人工成本预算表.doc

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部门工资预算表

部门名称：

填表日期：

序号

岗位名称

职位工资

绩效工资

福利

津贴

奖金

总额

人工成本预估计算表（劳动分配率法）

单位：

万元

①上年度人工成本

②上年度附加价值

③上年度劳动分配率

④本年度计划劳动分配率

⑤本年度计划附加价值

⑥本年度人工成本预估

注　计算公式：

③＝①÷②；⑥＝④×⑤。

人工成本预估计算表（年度平均薪酬法）

单位：

万元

①上年度人工成本

②上年度平均人数

③本年度计划平均人数

④本年度计划薪酬增长率

⑤本年度人工成本预估

注　计算公式：

⑤＝（①÷②）×③×（1＋④）。

人工成本预估计算表（人工费用率法）

单位：

万元

①上年度人工成本

②上年度销售额

③上年度人工费用率

④本年度计划人工费用率

⑤本年度计划销售额

⑥本年度人工成本预估

注　计算公式：

③=①÷②；⑥＝④×⑤。

人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法）

单位：

万元

①上年年初平均工资

②上年年末平均工资

③上年度薪酬增长率

④本年度计划薪酬增长率

⑤本年度计划销售额

⑥本年度人工成本预估

注　计算公式：

③＝①÷②；⑥＝④×⑤。

人工成本分析表

填表人：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表时间：

人工成本相关数据

单位

上年度数据

本年度数据

备注

销售收入

万元

费用总额

万元

利润总额

万元

在岗人数

人

工资总额

万元

人工成本指标

单位

上年度指标值

本年度指标指

备注

人均销售收入

元

人均利润

元

人均费用

元

人均工资

元

费用利润率

%

工资利润率

%

加班费申请表

部门名称：

填表日期：

填表人：

姓名

岗位

加班日期

实际加班时数

加班内容

加班地点

加班费

起

止

时数

总经理：

部门经理：

人力资源经理：