某集团绩效指标词典Word格式文档下载.docx
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融资管理
建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，扩大银行授信范畴。
费用控制
提高财务预算管理，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益。
品牌塑造
塑造华美“人文、生态、科技、诚信”的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。
文化整合
推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。
生产管理
平台建设
建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产计划编制、质量管理、设备管理等具有专业化管理的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。
加快工程
建设进度
加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。
质量控制
体系建设
为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌。
学习与成长
激励机制建立
建立新型的激励机制，通过经济和非经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工收益与员工贡献、员工贡献与企业利益达到最大化的匹配程度。
绩效管理推进
集团将全面导入体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。
坚持和完善“责任管理”，更新各层级的管理理念和方法，将工作责任与压力层层传递到每一名员工，提高人均绩效。
团队管理
加强员工培训，调整知识结构，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才。
第三部分战略主题识别
战略
主题
集团总部
集团下属单位
采购部
销售部
财务中心
人事部
生产安全管理部
市场技术部
总经办
企划质控管理部
工业园指挥部
华源机械
华美圣科
华美运输
华美商务
华海机械
棒材厂
板材厂
华青盛业
√
板材棒材销售
顾客
满意度
加强下属公司管理
提升采购管理
信息化
管理
激励机制建立
绩效管理推进
华美集团各单位词典
工业园指挥部辞典
所属部门
序号
指标名称
定义
目的
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
说明
工业园总指挥、副总指挥
1
工程项目计划完成率
工程项目计划完成程度
完成项目计划
实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数×
100%
越高越好
综合管理部
％
加快工程建设进度
2
项目议标率
预算金额超过10万元的规划设计、土建、设备采购、设备安装的项目应议标
降低项目成本
考核期已议标的项目个数/考核期应议标的项目个数×
投资控制部
%
3
现场签证不合规次数
现场签证原因合理、程序合规
保证现场签证合理性
数据统计
越少越好
次
每次签证要有原因分析报告，并报投资控制部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批同意，签证内容要与签证原因相符
4
项目验收不合格而返工的预算外支出金额
项目质量要有保证，不得返工
提高项目验收合格率
元
5
施工安全事故发生的次数
安全事故发生的次数
杜绝、减少安全事故发生的发生
集团生产安全管理部
平衡计分卡的补充要素
来自（对战略的补充）
轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推
6
工程项目预算执行率
项目预算执行率
提高预算控制能力
项目实际决算金额/项目预算金额×
越低越好
因报建不到位影响决策或项目进度的次数
因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响项目进度的次数
杜绝因报建工作对决策和项目的影响
工业园指挥部领导和工程管理部
培训计划完成率
培训计划完成程度
完成培训计划
实际完成考核期内的培训项目数/考核期内计划的项目数×
集团人力资源部
学习创新
培训考试合格率
员工参加培训考试达标人数所占比例
提高培训合格率
培训考试达标人数/参加培训考试总人数×
越大越好
只有进行了培训考试的培训才进行此项考核.
员工流失率
考核期内员工的流失率
保持员工队伍稳定
主动离职的员工人数/实际在编的员工人数×
越小越好
（被动流失的除外）
7
招聘需求满足率
考核期内满足招聘需求的程度
提高招聘效率
按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×
集团人力资源管理部
需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准
8
行政后勤管理不满意被投诉的次数
考核行政后勤管理的满意程度
公司领导
计划财务部
因工作不力影响融资活动的次数
保证融资的效率
集团财务中心
财务分析报告出现错误的项数
保证财务数据的准确性
项
财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料
财务分析报告提交延迟的天数
保证财务分析报告的及时性
天
内外部审计发现问题的项数
保证财务数据的准确性、合规
加强分公司管理
外协部
辅助设备采购致使项目延迟的天次数
辅助设备采购不及时或者设备质量问题致使项目延迟的天数
提高设备采购的及时性并确保设备的质量
天次
（因主观因素）
外协项目进度计划完成率
外协项目进度计划完成程度
完成外协工作计划
实际完成考核期内外协项目数/考核期内计划项数×
违反招投标程序的次数
没有依照招投标程序进行的次数
遵守招投标程序
生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数
生产辅料采购不及时或质量不达标导致停工待料的时间数
确保采购及时质量合格
小时
工程管理部
工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额
验收没有通过而返工所发生费用
提高工程项目的质量
安全隐患整改完成率
集团安委会发现安全隐患整改完成程度
减少安全隐患，杜绝安全事故发生
实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%
安全消防事故发生的次数
杜绝、减少安全消防事故发生的发生
项目预决算偏差率
预决算的符合程度
减少的预决算不合理
（项目预算金额-项目决算金额）/项目预算金额×
工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数
按规定程序对工程设计变更审核和现场签证审核过程进行管理
提高工程设计变更审核和现场签证审核的合理性
工程量清单编制不及时影响招投标次数
工程量清单编制要及时
保证工程量清单编制及时
设备工艺部
因前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数
根据工作需要，主动与设计院沟通我方需要，反映情况、更正院方的认识等。
促进与设计院的沟通，提高图纸质量
沟通记录、上级领导、投资控制部
图纸设计进度
按合同或计划进度要求，工业园工程所需图纸实际完成的进度与要求进度的对比。
（因本部不可控情况影响的除外）
按计划完成图纸，促进提高工作效率。
实际完成时间/计划完成时间
排除被考者不可控因素的影响时间
生产线验收质量
按合同或公司要求，对生产线进行内部或正式验收，评估其所达到的质量水平。
促进在工作过程中把握好生产线设计、调试质量。
∑（实际质量标准/要求质量标准）＊权重
细小质量问题、潜在质量问题个数
越高越好/越少越好
项目组、使用单位
技术信息提供的充分性
为设计方案、制作方案而提供的关于市场需求、技术发展、竞争对手技术、原料供应、生产组织等方面，是否充分、完整、及时地提供了。
从信息方面，促进方案设计、制作得更正确、更完善。
发现方案中未采用信息的个数；
或按等级判断信息提供的充分性。
综合部
个
生产线建设改进建议充分及时性
针对具体实施中的问题，提出生产线建设改进建议的情况。
使生产线建设得更加符合现实环境和现实需求。
分类、分等级进行判断打分
分
生产线工期达成率
按指挥部工作计划，生产线实际用工期与计划工期之间的比值。
促进生产线建设按计划完成工作。
生产线实际用工期/计划用工期排除被考者不可控因素的影响时间
指挥部及下游部门
设备安装质量
按合同或公司要求，对生产线设备安装质量进行内部或正式验收，评估其所达到的质量水平。
促进在工作过程中按质量要求严格撑握好生产线设备安装工作。
∑（实际质量标准/要求质量标准）＊权重细小质量问题、潜在质量问题个数
生产准备部
生产准备人员考核合格率
为开工生产准备的员工，经考试、试用后，占该类全部准备人员的比率。
促进招聘及培训工作到位。
合格人员数/全部准备人员数×
因准备不充分影响试车、试生产次数
按计划时间试车、试生产，但由于准备不充分而停止、推后，或具潜在问题，统计这些影响次数。
促进全面做好工作，力保一次试车成功。
次数统计，并考虑影响因素的重要程度，作为权重
技术规程及作业文件完备率
生产线提交正式生产，所需要的操作手册、作业流程、必要管理制度等的完善情况。
为正式生产提供较全面的规章制度保证。
根据需求，按同等重要同样权重统计：
已有规章制度数/需求（计划）的规章制度数×
质量控制体系建设
华源机械辞典
总经理、副总经理
净资产收益率
税前利润总额与所有者权益的比率
衡量企业的获利能力
考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益×
资产保值增值率
所有者权益期末总额与期初总额的比率
衡量所有制权益是否受到损失
所有者权益期末总额/所有者权益期初总额×
项目实际决算金额与项目预算金额之比
当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例
全面提升集团员工的素质
当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×
企划质控部
上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核
员工培训考试达标率
行政管理不满意投诉次数
提高服务质量
主动离职的员工人数/编制内的员工人数×
技术部
项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数
提高项目设计及采购的质量
质量管理体系完成延迟的天数
质量管理体系完成的时间
为了提高产品品质，尽快完成质量管理体系的建设
经营部
外部销售收入计划完成率
开发外部客户，并与外部客户交易发生的销售收入
提升与外部客户的交易额
考核期实际外部销售收入/考核期计划外部销售收入×
发生订单客户的数量
与公司发生交易产生销售额的公司的数量
开发有效客户
越多越好
营业毛利率
提高销价，增大盈利空间
提高销价
考核期营业毛利/考核期营业收入×
应收账款周转天数
应收账款周转越快，资金成本越低
保证集团资金链安全及降低资金成本
考核期天数÷
（考核期营业收入÷
考核期平均欠款余额）
生产部
产品返工而发生的费用
产品经检测不合格被返工的而发生的费用
提高产品生产效率
产品返工而发生的一切相关费用
生产计划完成率
按计划完成生产任务的程度
确保交期和产量
实际产量（值）/计划产量（值）
越大越好
客户投诉次数
客户因使用质量不合格产品的产品而发生的投诉
提高产品质量，确保客户满意
产品检验合格率
合格产品在总产品数中的比值
提高产品质量水平
合格产品吨数/产品检验总吨数×
安全隐患发现的次数
发现安全隐患的项数
集团生产安全管理
升级会员 