体系管理制度汇编文档格式.docx
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22、Zd1401-2007《用户服务与意见处理制度》
23、Zd1402-2007《质量信息反馈与处理制度》
24、Zd1403-2007《内部质量审核制度》
25、Zd1501-2007《人员培训制度》
26、Zd1601-2007《安全生产制度》
27、Zd1701-2007《接受质量技术监督部门监督检查制度》
附录：
管理制度编审情况表
质量体系管理制度
文件编号：
Zd0201-2007
标题：
管理评审制度
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第4版第0次修改
1、目的
为了确保质量管理体系持续有效运行和不断改进，应定期对公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的适宜性和有效性进行评价，特制订本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司全局性的质量管理体系的管理评审。
3、职责
3.1总经理主持管理评审。
3.2质保工程师负责制订管理评审计划，协助总经理做好管理评审的准备与组织工作，整理评审资料形成管理评审报告。
4管理程序
4.1管理评审计划
每年初由质保工程师制订管理评审计划，报总经理批准，管理评审计划应包括下列内容：
a.管理评审的目的；
b.管理评审的内容与范围；
c.评审组成员（由总经理聘用公司领导成员、各质控系统责任人、部门负责人或胜任的独立人员代表组成）；
d.时间安排（一般每年12月或次年1月）。
4.2管理评审的频次
管理评审一般每年进行一次，如遇下列情况之一时，总经理可根据具体情况，要增加进行不定期评审：
a.企业高层领导或组织机构发生重大变化时；
b.外部环境发生重大变化，如顾客合同要求或社会经济方针政策有重大变
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化时；
c.市场需求发生重大变化时；
d.当公司内发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生的；
e.总经理认为有必要进行管理评审时。
4.3管理评审准备
4.3.1质保工程师对内部质量审核报告进行汇总分析；
4.3.2有关职能部门负责人和各质控系统责任人准备好相关的背景材料。
4.4实施评审
4.4.1采取会议评审，由总经理主持。
4.4.2由质保工程师或其指定人员做好管理评审会议纪录。
4.4.3与会者围绕评审内容，对各个成员的报告充分发表意见，提出评审意见。
4.4.4评审内容
管理评审的主要内容有：
a.质量体系内部审核报告及整改情况；
、
b.质量方针和质量目标的实施情况；
c.顾客投诉和处理情况；
d.纠正预防措施及其实施情况。
e.以往管理评审的跟踪措施落实情况；
f.实际工程质量与质量要求的符合情况；
g.组织结构、质量职能、资源适应情况；
h.改进的建议。
4.4.5管理评审的结果
通过管理评审，应对以下几方面作出评价，作出决定和采取措施：
a.质量管理体系及其过程有效性的改进；
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b.质量方针和质量目标的有效性；
c.与顾客要求有关的工程的改进；
d.资源需求。
4.4.6管理评审报告
评审后，由质保工程师组织整理评审情况资料，对质量体系符合性、质量方针和质量目标及质量体系运行的有效性作出结论，对质量体系的完善和改进提出实施要求，形成《管理评审报告》，提交给总经理批准。
4.5改进措施的实施
4.5.1管理评审报告的结论与改进措施，要及时分发到有关职能部门，发放时及时填写《管理评审报告分发记录》。
4.5.2有关职能部门按批准的管理评审报告和要求，提出改进措施，并组织实施落实到实处。
4.5.3质保工程师和质控安全部负责改进措施的监督、跟踪和验证，及时填写《管理评审结果跟踪记录》，并将情况报告总经理。
4.6管理评审报告、记录和归档
管理评审资料包括管理评审计划、评审的准备资料、评审组成员的书面报告、会议发言讨论记录、管理评审报告以及改进措施及实施情况，由质保工程师负责保存和归档。
Zd0401-2007
图样资料审查制度
在锅炉安装前，对图样资料进行审查，检查其是否符合法规要求、执行标准是否正确、能否满足施工需求以及了解关键所在，做到不打无准备之仗，是保证工程质量的第一关。
本制度适用于对锅炉制造厂和施工设计单位提供的图样资料的审查。
3.1图样资料审查管理归口技术工程部。
3.2视工程的大小与难易，分别由技术负责人和工艺质控系统责任人具体负责组织实施，质控安全部予以配合。
4.1锅炉出厂图样资料的审查
4.1.1锅炉出厂资料必须齐全
锅炉出厂时，必须附有与安全有关的技术资料，其内容应包括：
a.锅炉图样（包括总图、安装图和主要受压部件图）
b.受压元件的强度计算书或计算结果汇总表；
c.安全阀排放量的计算书或计算结果汇总表
d.锅炉质量证明书（包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和水压试验证明）。
e.锅炉安装说明书和使用说明书。
f.受压元件重大设计更改资料。
g.锅炉产品安全性能监督检验证书。
对于额定蒸汽压力大于或等于3.8Mpa的锅炉，至少还应提供以下技术资料：
a.锅炉热力计算书或热力计算结果汇总表；
b.烟风阻力计算书或计算结果汇总表；
c.过热器壁温计算书或计算结果汇总表；
d.热膨胀系统图。
对于额定蒸汽压力大于或等于9.8Mpa的锅炉，还要提供以下技术资料：
a.再热器壁温计算书或计算结果汇总表；
b.锅炉水循环（包括汽水阻力）计算书或计算结果汇总表；
c.汽水系统图；
d.各项保护装置整定值。
4.1.2移装锅炉
移装锅炉除出厂资料齐全外，还须有当地核准的检验机构的鉴定报告，否则不可安装。
4.1.3锅炉出厂图样资料审查要点
锅炉出厂图样资料审查要点有：
a.锅炉总图上应有鉴定图章；
b.制造检验标准是否是现行的；
c.图样资料的提供要齐全，符合《蒸规》的规定；
d.锅炉制造厂必须是取得相应锅炉制造许可的单位；
e.是否超出本公司安装改造许可范围；
f.了解特殊材料和特殊要求，作为编制施工组织设计的依据之一。
4.2施工设计图样资料的审查
4.2.1审查内容
a.设计图、标准图等图样资料是否齐全；
b.设计与图面技术要求是否符合现行法规、规范、标准的规定；
c.图面与说明、图与图、图与表之间相互关系、数据是否一致，设计深度是否满足施工需求；
d.有无特殊材料、新技术、新工艺，本单位能力与装备是否适应；
e.确定工艺试验、焊接工艺评定、技术攻关、工装设备配备项目。
4.2.2审查方法
4.2.2.1由技术负责人或工艺责任人组织，通常先安排几个人分专业审查，先罗列几个重点问题。
4.2.2.2设计交底
由建设单位组织，由设计单位就如下内容进行交底：
a.设计规模、范围及依据等；
b.平面布置及安全、消防、环保、工艺操作等具体要求；
c.工程特点、特殊要求、施工验收规范；
d.专业配套、衔接及工程量。
4.2.2.3图纸会审
a.有关工程技术人员在图样初审和设计交底后，参加建设单位组织的图纸会审。
b.分专业讨论初审发现的问题，并形成本专业的意见。
c.在会审会议上提出各专业意见，设计单位和相关专业表态后，由建设单位或其上级部门决定，形成会议纪要，作为施工组织设计的法定文件。
4.2.3图样资料完善工作
图样会审后，设计单位按会议纪要精神进行图样资料的完善工作，有设计变更的，按设计变更进行准备和施工。
Zd0402-2007
变更设计图样联系制度
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设计图样是施工的依据，变更设计图样涉及到权限与法律责任，对工程质量和安全性能将会产生直接影响，为此特制订本制度。
本制度适用于锅炉安装改造全过程中变更设计图样的管理。
3.1变更设计图样的管理归口技术工程部。
3.2变更设计图样的管理实行工艺质控系统责任人负责制，由其具体负责联系与处理。
4.1在施工过程的各个阶段，凡涉及到设计图样变更的，均由施工项目部填《设计变更申请》，应说明变更的理由，经工艺质控系统责任人审核签署意见后，与设计单位联系，取得设计单位的设计变更文件后方可继续施工。
4.2任何施工人员不得擅自变更设计图，在未取得设计单位的设计变更文件前不得先斩后奏。
4.3在施工的准备阶段图样会审中，由相关专业责任人先初审，把问题在会审会议上提出来，形成统一意见，由设计单位修改完善设计图样。
4.4在施工过程中具体环境需要改变布置与走向、碰到难以施工的具体问题或建设单要改变的，由工艺责任人与设计单位联系取得设计变更文件方可按变更文件实施。
4.5在施工过程中，涉及到材料代用的，按Zd0502-2007《材料代用制度》执行。
4.6施工项目部（班组）接到设计变更文件后，要根据材料准备和施工具体情
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况，就设计变更引起的有关损失和费用及时与建设单位办理签证手续。
4.7设计单位的设计变更文件均由建设单位直接交工艺责任人，然后再由工艺责任人分发到有关职能部门和施工负责人。
4.8因设计变更相关工艺需要变更的，由工艺、焊接等相关质控系统责任人组织编审或修改相关工艺，变更的工艺随即要发放到施工项目部和有关施工人员手中。
4.9设计变更申请、设计变更文件交质控安全部归入竣工资料移交和归档。
Zd0403-2007
技术文件管理制度
技术文件作为指导施工和质量管理活动的依据和见证，对其加强管理，以保证公司各职能部门、人员及场所都能使用相关受控文件的有效版本，是确保工程质量和质量管理体系有效运转的需要。
本制度适用于工艺文件、设计文件、检验文件、法规标准、质量记录等技术文件的管理。
3.1工艺文件、设计文件和法规标准的管理归口技术工程部。
3.2检验文件和质量记录的管理归口质控安全部。
3.3相关技术文件实行相关质控系统责任人负责制。
4.1工艺文件
工艺文件有施工组织设计或方案，一般施工工艺、专项施工工艺、检测工艺、试验工艺等，分别由技术工艺人员或专职人员编写，相关质控系统责任人审核，通用工艺还要经技术负责人批准，按相关管理制度执行。
4.2设计文件
4.2.1设计文件由工艺责任人代表技术工程部从建设单位职能部门清点接受。
4.2.2由工艺责任人负责分发到技术工程部、质检安全部和施工项目部（或班组）作为编制施工组织设计、施工组织、施工作业和质量检验的依据。
4.2.3变更设计图样的管理按Zd0402-2007《变更设计图样联系制度》执行。
4.3法规标准
4.3.1工艺责任人要掌握法规标准动态，与有关标准机构、出版社或杂志社取得联系，及时采集新的法规、规范和标准。
4.3.2按工作需要，新的法规、规范和标准发放到有关职能部门、相关质控系统责任人等，公司档案室要保持一套完整法规标准供查阅。
4.3.3新的法规、规范、标准颁发后，视其内容，分别由技术负责人、质保工程师和各质控系统责任人负责组织宣贯，及时下《新标准贯彻实施通知单》，明确从什么时候公司内开始执行。
4.4检验文件
4.4.1检验文件由检验质控系统责任人组织编写并审核，其中质量计划还要经质保工程师批准。
4.4.2检验文件由质控安全部负责发放到有关职能部门、项目部和检验人员。
4.5质量记录
4.5.1质量记录是为工程质量所达到的结果提供的客观证据，必须按规定的程序和表式要求由检验作业人员如实填写。
4.5.2质量记录要及时、真实、准确、清晰，按照程序审批手续齐全，有关报告、签证必须要有建设、监理、监检方代表签字认可。
4.5.3质量记录由质控安全部负责收集、整理、编目、移交和归档。
一般情况下，质量记录保存期限为10年。
Zd0501-2007
材料管理制度
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采购的材料（包括零部件）将成为工程的组成部分并直接影响工程质量，为了杜绝未按规定检验合格或检验不合格的材料投入使用，满足锅炉安全使用和特定的顾客要求，特制订本制度。
本制度适用于材料（零部件）的采购、检验、标识、保管和发放的管理，也适用于顾客财产的控制。
3.1材料的采购和管理归口技术工程部。
3.2材料的管理实行材料质控系统责任人负责制，具体由其组织实施。
3.3材料检验员负责材料检验和建立材料台帐。
3.4保管员负责材料的标识、保管和发放，接受材料责任人和材料检验员的监督检查。
4.1对供方的评价与选择
4.1.1对供进行评价
由材料质控系统责任人主持，通过适当的方式就下列内容对供方的质量保证能力等进行评价：
a.材料供应商是否有安全注册证书、产品认证证书；
b.供方是否经行政许可持有特种设备制造许可证；
c.在无健全的质量管理体系和符合要求的加工设备；
d.过去提供类似产品的质量和服务情况；
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e.对提供的实物进行验证或认可。
通过评价，按提供的不同材料或零部件，分别出具评价报告。
4.1.2根据评价结果，经主管经理批准，建立合格供方名录。
4.1.3对合格供方实行动态管理，按年度就质量、交货期、价格等进行考核，评定分低于70分的取消合格供方资格。
4.1.4建立合格供方档案，内容包括评价报告、提供的质量保证能力的见证资料（复印件）和考核评定情况。
4.2采购
4.2.1技术工程部技术工艺人员根据设计和施工计划，提出材料计划。
4.2.2采购人员按材料计划再编制采购文件，其内容一般应包括类别、型号（牌号）、材质、规格、数量、执行标准和加工要求等，报部门负责审批。
4.2.3采购人员按审批的采购文件到合格供方采购。
4.3材料检验验收
4.3.1到货
a.采购的材料和零部件托运或自提到货后，由采购人员组织分门别类地卸到相应库房的待检区，或按施工组织设计要求卸到平面布置规定的地方。
b.采购人员将采购清单交保管员，保管员先对品种、规格、数量清点相符后，先代为保管。
c.采购人员将采购清单和材料质量证明书交材料检验员，然后由材料检验员进行检验验收。
4.3.2检验验收
4.3.2.1审查材料质量证明书
材料质量证明书的内容应齐全、清晰，并加盖生产单位质量检验章，从非材
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料生产单位采购的材料，应同时取得材料质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。
4.3.2.2检查材料实物上的钢印标志
检查核对在材料明显部位有没有作出清晰、牢固的钢印标志和其他标志，至少包括制造标准代号、材料牌号、规格、炉（批）号、材料生产单位名称及检验印鉴标志，且与质量证明书须一致。
4.3.2.3外观质量检验
进行外观质量检验，外表不得有裂纹、夹渣、分层、折叠、结疤等缺陷及超标的机械损伤。
4.3.2.4零部件的检验
按相应规范进行检验，且要有合格证，质量证明书。
4.3.2.5材料复验
遇有下列情况须进行复验：
a.质量证明书不符合要求，项目不全的；
b.质量证明不清，且注明复印件无效或不等效的；
c.材料表面印记模糊不清难以辨认的；
d.理化数据不符合相应标准，对材料性能和化学成份有怀疑的；
e.设计和规范要求复验的。
4.3.2.6检验记录
材料检验员检验合格后，及时填写《材料检验入库单》，在入库单上同时给出材检号，经材料责任人审核后，一份留底建立材料台帐，一份交相应库房保管员办理入库手续。
4.3.2.7建立材料台帐
材料检验员要及时建立材料台帐，并将对应的材料检验入库单和材料质量证
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明书附后。
4.3.2.8不合格品处理
当检验发现不合格时，及时标识和隔离，由采购员与供方交涉处理。
4.4材料标识
4.4.1材检号
材检号是材料和零部件的唯一标识，材检号由下列字符组成。
△XXXXX
当年该（同）类材料进货顺序号，用数字表示
该类材料进货年号，用后两位数字表示
材料类别代号，用拼音字母表示
材料类别
代号
管材
G
弯头
W
焊材
H
异径管
Y
阀门
F
法兰
L
三通
S
紧固件
J
4.4.2相应库房保管员接到材料检验入库单后，与采购人员办理入库手续。
4.4.3保管员按材检号分门别类将检验合格的材料、零部件摆放到相应库房合格区的货架上，用挂牌或标签标出材检号、材质、规格及时进行标识，由材料检验员进行监督检查。
4.5材料的保管
4.5.1材料要保管在适宜的环境中，满足物资管理要求，防止锈蚀等异常的出现。
4.5.2相应库房均要设合格、待检、不合格三区，三区间要有明显界线和标志。
4.5.3相应的保管员要及时建立库房材料进出台帐。
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4.5.4考虑到安全，要控制堆码高度和货架的承受能力。
4.5.5若直接运到施工现场，也要有序按材检号堆放。
4.5.6不可与潮土接触
4.6材料的发放
4.6.1材料的发放依据是设计图样、工艺卡和领料单。
4.6.2材料发放时要注意材料原始印记的人为丢失。
4.6.3材料发放应遵循先进先出的流转原则。
4.6.4材料领出前必须先进行材检号的移植工作，保管员做好监督工作。
4.7顾客财产的控制
4.7.1顾客财产控制的范围包括顾客提供的材料、零部件、设备机具和图样资料。
4.7.2收到顾客的财产，技术工程部要建立顾客财产清单
4.7.3对顾客提供的财产同样要进行检验验收和标识工作。
4.7.4对顾客提供的财产在检验、保管、加工和施工过程中发现有不合格时，须做好记录、标识、隔离工作，随即向顾客报告及退回处理。
4.7.5对顾客提供的财产实行专管专用，与公司采购的产品分开存放。
Zd0502-2007
材料代用制度
材料的代用不仅仅是技术问题，还涉及到设计变更、关系到工程的安全性能，为了防止材料使用的随意性、盲目性和选择不当埋下事故隐患，对材料代用特作出具体规定。
本制度适用于锅炉安装改造工程材料代用的管理。
3.1材料代用管理归口技术工程部。
3.2材料代用管理，实行材料质控系统责任人负责制，具体由其组织实施。
4、管理程序
4.1要尽量避免和减少材料代用，逐步与国际通行惯例接轨。
4.2应保证受压元件和受力构件的代用材料在使用条件下的各项性能指标均不低于设计要求，并应采用与原来规定材料的化学成份和力学性能相近的材料。
4.3涉及到材料代用时，由技术工程部施工材料负责人填报《材料代用通知单》，经公司材料责任人审核提出处理意见。
4.4主要受压元件和受力构件的材料代用
由材料责任人与设计单位取得联系，由设计单位出具设计变更批准文件或在经审核过的《材料代用通知单》上由设计人员审批后再盖上设计资格印章生效。
4.5一般受压元件和受力构件的材料代用。
代用材料性能优于被代用材料时或以厚代薄时，由材料责任人审核，工艺、焊接责任人会签后生效。
4.6代用材料按ZD0501-2007《材料管理制度》检验合格后方可代用。
4.7因材料代用可能会导致工艺的变更，需要变更的
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