项目文件管理检查记录表Word格式文档下载.docx

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人员变动时，填写工作交接单，并进行文件管理流程的培训

二、文件控制

11

体系文件

1.1项目管理有效文件清单

1.2项目管理手册（含部门职责）、项目管理程序文件、管理制度汇编及其表格模板；

注：

组织编制、审核、发放及建立台账。

1.3业主监理公司的项目管理文件

1.4分包商提供的管理文件

1.5发放给分包商的管理文件

1.6项目法律法规、标准规程规范清单

1.7文件和资料更改申请单

1.8项目组织机构与质保、安全、计量等各类管理网络图

1.9各部门的内部职责分工

1.10文件管理强制性条文执行情况季度检查表

1.11内部审核检查清单、内部审核计划及实施计划、内部审核报告、不符合项/观察项报告、内部审核记录表等

1.12体系外部审核：

业主等外审报告、公司总部对项目部的审核报告、中质协审核报告的整改、反馈

1.13项目环境目标、指标及各专业环境目标、指标（以备忘录发布）；

各专业质量目标（包含在施工组织总设计中）；

项目部及各部门工作目标

1.14环境管理方案、环境因素识别和评价表、重要环境因素清单、

1.15环境绩效收集和评价报告（包括目标、指标和管理方案完成情况的检查，环境绩效的收集、评价）

1.16体系审查评价资料

1.17《项目部管理部门审查报告》及《部门审查报告》（适用于核电项目）

1.18合规性评价报告

1.19质量体系运行趋势分析报告、纠正／预防措施跟踪表

1.20不符合项报告（收发、审验、关闭）；

不合格品管理单，纠正、预防行为（或措施）

事故事件报告（分析、审核、验证关闭）

1.21统计技术应用情况报告单、统计技术应用情况综合分析报告

1.22QC小组注册登记表、QC小组课题登记表、QC小组统计表、QC成果

1.23管理资料移交归档清单、竣工资料清单

1.24管理文件的接收、发放台帐

技术文件

2.1项目部技术管理网络

2.2有效技术标准目录清单

2.3施工组织设计（编审批流程及接收、发放台账）

2.4施工组织专业设计（编审批流程及接收、发放台账）

2.5作业指导书文件（包括施工措施、作业指导书/安全施工措施、操作规程）（编审批流程及接收、发放台账）

2.6重大技术方案（编审批流程）

包括不限于汽机发电机定子吊装、锅炉汽包、大板梁吊装、建筑烟囱、冷却塔施工等

2.7调试大纲、运行维护手册

2.8绿色施工方案

2.9作业文件交底记录

2.10施工技术记录

质量文件

项目部质量管理网络

项目质量目标、指标，各专业质量目标、指标

项目创优规划（适用于有创优要求的项目）

施工质量项目验收划分

项目质监站活动计划及质监站活动记录

专项质量活动记录表

质量检查记录

新工艺、新技术评定记录

土建与安装、安装与保温工序交接签证

试验报告

隐蔽工程验收签证单

质量等级评定验收签证

业主验收项目签证

不合格品控制记录

分包商文件资料管理

4

计量文件

项目计量管理文件

项目计量管理网络图

测量设备（计量器具）台账

5

特种设备管理文件

项目特种设备组织机构

6

计划、统计资料

项目里程碑计划、整体计划、年度计划、季度计划、劳动力组织计划

7

图纸资料

设计院图纸（接收、发放、旧版回收台账，标识，移交记录）

设备厂家图纸（接收、发放台账，标识，移交记录）

设计变更（接收、发放台帐，标识，移交记录）

8

信函资料

技术信函（接收、审批、发放记录）

工程联系单（接收、审批、发放记录）

会议纪要（接收、审批、发放记录）

内部备忘录（接收、审批、发放记录）

9

文件保存

存放应明确标识和分类，便于识别；

纸版文件要求存放相应的扫描电子版

10

文件索引

文件索引建立：

利用计算机系统输入文件类型、名称、编号、状态、版次、接收时间、发放情况等信息

定期提供文件索引目录，保证参与某项工作的人员了解并使用有效的文件。

周月报

按文件管理强条要求，及时在项目周/月报中上报文件资料管理情况

12

一体化管理平台的应用

按文件管理强条要求，上传一体化管理平台上要求的内容，并及时更新

三、项目档案

土建专业（按单位工程进行检查）

1.1

综合管理文件

工程开工/复工报审表

施工图会检记录

施工方案、措施（作业指导书）及报审文件、技术、安全交底记录

单位工程设备、材料出厂试验报告及质量证明材料登记表

单位工程设计更改及材料代用通知登记表

单位工程所用计量器具登记表

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

单位工程竣工验收文件

中间交付验收交接表

1.2

施工记录

1.3

质量验收文件

单位工程、分部、子分部、分项、检验批验收记录

1.4

原材料及构件质量证明文件

钢筋、水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰、防水（腐）材料、砖（砌块）、预应力筋、型钢、防火涂料、装饰装修、建筑设备安装等原材料及构配件出厂质量证明文件

钢筋、水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰、防水（腐）材料、砖（砌块）等进场报审单、试验委托单（见证取样单）、复试报告

钢筋、水泥等原材料跟踪台帐

1.5

混凝土生产质量证明文件

水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰等原材料出厂质量证明文件、复试报告、材料进场报审单、跟踪台帐

1.6

全厂测量、观测文件

施工方格网测量、厂区平面控制网、高程控制网、全厂沉降观测记录、报告

安装专业

2.1

施工方案、措施（作业指导书）及报审文件、交底记录

单位工程施工管理检查记录

单位工程质量控制文件核查表

单位工程设计更改登记表

单位工程竣工验收报告

2.2

2.3

单位工程、分部、分项、检验批验收记录

2.4

原材料及构件质量文件

高强螺栓及连接副、耐磨耐火材料、保温材料、合金钢等原材料及构件进场报验及出厂质量证明文件，试验委托单、复试报告

防火封堵、耐火涂料、电缆、桥架等材料进场报验、出厂质量证明文件，试验委托单、复试报告

焊接材料及构件进场报验单、焊接材料出厂质量证明文件、合金钢复验报告、检测报告、合金焊材光谱复验汇总表、试验委托单、复试报告

焊接专业

3.1

焊接技术规程、标准有效版本清单

焊接（热处理）施工组织设计；

焊接、热处理技术方案；

技术作业指导书、工艺卡

四大管道、导汽管、锅炉本体范围内的一次门内管道、汽机中低压管道、热控取样管等重要管道、管子等焊接、热处理、技术文件

焊接专业强制性条文执行情况检查表

焊接工艺评定项目目录及应用范围统计表

焊接、热处理人员上岗证书

焊工技术考核登记表

焊接有关设备、仪器、仪表计量检定证书

受监部件使用的焊接材料质量证件

焊接技术交底

焊接工程一览表

焊接技术总结和专题技术总结

3.2

焊接施工技术记录、热处理施工技术记录

焊口记录图

受监焊口焊接、热处理记录

受监焊口热处理报告

焊接热处理过程自动记录曲线

焊接专业强制性条文执行情况记录、检查表

压力容器焊接施工检查记录

承重钢结构焊接施工检查记录

铝母线正式施焊前焊接工艺试验（板对接、板角接）

3.3

质量验收记录

单位工程、分部、分项工程质量验评报验表、隐蔽工程验收单

分项工程焊接综合质量等级评定表

焊接分项工程验评结果一览表

受监焊口表面质量验评记录

焊接质量验收及焊接分项工程验评检查记录

金属专业

4.1

金属技术规程、标准有效版本清单

金属施工组织设计、各项检测技术作业指导书、工艺卡

金属检测仪器计量检定证书

金属试验室资质证书

金属检测人员上岗证书

机组金属检测一览表

辐射安全使用许可证

金属监督技术专题总结

4.2

金属检测记录

金属监督检测报告

射线探伤报告

设备管道、焊缝无损探伤、光谱、金相、性能的检测、检验报告

焊口、焊缝返修记录

高温紧固螺栓光谱、超声波探伤、硬度检测、金相检验报告

铝母线工艺试验焊缝检测报告

钢结构承重主焊缝探伤报告

汽轮机发电机组转子中心孔探伤报告

汽轮发电机轴瓦无损探伤报告

钢制焊接常压容器焊缝检测报告

合金焊材光谱复验报告

专项检验试验报告

金属技术总结和专题技术总结

金属专业强制性条文执行情况检查表

工程照片

每个单位工程或专业拍摄10-20张照片

调试记录

单机试转、系统分部调试、整套启动

验收签证

竣工验收签证

机组移交签证

工程总结

项目工程总结