经济责任及法律责任。

4.物资盘点

1）在收尾工程中，要认真核算剩余工程量，严格控制进料数量，做到工完料净场地清。

2）工程竣工后，及时清理现场，盘点剩余材料，在征得上级及主管领导同意后，可通过当地市场自行销售及内部调剂处理，降低成本。

3）工程完工后，要依据工号限额卡，认真核销工程用料，实施节奖超罚。

第九节周转材料使用管理

1.周转材料租赁办法

1）租赁时，应按“物资租赁合同文本”的要求应出具单位介绍信，并由施工甲方，有法人资格，提供担保，签署担保书，交纳所担保物价值30%的押金，即可签订租赁合同，办理租赁业务。

2）不能提供担保的承租单位，以及承租方为个人时，应按“物资租赁合同文本”的要求,交纳所租赁物价值50%的押金，并提供介绍信或身份证，签订租赁合同，办理租赁业务。

租赁双方单位应严格按照“物资租赁合同文本”中的条款规定，验收办法、使用要求、返还办法、结算办法、违约责任执行。

3）物资租赁业务策划应每年年初在单价、租赁方式等有重大改变时进行，由单位负责人主持，有关部门人员参加，并做好记录，保存《物资租赁策划记录》；

4）合同评审合格后，方可签订租赁合同。

合同评审应由各单位领导主持，有关人员参加,并做好评审记录，立卷保存。

5）公司所属单位无论是内部租赁或是外部租赁，均必须依照规定，参照公司《物资租赁合同》示范文本，签订租赁合同，以明确双方责任和合同计价方式及租赁单价。

合同签订后，必须及时上报工程管理部备案。

6）租赁期满，要严格按租赁合同的规定及时进行结算和赔偿工作。

2.周转材料管理办法

1）周转材料的搬运、标识、贮存、发放、不合格品的控制应按物资保管使用的要求进行。

2）钢模板、钢支撑、钢管应做到下垫300mm以上，露天存放有条件的要做到上苫，堆码整齐，便于查点

3）周转材料配件，分类查数装袋，分别存入库内，排列整齐。

4）周转材料的使用、返还、结算、违约责任等应按“物资租赁合同文本”的有关规定执行。

3.验收、维修办法

1）周转材料的验收、维修收费应按有关规定执行，其验收、维修收费