度采购质量评审Word下载.docx
《度采购质量评审Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度采购质量评审Word下载.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
药品采购质量评审会议签到表
时间：
2015年11月12日
序号
部门职务
姓名
签名
1
质量副总经理
2
质管部经理
3
财务部经理
4
行政部经理
5
采购部经理
6
储运部经理
7
销售部经理
8
质管员
9
仓管员
10
采购员
11
验收员
12
13
中药养护员
14
养护员
15
收货员
2015年度药品采购质量评审表
总项目
分项目
评审结果
供货商情况
供货企业：
175家，其中生产企业：
58家、经营企业：
117家（其中：
首营企业：
45家；
首营品种：
758个）
供货单位证照管理情况
有无证照不齐或不符合规定的供货单位
有□供货单位：
无□
采购合同签订
有无采购合同中未注明质量条款的供货单位
质量保证协议签订
有无未签定质量保证协议的供货单位
药品采购计划
采购前是否拟定药品采购计划
拟定□未拟定□
到货情况
有无送货不及时或帐货不符、包装破损等情况
履行合同情况
有无不认真履行合同的供货单位
首营企业审批
是否按制度进行首营企业审批
是□
否□供货单位：
首营品种审批
是否按制度进行首营品种审批
否□涉及品种：
合法票据
有无未按规定提供合法票据的供货单位
采购记录
采购记录是否符合规定
符合□
不符合□具体事项：
验收、养护、出库复核
验收时有无拒收情况
有无养护发现不合格且属非储存原因的品种
有□涉及品种：
有无出库复核发现不合格且属非储存原因的品种
药监抽检
药监抽检有无不合格品种
药监抽检出现不合格品种时，供货单位是否积极配合处理
积极□
不积极□ 供货单位：
药监通报
有无被药监部门通报有严重违规、违纪行为的供货单位
质量投诉
有无被消费者投诉的品种
药品不良反应
有无药品不良反应情况发生
药品采购质量评审报告
一、评审目的：
为了掌握公司在2015年度药品的采购质量情况，确保在合法的企业采购合法的优质药品，保证人民用药安全有效。
二、评审项目：
三、评审办法：
根据评审依据，由质管部制定“药品采购质量评审表”，公司质量评审小组成员从购进—验收—养护—退货—不合格药品控制五个重点环节进行评审，然后再对每个供应商的采购情况分别进行评审，并如实记录，为公司的药品采购总结经验并提出建议。
四、综合评价：
经评审，本公司所有供货商证照齐全、合法（包括首营企业、首营品种之所需资料），能按规定签定采购合同并具备履行合同的能力（包括药品价格、交货期限及售后服务等各方面），能按规定提供合法票据（包括增值税票）。
药品质量方面，公司供货商所提供的药品从外观质量验收、包装情况、标签说明书等方面的检查亦符合规定要求。
药品供货商均为GMP或GSP认证企业，社会信誉较高、交货及时、能严格按照国家物价部门的规定提供服务，重视需方的建议和意见，能及时调整需方所提出的适应市场的合理要求。
在药监抽检、药监通报、质量投诉、药品不良反应等方面未发现重大情况。
五、评审结果：
一、购进环节：
1、2015年度我公司从1月——11月10日止药品采购活动，共有175个供货企业，16个单位从购进质量信誉方面被评为优秀单位，158个供货企业被评为良好，1个单位被评为信誉较差单位。
2、现有经营项目：
化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片、中药材。
本公司经营药品有6480个品规，合计购进含税金额5031.76万元，初步完成了购进计划，经营的药品质量均符合经营质量管理规范要求，公司随着经营业务的扩大，购进量的日益增多，在供应商方面要增加知名度高质量信誉好的大集团、大公司购货。
二、验收环节：
公司共购进药品6480个批次，其中进口药品136个批次，生物制品42个批次。
验收组严格按照GSP管理规范和本公司制定的制度、程序进行验收。
截止2015年10月底其它均未发生任何质量问题，验收合格率为100%。
三、养护环节：
养护情况，依照GSP的管理规范能做到及时完成，每日能做到二次定时温湿度记录，使药品在库符合规定要求。
同时建立在库药品养护20156个批次，其中，重点养护计13452批次，普通养护6704批次，对重点养护品种按月进行养护，使在库品种重点养护和一般养护都做到较好，养护过程中未发现因有储存不当发生的不合格品种，说明储存条件基本可以达到要求。
并每月为近效期药品打印“近效期药品提示表”交由销售部及采购部处理，对于效期小于一个月的药品做“药品复查申请单”，及时停售，防止不合格药品流入医药市场。
四、退货环节：
公司从保管、养护、促销、售后服务各环节工作步步到位，按GSP标准，严把退货环节关。
五、不合格药品环节：
在2015年度的药品服务满意度的征询中，从我公司的下游进货企业的反映意见来看，对服务质量有更高要求。
但药品质量查询和投诉都没有，这是因为公司在购进、养护、验收检查控制严格，未出现质量事故。
由此可见，公司质量保证体系较健全，运行情况良好值得肯定。
六、为保证药品安全有效，保证我公司出售的药品质量合格，质量管理部对药品采购部、药品销售部、市场开发部提出如下建议：
1、药品采购部在选择供应商时，应选择通过GMP/GSP认证的生产/经营企业。
并应对供应商的资信度进行评审，必要时公司主要领导及采购组应实地考察，也应尽量选择质量信誉好知名度高的大集团、大公司采购。
从2015年度汇总情况看安徽华源医药股份有限公司、福建九州通医药有限公司、东南医药物流有限公司、厦门钜翔医药有限公司等企业的药品质量好、信誉高，在新的一年里可继续与他们保持供货关系。
2、采购部在购进药品时，要增加经营品种，以满足客户需要，同时尽量避免同一个品种从多个厂家购进现象，以利于保证质量，也便于验收、储运、销售管理。
由上可知，公司在2015年度所购药品质量符合质量标准和有关质量要求，未发生假行为，但抽检有劣药发现（维生素B1片，生产厂家：
山东鲁西药业有限公司，批号：
20130901，供货企业：
石狮众生医药有限公司），服务质量亦符合经营规定要求。
因此，公司2015年度的供货商可列入“合格供货方目录”共计：
175家（详见附件——采购质量评审结论），以供本公司在今后采购药品时择优选取。
评审会议结束时，总经理作总结发言，认为公司今后在药品购进验收上要严把质量关，在库药品要做好储存保管，及时养护，为确保所经营药品质量打好基础，希望各部门继续以高标准对待药品质量。
各部门必须重视质量工作，视质量为企业的生命，经营活动必须坚持以“质量第一、服务至上”为目标。
每个岗位都要首先注重质量管理。
搞好质量管理工作是提高经营业务的保障。
综合办公室要按季做好员工培训，及时参加省、市所举办的各类培训，提高全体职工的质量管理业务水平。
采购部、销售部、仓储部要全力配合质量管理部做好质量管理工作。
确保库存药品质量合格，保证人民用药安全有效，使企业上一新台阶。
*******药业有限公司
2015年11月13日
评审人员签字：
附件：
2015年药品采购质量评审结论
序
号
供应商
采购
次数
验收合格
批次
验收合格率（%）
有无客户投诉
退货率（%）
评审
结论
**医药股份有限公司
570
100%
无
优
良
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
差
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
备注：
以上为2015年1月1日至2015年11月10日供货企业采购评审。
2015度
药品采购质量评审
升级会员 