省管企业发展战略与规划编制大纲Word文档下载推荐.docx
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（人）
注册地（国家、省、市）
属性
比重（％）
1
2
……
总计
注：
产权状况属性指公司属全资、控股或参股。
5、主要经济指标。
包括本规划期之前五年的企业主要财务数据。
表1-2企业主要财务数据表
年度
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
主营业务收入（万元）
利润总额（万元）
净利润（万元）
国有资产总量（万元）
负债总额（万元）
所有者权益（万元）
成本费用总额（万元）
人工成本（万元）
在岗职工（人）
净资产收益率（％）
总资产报酬率（％）
国有资产保值增值率（％）
年度科技支出总额（万元）
技术投入比率（％）
6、企业主要业务构成情况。
表1-32009年底企业业务构成表
业务分类名称
资产总额
主营业务收入
利润总额
在职职工（人）
数量（万元）
数量
（万元）
主业：
板块1（名称）
板块2（名称）
非主业：
1.比重指该产业板块占企业总量的比重；
2.主业板块分类按照省国资委公布确认的主业划分填写，非主业板块分类按照国民经济行业分类大类的划分填写。
7、主业板块主要产品（业务）产量情况。
表1-4主业板块主要产品（业务）产量表
产品（业务）
单位
第一主业
产品1
产品2
产品3
第二主业
8、其他情况。
包括文字叙述和表格。
（二）企业发展环境分析
1、宏观环境分析。
包括法律、政策、经济、科技等与企业发展相关的国内外环境分析。
2、企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。
包括产业结构调整、重组、技术发展趋势等。
3、企业主业和主导产品国内外市场分析。
包括主要产品（服务）的国际国内市场需求预测、市场份额（市场占有率）等。
（三）竞争力分析
分析企业的发展条件及与竞争对手在主业方面的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。
1、企业发展条件对比分析。
本企业与国际国内对标企业在体制、机制、地域、资源控制能力、管理、人才、技术、营销等方面的比较分析。
2、企业主要经济技术指标对标。
表1-4企业与国内外对标企业同期主要指标对标
对标内容
对标企业1
对标企业2
本企业
XXXX年
国际权威机构排名情况
资产总额（亿美元）
销售收入（亿美元）
利润总额（亿美元）
所有者权益（亿美元）
雇员（职工）（人）
全员劳动生产率（美元/人）
主要专业技术经济指标1
主要专业技术经济指标2
主要专业技术经济指标3
若对标企业同期指标难以收集，所选用指标应注明时间（年份）。
3、核心竞争力分析。
包括企业的资源获取能力、成本控制能力、自主知识产权与技术控制能力（包括专利、发明专利和专有技术）、企业文化和可持续发展能力等。
4、存在的主要问题。
包括企业在体制、机制、组织结构、企业管理、产品结构、市场营销、生产技术水平、人力资源等方面存在的主要问题。
（四）“十一五”规划执行情况评价。
针对上述分析，对本企业“十一五”规划执行情况做出简要评价。
二、发展战略与指导思想
（一）企业战略定位与战略描述。
（二）企业发展指导思想。
三、企业发展目标
（一）远景规划目标。
（二）五年发展目标。
文字叙述发展的目标和重点。
突出通过表格反映企业到2015年主业、非主业发展的规模及经营情况，主业板块主要产品产量以及本企业主要经济指标2011-2015年分别达到的目标情况。
（表3-1、表3-2、表3-3）
表3-12015年底主业构成表
资产
数量（万元）
表3-2主业板块主要产品（业务）产量表
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
表3-32011-2015年主要经济指标
年度
资产负债率（％）
固定资产投资总额（万元）
年度经营业绩考核指标1
年度经营业绩考核指标2
年度经营业绩考核指标3
（三）2011-2013年滚动发展规划目标及年度目标分解。
1、总体目标。
文字叙述。
2、主业结构调整目标。
文字叙述和表格，其中主业构成填报表3-4。
表3-42013年底主业构成表
3、主要经济指标。
填报表3-5、表3-6。
表3-5主要产品（业务）量
业务分类
产品（业务）名称
主
业
非
表3-6主要经济指标
4、产权结构调整目标。
说明集团及重要子企业产权结构（在三年滚动规划期末）调整目标。
5、产品结构调整目标。
简要文字叙述和填报表3-7。
表3-7主要产品（业务）的市场目标
主要产品
（业务）名称
国内市场
出口（海外业务）
数量
市场占有率
排名
比重（%）
产品（业务）1
产品（业务）2
比重为出口产品（业务）占企业该项产品（业务）总量的比重。
6、企业组织结构调整目标。
文字叙述和表格，说明组织结构调整方向、目标，管控体系建设目标等。
7、企业技术进步指标。
文字叙述和表格，说明技术进步方向、目标。
8、人力资源目标。
简要文字叙述，突出深化“三项制度”改革的工作目标。
9、全面预算管理目标。
文字说明推行全面预算管理工作达到的目标。
10、全面风险管理目标。
文字描述在财务、投资、法律等方面的风险防控体系建设情况，突出在运营监管、风险预警以及防止重大风险损失等采取的措施和达到的目标。
11、信息化建设目标。
简要文字说明。
12、其他目标。
四、2011-2013年滚动发展规划期内调整重点与实施计划
（一）发展调整重点。
除列明主营业务发展重点外，还应包括企业改革、改组、改造与加强管理的内容。
（二）实施计划。
1、体制、机制创新计划。
文字叙述主要内容。
2、组织结构调整和资源优化计划。
文字叙述主要内容和表格，包含开展资本运作、并购重组以及“走出去”发展，利用“两个市场、两种资源”配置资源的内容。
3、产业和产品结构调整计划。
文字叙述主要内容和表格。
4、投融资计划。
文字叙述主要内容和表格，其中投资计划分年度填报表4-1、表4-2。
表4-1年度投资计划情况表
金额单位：
万元
年度
计划总投资
按投资方向分
按项目阶段分
按资金来源分
备注
主业
非主业
新开工
续建
自有资金
银行贷款
其他
合计
表4-2年度重大投资项目计划表
年度：
（2011年）金额单位：
编号
项目名称
项目主要内容
主业/非主业
省内/省外/境外
总投资
起始时间
完成时间
投资收益率（%）
3
…
5、自主创新与科研开发计划。
文字叙述企业开展自主创新与科研工作方面的主要内容，包括科技投入计划、研发机构建设、知识产权保护等方面的内容。
6、企业管理现代化计划。
文字叙述在全面预算管理、全面风险管理、对标管理以及信息化建设等方面的实施计划。
7、国际化经营计划。
文字叙述企业“走出去”，利用两种资源、开拓两个市场的计划。
8、企业文化建设及其他计划。
文字简要叙述。
五、规划实施的保障措施及建议
附件2：
权属企业“十二五”发展规划编制工作
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