霍尔多巴吉鹅产业化项目申请立项可研报告Word文档格式.docx
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3．7万羽
2014
自繁自育商品鹅雏
50万羽（自养12万羽+其余鹅雏出售）
2015
1.4.产业结构的组成
祖代种鹅养殖场、父母代种鹅养殖场、商品鹅养殖场
养殖系统
孵化场、育雏场
饲料厂屠宰加工车间物流配送系统供应系统加工系统服务系统疾控中心
牧草场羽绒加工车间研发中心
拔毛服务队
1.5、企业组织机构示意图
2.未来投资及效益分析
2.1.养殖部分投资与效益分析
公司作为霍鹅繁育基地及养殖、疾控、加工、销售中心，除了保有近8万羽种鹅存栏量外，每年还自繁自育商品鹅12万羽（10组）作为商品鹅基本产能保证。
同时发挥育雏基地的功能，在2014年起能够承担对加盟户进行扶持性出售38万羽商品鹅雏（1日龄小鹅15元/羽），以带动周边农户加盟养殖霍鹅；
公司不仅提供各项技术服务，并保障回收育成的商品鹅，达到共同发展、共同致富的目的。
2.1.1.商品鹅养殖单元效益分析
我们按6000羽的养殖量为一组（养殖单元），需要养殖用地60亩、养殖用房1100㎡。
饲养105天、150天期间拔毛1-2次后由公司按15元/公斤的价格收购，羽绒也由公司收购。
6000羽/组养殖规模的效益分析如下：
饲养105天拔毛一次
饲养150天拔毛两次
项目
收入（元/羽）
收入（元/组）
羽绒
16.00
96000
32.00
192000
活鹅（5.3kg羽14元/kg）
74.20
445200
活鹅（6kg/羽16元/kg）
96.00
576000
收入合计
90.20
541200
收入合计
128.00
768000
支出/羽
支出/组
饲料
44.10
264600
63.00
378000
鹅雏
15
90000
兽医服务费
0.3
1800
0.5
3000
鹅舍使用费
7
42000
草地使用费
2.0
12000
饲养人工费
3.0
18000
5.0
30000
水电费
0.2
1200
防疫药品
拔毛费
1.5
9000
3
燃料费
800
1500
损失
4
24000
支出合计
75.3
452600
支出合计
100.3
603300
净利润
14.9
88600
27.7
164700
备注：
每年可以养殖两批商品鹅雏。
2.1.2.13-15年公司育成商品鹅养殖规模计划
商品鹅养殖数量
养殖单元数量
养殖用地60亩/单元
用工人数10人/单元
成本支出
2013
12万羽
10个
600亩
100人
1203．1万元
合计
3610．8万元
每单元6000羽从1日龄开始养殖150天，每年养殖两批；
计算中未考虑成本增减各项因素。
2.1.3.养殖场棚舍建设及草地租用的投资测算
代别
所需数量
单价
金额（万元）
祖代种鹅
棚舍（组）
1
55万元
55
30年养殖租地（亩）
60
20元
0.12
父母代种鹅
6
330
360
0.72
商品鹅
10
550
20年养殖租地（亩）
600
1.2
1020亩
937.04万元
2.1.4．一个养殖单元的养殖场规划示意图
养殖一区
（20亩棚舍及活动场地，3000羽种或商品鹅存栏量）
绿化疾控隔离带
牧草种植一区
（5亩）
育雏室（500㎡）
牧草种植三区（8亩）
排灌及沼气处理系统
办公、
疾控、
宿舍（200㎡）
养殖二区
（20亩棚舍及活动场地，3000羽种鹅或商品鹅存栏量）
青饲料加工及精饲料储存室（500㎡）
牧草种植二区
虚线为底下排灌及沼气系统。
2.1.5．沼气系统和有机肥预备项目
鹅的排泄物富含氮磷钾，一吨风干粪=碳铵138千克+尿素63千克+硝铵88千克+硝酸二胺36千克+硫酸钾3千克，是优质的有机肥料，但需要经过熟化加工处理。
本项目设置沼气发酵系统，有效处理大量的鹅粪便，生产沼气和沼渣（初级有机肥），在资金容许的前提下，增加生物有机肥生产加工子项目。
2.1.6．鹅养殖技术研究
本项目采用匈牙利引进优质鹅种——霍尔多巴吉鹅，鉴于该品种的优良性已经引起业内的关注，但作为一个需要扎根国内进行养殖推广的鹅种，在条件许可的前提下还是需要进行全面系统的生物学基础研究及品系就地优化工作，便于在现有的基础上培育出更加优质（抗病及繁育能力）品系，其中提高抵御养殖区域特有的病菌和提高产蛋率是本项目在实施过程中需要加以深入的重要课题。
2.2.孵化场的投资与效益分析
2.2.1.2013-2015年孵化厂效益分析
种鹅养殖场产出的种蛋全部由孵化场收购，种蛋收购价7元/枚；
育雏率按60%计算（受精率75%、出雏率85%、育成率95%），一日龄的鹅雏销售给养殖户的价格是：
15元/羽（目前脱温育雏后鹅雏市场价格在30-35元/羽）。
（1）孵化利润分析
年限
品种
受精蛋价格（元/枚）
孵化育成率按60%出雏（元/羽）
每羽鹅苗制造费用（元）
每羽鹅苗制造成本（元）
孵化场售价（元）
利润（元/羽）
出雏数量（羽）
预计毛利润（万元）
祖代
0.875
3028
-0.26
父母代
36678
-3.21
商品
11.67
12.542
2.458
480943
118.22
48094
235.97
2.2.2.孵化厂的投资测算
总价（万元）
土地（租用）
3亩
2
孵化场厂房
600㎡
600元/㎡
36
孵化机
10台
1万元/台
发电机组
1组
50万元
50
5
配电室
30万元
30
办公、生活配套设施
176
2.3.饲料加工车间投资及效益分析
饲料配方由匈牙利提供并根据当地特点进行改良，饲养出的霍尔多巴吉鹅符合出口欧盟肉食品标准。
根据霍鹅不同生长周期的需要，生产出不同阶段的绿色安全饲料供应养殖。
2.3.1.饲料加工车间13~15年饲料生产效益分析
饲料品种
及年限
用量（吨/年）
成本（元/吨）
制造费用（元/吨）
价格（元/吨）
单位利润（元/吨）
利润（万元）
FY-888
种鹅料
2880
2037
90
2200
273
78.62
FY-811
一月龄料
1936
2130
194
29.10
FY-822
二月龄料
1880
1829
2078
159
29.90
FY-833
三月龄料
2300
1793
2038
155
35.65
FY-877
商品鹅料
6000
1646
1878
142
85.20
14560
258.47
种鹅养殖周期为5年，商品鹅养殖周期为5个月（拔2次羽绒后直接屠宰）。
2.3.2.饲料厂投资测算
项目建设
建筑面积（㎡）
造价（元/㎡）
土建投资（万元）
土地及配套设施（万元）
设备（万元）
总投资（万元）
投资年产20万吨生产线一条
500
150
100
300
注：
当年投资为下一年度生产做准备。
2.4.牧草场效益分析
鹅是草食性动物，在养殖过程中以饲草为主，饲料作为营养平衡，所以需要建立牧草基地，种植大量的合适于当地水文地理品种的牧草，也可以发动农牧民利用荒芜土地进行有偿种植。
青饲料不足时用玉米秸秆草粉、粉碎玉米秸杆补充代替。
粉碎秸杆也用来做育雏垫料，随着养殖规模扩大，需要越来越多的玉米秸秆及秸秆草粉，为此，我们需要周边每个村设立了加工收购点，使大量农田废弃的秸秆得到了有效的利用，同时又增加了农民的收入，农村玉米秸秆到处乱堆乱放的环境也得到了改善，也给公司带来了丰厚的效益。
玉米秸秆草粉利润/吨=销售价1000元/吨-收购价880元/吨=120元/吨
粉碎玉米秸秆利润/吨=销售价800元/吨-收购价700元/吨=100元/吨
饲料用量（吨）
玉米秸秆草粉
粉碎玉米秸秆
利润合计（万元）
用量（吨）
2160
1296
120
15.55
864
8.64
24.19
13785
8271
99.25
5514
55.14
154.39
秸杆草粉用量=饲料用量*30%；
粉碎秸秆用量=饲料用量*20%。
2.5.屠宰、羽绒加工投资及效益分析
2.5.1.屠宰加工效益分析
商品鹅公司按价格15元/公斤回收。
养殖过程中拔取的羽毛由养殖户统一销售给羽绒厂进行水洗加工后销售。
食用绿色安全饲料的鹅符合欧盟食品标准，有望实现我国家禽产品出口欧盟零的突破，也将成为我国的水禽养殖屠宰行业中的销售出口创汇大户。
（1）单羽鹅屠宰加工效益分析
品种项目
重量（kg）
单价（元/kg）
金额（元）
一．收入
全净膛收入
4.6
73.6
头
0.15
14.00
2.1
掌
0.20
20.00
4.0
翅
0.40
15.00
6.0
珍
0.10
12.00
心
肝
血
0.4
肠
鹅翅刀翎（羽毛球原料）
羽毛收入
18
收入合计:
111
二.支出
收购成本（元/羽）
加工、管理、销售成本（元/羽）
10.0
支出合计:
三.利润
11
（2）2013-2015年屠宰加工效益分析
年产50万羽鹅雏，除自养育成12万羽商品鹅外（两批），周边养殖户预估养殖18万元，其20万羽鹅雏外销到其他区域不在回收加工计划之内。
屠宰采用符合当地民族要求的清真屠宰流程，建立严格的食品安全措施。
年份项目
数量（万羽）
（3）2013-2015年羽绒加工效益分析
全世界年产优质鹅绒在五万吨左右，中国占三万吨，其中2/3是以原料或制品形式出口，创汇达10.5亿美元。
目前在国际市场，含绒量70%的鹅绒售价为4万美元/吨，85%为6万美元/吨。
鹅翅上有10-12支适合于制作优质羽毛球的刀翎，目前售价0.6元/支。
项目及年限
存栏数（羽）
拔毛次数
重量（kg/次）
重量kg/羽/年
总重（kg）
平均含绒量（%）
折算90%绒重量（KG）
销售单价（元/kg）
0.145
0.435
2610
870
1000
43.5
3650
2.5
0.13
0.325
23725
26
6854
274.2
120000
0.24
57600
20
12800
384
701.7
2.5.2.屠宰、羽绒加工投资测算
单位
羽绒车间
500㎡厂房、生产线1条
屠宰车间
1000㎡厂房、500吨冷库、2500羽/小时屠宰生产线1条
375
增建500㎡厂房、生产线1条
575
2.6.项目综合效益分析与总投资测算
2.6.1.综合效益分析
合计（万元）
孵化场
-3.47
11822
232.97
牧草场
332.97
饲料车间
595.56
屠宰车间
660
羽绒车间
1445.7
富裕38万羽鹅苗出售
570
自养12万羽商品鹅屠宰出售
5037.72
2.6.2.2012-2014年所需总投资
孵化场
---
---
饲料车间
375
100
200
养殖场
55.12
330.72
935.84
祖代种蛋
13
办公大楼及生活设施
运营资金
200
210
240
650
863.62
2861.44
1300
3199.84
土地使用面积在1200亩（含养殖场、牧草场、屠宰、羽绒、饲料、办公、生活用地）左右。
2.6.3.投资回收周期
1、在享有免税政策的前提下，2015年可以收回基本投资，即投资回收周期为5年。
2、没有享有免税政策的前提下，2017年可以收回基本投资，即投资回收期为7年。
3.市场分析及霍鹅竞争优势
3.1.国内外市场分析
随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们的消费观念发生了重大改变，饮食方面：
崇尚绿色、健康食品。
中国人有传统的吃鹅习惯，高蛋白、低脂肪、低胆固醇的鹅肉迎合、引领了饮食潮流的发展。
鹅绒在国际、国内市场均为紧俏商品，随着经济发展羽绒制品的社会认知度越来越高。
世界羽绒供应量三分之二以上来自中国，目前国内羽绒原料大幅减少，特别是白鹅绒，而本项目所提供的鹅绒源于匈牙利霍尔多巴吉鹅，是羽绒中的极品且产量更加有限，远远不能满足国内外市场地需求。
3.2.我国鹅产业现状
（1）国内鹅系统化养殖属于起步阶段，目前主要以个体化经营为主，卫生条件差，管理不规范，规模化企业尚少。
（2），养殖技术、兽医防疫体系得不到保证。
（3）市场信息系统不够完善。
（4）至今没有建立鹅饲养标准。
（5）育种工作滞后，养殖户没有好的鹅种。
（6）缺少好的饲料供应；
鹅的品种体型较小，重量偏低，死亡率高。
3.3.霍鹅项目的竞争优势
（1）品种优势
霍尔多巴吉鹅与本地鹅的养殖指标及效益相比，具有如下优势：
对比指标
当地鹅
霍尔多巴吉鹅
体重
3公斤
6公斤
产羽绒
屠宰一次取毛（约175克）
四次活拔毛（约600克）
每户养殖数
500羽
6000羽
销售
自销
定期订单回购
死亡率
25%左右
6%以下
疫病防治
自行防治
提供专业兽医服务
户均效益
8000元左右
8万元以上
每羽鹅销售价格
25～30元
120～150元
销售模式
简单分割或整羽销售
深度分割销售
绿色食品市场准入
不符合欧盟绿色生产标准局限于国内销售
符合欧盟绿色生产标准，进入欧、美国际市场销售
（2）养殖区域优势
拟投资建设的地区——新疆**地区具有丰富的农牧养殖人口，土地资源充沛，具有优质的牧草和饲料资源，是一个可以大力发展霍鹅养殖产业的区域。
（3）技术优势
目前，匈牙利鹅养殖业是世界上最成功的，养殖技术世界领先，本项目把匈牙利成熟的饲养管理技术结合本地区的具体特点进行科学推广。
（4）规模优势
鹅产业投资最显著特点：
前期投资大，本项目计划总投资5000万元人民币。
计划建成集种鹅孵化、繁育、饲料加工、商品鹅养殖、商品鹅屠宰及其产品深加工、羽绒加工于一体的初具规模的鹅产业。
由于霍鹅具有诸多优良特性，目前已经在内蒙、山东、湖北、四川、安徽等地开始进行产业化进程并保持良好势头
（5）政策优势
本项目符合国家大力扶持农业产业化的政策，受到了从国务院到地方各级政府的高度重视，享受国家西部大开发的多项优惠政策。
（6）传统优势
鹅被认为是人类驯化的第一种家禽，它
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