年度行政工作报告完整版Word格式文档下载.docx

年度行政工作报告完整版Word格式文档下载.docx

《年度行政工作报告完整版Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年度行政工作报告完整版Word格式文档下载.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

全年共生产原煤1311万吨，实现销售收入46.72亿元，利润总额28.07亿元。

　　主要经济指标完成情况：

　　---全年原煤产量计划1100万吨，实际完成1311万吨，完成全年计划的119%，完成奋斗目标1200万吨的109%。

　　---全年掘进进尺计划3XX米，其中开拓进尺3100米；

实际完成32261米，其中开拓进尺3181米，超计划261米。

　　---全年煤炭销售计划1100万吨，实际完成1309万吨，完成全年销售计划的119%，完成销售奋斗目标1200万吨的109%，实现了产销平衡。

　　---原煤完全成本计划135元/吨,实际完成137元/吨。

剔除政策性增支因素后为134元/吨。

　　---销售收入计划32.56亿元，实际完成46.72亿元，完成全年计划的143%。

　　---利润总额计划16.61亿元,实际完成28.07亿元，完成全年计划的169%。

　　---基本建设计划投资2.28亿元，实际完成3.11亿元，完成全年计划的136%。

　　---原煤全员工效76.87吨/工,回采工效382吨/工,掘进工效0.51米/工。

　　---安全实现了无重伤以上事故，无重大环境污染事件，安全质量标准化保持了集团公司一级标准。

　　---员工收入保持了持续增长态势。

　　回顾总结一年来的工作，主要有以下几个方面的特点：

（一）原煤生产连创新高。

年初，结合生产实际，适时调整生产部署，形成了一采一备的综采生产布局。

2月份完成了15202工作面安装工程，组建了综采二队；

8月份，仅用30天时间完成了25201工作面安装任务，实现了双翼开采，为全年原煤生产创水平奠定了基础。

　　从二季度开始，连续组织原煤生产会战活动。

4月份，创造了月产121万吨、日产5.6万吨、单面日产3.58万吨、日销4.8万吨的矿井纪录。

8月份，利用综采一队搬家倒面之机，适时组织综采二队开展单面创水平活动，创出了单面月产原煤105.3万吨、单面日产原煤4.3万吨两项新纪录。

9月初，组织了大干三个月、完成全年奋斗目标的生产会战。

当月生产原煤131万吨，刷新了矿井月产新纪录；

10月份，再次创出原煤生产135.8万吨的优异成绩。

全年累计生产原煤1311万吨，超计划211万吨，在全集团公司率先达到了千万吨矿井生产能力，实现了当年试生产，当年达到设计能力的目标。

（二）掘进任务顺利完成。

按照建设快速掘进作业线的现代化掘进工作思路，组建了连采掘进作业线，针对设备缺陷和专业化服务单位人员素质低等原因，及时召开掘进专题会议，分析解决工作中存在的问题，建立了考核激励和清退制度，有效缓解了掘进工作紧张局面。

9月20日以后，连采工作面进尺日均达到50米以上，创出了日单进81米、月进尺1726米的新水平。

　　同时，为了进一步加快快速掘进作业线建设速度，在多方考察论证的基础上，引进了具有国际先进水平的美国比塞洛斯公司连采机，经过多轮谈判，争取到了买二赠二的优惠条件，采购了四套连采机,为实现矿井快速掘进，提供了保障。

　　（三）煤炭销售成绩显著。

完成了筛分破碎车间整体加固，改造了地销系统，增添了计量设备，新增加两个装车点、三台地磅，配齐了销售人员，进行了专业培训，山下快速装车站按期投入使用。

进一步加大了储、装、运的监管，使产品销售各个环节实现了规范化管理。

同时，成立了煤质检测检验中心，配齐了采制化人员，严格执行采样、制样、化验制度。

加大产品筛选力度，增加产品品种，原煤入选率达到了49%以上，块煤率达到31.5%，提高了产品附加值和综合效益。

全年平均售价357元/吨，比计划售价296元/吨，提高了61元/吨，增加销售收入7.98亿元。

　　积极与销售分公司协调，对不同流向、不同类型的用户进行合理调配，特别是在山西兴县大桥跨塌期间，克服诸多制约因素，积极与交警部门配合，加强道路疏通，保证了地销煤顺利出境。

红柠铁路开通后，配齐装车人员，调试了装车设备，目前已达到了55分钟完成一列车的装运水平。

9月份煤炭销售136万吨，日最高销售5.5万吨；

10月份销售144万吨,日最高销售5.8万吨；

11月22日创造了日销售6.8万吨的最高纪录（含铁运量），为超额完成全年原煤生产任务，做出了积极贡献。

　　（四）竣工验收稳步推进。

我们始终把矿井竣工验收作为全年的中心工作，公司指定一名副总经理专门负责，特别是集团公司和xx公司竣工验收紧急会议召开后，坚持每月召开一次竣工验收协调会，查找问题，督促进度。

目前已完成工程质量备案、消防、职业卫生、档案、水保、环保六个单项验收。

11月份，完成了竣工审计报告。

联合试运转、安全设施验收已通过省级部门初验，采矿证的办理通过了国土资源部九司会审。

与集团公司签订了《采矿权价款支付协议》，竣工验收整体工作全面推进。

　　（五）基建工程基本完成。

全年基本建设计划投资2.28亿元，实际完成3.11亿元。

洗煤厂总包工程已完工，并于11月份完成了联合调试；

南区道路、副井口房已投入使用；

矿外输水管线已全部完工；

取得了2#蓄水池及南区道路规划许可证；

联建调度室装修改造、胶轮车库、水泥库、设备库棚主体全部完工；

景观工程全部完成，矿区生态环境得到了根本改善。

　　（六）经济运行科学规范。

建立了以生产技术部门为中心，财务部门配合、监督、控制的成本管理体系和内部价格管理体系，将资金、成本和专项资金等全部纳入预算管理,层层进行分解，横向到部（室），纵向到区队，落实成本管理责任。

成立了财务核算中心，实行内部模拟市场化运行，增强了成本管控能力。

进一步加强财务管理、计划管理和统计管理，规范招投标程序，在同等质量下实行最低价中标，材料价格平均下降了10%左右。

坚持每月将经营计划与生产计划同步下达，每月召开成本分析会，对经济运行过程中存在的各类问题，有针对性地加以解决。

为了提高资金使用效率，降低财务费用，分别于9月份、12月份，提前归还银行贷款6亿元。

同时，积极配合税务事务所，完成了西部大开发15%所得税税率优惠的确认工作，减免所得税3374万元，受到了上级组织的嘉奖。

　　（七）安全管理全面加强。

一是先后制定印发了《关于切实做好XX年安全生产工作的决定》、《安全生产奖罚实施细则》等规范性文件，健全了安监员班前学习、井下交接班、盯面检查等八项制度，推行安全监督和安全管理相对分离的管理模式。

加强安监队伍建设，补充安监员16人，保证了“三员开工验收确认制度”和“四位一体安全生产负责制度”的落实。

制定了应急救援预案，建立了应急救援防范体系，开展了透水、消防应急救援演练。

每月至少召开一次安全办公会议，及时解决安全方面存在的问题。

加强员工培训工作，全年累计举办各类培训班64期，培训3909人次；

开办了高级工商管理硕士（mba）培训班，聘请西安科技大学教授举办了3期“五精”管理知识专题讲座，收到了良好的效果。

　　二是严格落实安全生产责任制和带班、跟班制度，狠抓现场安全管理。

每周组织开展一次安全大检查，开展零点行动每月不少于两次，对查出的安全隐患进行分类，按照隐患等级逐条落实整改，及时组织复查验收消号，实现了隐患排查治理闭环式管理。

全年共查出各类隐患2599条，整改2599条，整改率100%，隐患罚款137.2万元。

同时，加大安全奖罚考核力度。

生产区队实行“四三三”安全结构工资，当月工资的40%与安全挂钩考核；

设立了安全风险个人资金帐户，实行了安全风险抵押制度；

安全周期奖与个人入井次数、抓“三违”次数、查处隐患条数全面挂钩。

　　三是先后开展了“一通三防”、防治水、辅助运输、供用电安全管理等专项治理活动。

投资841.8万元，委托西安煤科院地震所，对周边小煤窑采空区进行了地震法探测，探测面积9.15平方公里；

投资383万元，对5-2煤和4-2煤火烧区边界及富水区域进行了瞬变电磁法勘探；

投资636.4万元，对25201、25202工作面进行了顶板钻孔疏放水；

投资205万元，完善了巷道自动喷雾装置17套、转载点自动喷雾装置4套，分别给采煤机、连采机、综掘机安装了外喷雾装置各2套；

印发了《胶轮车尾气管理办法》，将汽车尾气纳入瓦斯管理范畴，有效减少井下尾气排放，矿井空气质量得到了明显改善。

　　四是安全质量标准化建设成果显著。

累计投资1500多万元，创建了15202、25201精品采煤工作面，建立了区队长示范区并挂牌管理，实现了标准化工作动态达标。

整理完善了副斜井5-2煤辅运大巷供水、消尘管路6000余米、电缆桥架3000余米；

安装15202、25201辅运、胶运、回风顺槽供排水、注氮、压风管路总计15000余米，并对管路、阀门全部进行了刷漆编号。

在副斜井、辅运大巷、15202、15203、25201辅运顺槽安装警示反光标识1XX余米，形成了管路、缆线、标识一条线，达到了美化、亮化效果。

建成了人员定位、辅助运输信集闭、矿压观测、束管监测、安全监测监控、工业电视监控等系统，实现了瓦斯、一氧化碳、矿压、通风等全方位实时监控，规范了辅助运输车辆秩序，实现了矿井通风、供电、供排水自动化。

工业信息化建设工作，被中煤协会评为XX年度先进单位。

　　五是班组建设全面加强。

建立健全了班组22项管理制度和17种台账，开展了班前礼仪、安全宣誓、优秀班组授旗等活动，承办了xx公司班组建设座谈会，全方位推广班组建设先进经验。

从10月份开始，对公司60个班组进行了全面考核，评出优秀班组7个，最差班组2个，举行班组授旗仪式2次。

推行了“五精”管理、准军事化管理，分单位开展了应急管理、安全风险评估、手指口述、岗位描述等试点工作。

深入开展了“安全生产月”和“百日安全”活动，保证了全年安全生产无重伤以上事故。

　　（八）科研项目稳步实施。

先后完成了矿井及生活水处理、档案信息化与数字化应用，大采高综采工作面安全高效设备配套技术研究、xx矿区煤炭资源开采对水资源影响评价、地震法探测小煤窑边界研究等10个科研项目。

其中，陕北矿区建设一流现代化矿井综合技术研究、5-2煤火烧区边界及富水性探测研究、档案信息化系统建设、生活污水处理站mrb生物技术推广应用等4个项目，通过了集团公司组织的评审，目前正在申报评奖；

4-2煤火烧区边界及富水区域瞬变电磁法勘探研究，5-2煤巷道锚网支护优化研究等项目，正在积极实施。

　　（九）环境保护取得实效。

委托神木县林业局编制了《林草地占用可行性研究报告》，开展了土地勘查定界工作。

沉陷区居民搬迁工作稳步实施。

协调县国土资源局，对井田范围内压覆资源的违章建筑进行了清理，治理面积1149亩；

投资约XX万元，完成了地面10kv高压线路搬迁改造。

制定了《供用电管理办法》，开展了供用电专项治理活动，有效降低了电力消耗。

投资400余万元，增设了地面污水处理站超滤装置，使处理能力由每小时180立方米提高到300立方米，补充了生活用水的不足；

投资38万元，从污水处理站至风井拦水坝埋设dn159管路2300米，更换了大功率、大流量排水设备，实现了矿井污水达标排放。

　　（十）企业文化建设深入推进。

遵照华炜董事长到公司视察时的指示要求，多次邀请集团公司、xx公司有关领导、专家,召开企业文化专题研讨会，确立了“共举、共生、共创、共赢”的企业文化理念体系和“树煤业旗帜、做中国一流”的企业愿景，形成了企业视觉识别、企业文化管理理念和员工行为规范系统。

8月12日，xx公司在中能榆阳召开“五精”管理现场观摩会后，我们及时成立了“五精”管理领导小组，制定印发了《推行“五精”管理工作的通知》，各单位制定了实施方案，“五精”管理工作全面启动。

10月29日，公司组织召开了“五精”管理学习经验汇报会，“五精”管理工作进入了全面实施阶段。

　　组织开展了多种形式的文艺演出、演讲比赛、知识竞赛、乒乓球比赛、“迎七一”书画摄影比赛等文体活动，参加了xx公司羽毛球比赛、承办了xx公司歌咏比赛等活动，在xx公司篮球和大合唱比赛中分别荣获第一名、在集团公司“红柳林杯”诗文朗诵比赛中荣获第三名。

同时，积极解决员工医疗卫生、社会保障等方面的实际问题，改善了单身公寓生活设施，先后投入370多万元，为员工更新电视机291台、棕垫848块、床单被罩2200套、被褥1100套，为员工创造了良好的生活环境，被集团公司评为了XX年度文明单位。

　　同时，积极承担社会责任，全年向地方政府上缴各项税费约16.48亿元（其中：

上缴国税11.65亿元，地税2.71亿元，地方性费用2.11亿元），为区域经济发展做出了积极贡献；

向吴堡县捐赠扶贫款45万元、赠送电视机291台（价值约33万元），向神木县受灾群众捐款4.8万元，企业知名度和美誉度进一步提升。

　　按照统筹兼顾，整体推进的原则，物资供应、机加工修理、后勤保障服务等各项工作，均取得了良好的成绩。

　　回顾过去的一年，是公司上下众志成城，忘我工作，超额完成生产经营各项目标任务的一年；

是强化安全监管，科学组织生产，实施管理创新，经营体制、运行机制步入正轨的一年；

是各项指标连创纪录，矿井实现当年试生产、当年达产目标，具有里程碑意义的一年；

也是坚持以人为本，务实创新，员工生产、生活环境得到明显改善的一年；

更是健全机制，加大安全质量标准化投入，安全基础管理工作全面提升的一年。

这些成绩的取得，得益于集团公司、xx公司的正确领导，得益于股东单位和地方政府的大力支持，更是公司全体员工拼搏进取，共同努力的结果。

向上级组织和股东单位交上了一份比较满意的答卷。

取得的巨大成绩，将永载红柳林公司的发展史册。

　　在此，我代表公司行政，向上级组织、地方政府、股东单位以及全体员工，表示衷心的感谢和崇高的敬意！

向受到大会表彰的劳动模范、先进集体和先进个人表示热烈的祝贺！

　　在肯定成绩的同时，我们更要保持清醒的头脑，充分认识到工作中存在的差距和不足。

　　一是运销制约较为突出。

xx年虽然基本实现了产销平衡，但由于受运销的制约，矿井未能实现均衡生产，销售影响生产的情况仍时有发生。

　　二是完成竣工验收任务还存在一定的困难。

尽管我们做了大量的工作，但由于采矿证办理过程中遇到了极大的困难，影响了矿井竣工验收及后续证件的办理。

　　三是安全质量标准化建设发展不平衡，亮点项目建设缺乏特色，整体水平与先进单位相比较，还有较大差距。

　　四是沉陷区治理赔偿工作缺乏统一标准，工作难度较大，致使矿区不稳定因素长期存在。

　　五是员工队伍总量和结构不够合理，人浮于事现象仍然存在；

个别管理人员技术素质和管理水平，还不适应现代企业的要求，有待于进一步提高。

　　以上这些问题，务必要引起公司上下的高度重视，必须采取断然有效措施，在今后的工作中加以改进和解决。

　　二、xx年面临的形势

　　xx年，是公司“xx”规划的起步之年，是实现“世界领先、中国一流”建设目标的一年；

是以企业文化建设为引领，以“五精”管理、安全质量标准化、安全高效矿井建设为抓手，更加注重发展特色的一年。

正确分析和把握面临的形势，有利于我们抓住重点、采取对策，全面做好各项工作。

　　有利因素方面：

一是生产基础建设和运行机制不断完善，特别是通过去年的生产实践，员工的操作技能和业务素质全面提高，加之今年铁路运力的逐步增加，机械化效能的充分发挥，为矿井产能释放创造了条件。

二是安全预防管理的全面加强，安全监管和安全管理相对分离模式的进一步实施，安全质量标准化建设和安全责任体系的进一步完善，安全管理格局更加科学，安全基础更加牢固。

三是随着“世界领先、中国一流”现代煤炭企业指标体系的建立、完善，管理考核的进一步调整细化，企业文化建设的深入开展，“五精”管理全面推进，以煤为主的新型工业化科学管理格局将全面形成。

四是通过生产经营的快速发展，使员工更多地享受到企业发展的成果和实惠，对企业的归属感、荣誉感、凝聚力和忠诚度将全面提升，企业发展的动力进一步增强。

五是随着矿井竣工验收工作的全面完成，技术装备升级改造项目的实施，专项工程项目的落实，XX年公司将跨入合法、科学、快速发展的新阶段。

　　不利因素方面：

一是煤炭产品销售的核心竞争力亟待提高。

据悉“xx”末，我国煤炭总产量将接近56亿吨，国民需求总量仅为32亿吨，在未来的五年当中，煤炭市场将面临严重的供需矛盾。

二是外部环境制约销售的局面依然严峻。

今年204省道全线大修，高速公路红柳林出口尚未建成，铁运计划兑现率较低，以及出境煤管票的停发，将严重制约煤炭销售，运销影响生产的现象，短期内难以根本解决。

三是竣工验收刻不容缓。

虽然目前我们的工作取得了一定的进展，但要在一季度完成矿井竣工验收，在不能排除干扰因素的前提下，任务仍非常繁重。

四是经营工作压力较大。

今年上级下达给我们的销售收入为53.3亿元，利润34.6亿元，成本仅为135元/吨，在统一定价、统一销售的前提下，加上政策性增支因素的影响，要确保全年经营指标的完成，成本管理工作压力很大。

五是安全形势依然严峻。

安全管理超前性预防措施相对滞后，随着矿井开采延深，机械设备数量增加，设备运转故障逐步显现，机电设备事故时有发生，“三违”现象难以杜绝，安全工作不容懈怠。

六是各项工作发展还不够平衡，企业文化、“五精”管理、班组建设、外委单位的监管等，仍存在一定的问题。

七是少数人员缺乏创新意识，不能适应现代煤炭企业高速发展的管理需要，个别人员作风浮夸、懒散、争功推过的不良现象时有发生，执行力亟待提高。

　　这些问题，我们必须正确面对，制定切实可行的措施，认真加以解决。

　　三、xx年工作思路和目标任务

　　xx年，公司工作的指导思想是：

以党的xx届五中全会精神为指导，以实现“世界领先、中国一流”的现代煤炭企业为目标，以安全质量标准化、数字化矿井建设为抓手，构建安全预防管理机制，推行全面预算管理，细化岗位考评体系，强势推进企业文化建设和“五精”管理，坚持高起点规划、高水平管理、高效能经营，以全新的思想观念、创新的工作方法、崭新的精神面貌，全面完成各项目标任务。

　　总体思路是：

坚持一个目标，突出两项重点，完成六大任务，做好九项工作。

　　一个目标是：

实现“世界领先、中国一流”现代煤炭企业。

　　两项重点是：

安全高效、科学管理。

　　六大任务是：

　　1、商品煤产销1300万吨，其中块煤380万吨。

　　2、掘进进尺35000米，其中：

开拓进尺7500米。

　　3、完全成本控制在135元/吨以内，实现销售收入53.3亿元，利润总额34.6亿元。

　　4、安全生产无重伤以上事故，杜绝环境污染事件；

建成集团公司安全质量标准化先进矿井，达到国家级安全质量标准化矿井标准。

　　5、企业文化建设、“五精”管理完成年度阶段性目标，保持集团公司文明单位。

　　6、员工收入稳步提高。

　　九项工作：

（一）围绕发展目标，建立指标体系，引领企业发展，努力实现“世界领先、中国一流”的现代煤炭企业建设目标

　　1、实现“世界领先、中国一流”建设目标。

建设“世界领先、中国一流”现代煤炭企业，不仅是公司发展的需要，也是广大员工的共同心愿，红柳林公司要成为中国煤炭行业的形象窗口和典型标杆，必需超越中国乃至世界上最先进的煤炭企业，才能成为一流、成为第一。

因此，我们必须创新思路，勇于探索，按照陕北矿区建设国际一流现代化矿井综合技术研究成果，依据评价标准和指标体系，认真落实，逐项达标，在原煤产量、制造成本、经济效益、安全环保、回采率等方面达到一流矿井要求，并始终保持其先进性。

　　2、建设本质安全型矿井。

本质安全型矿井，是对我们现有安全管理模式和安全质量标准化建设的发展和升华，要结合公司实际，超前做好安全预防管理，实现人、机、环境、管理等要素的优化匹配，建立人员无失误、系统无缺陷、设备无故障、管理无漏洞的现代安全管理体系，达到人员、设备设施、环境和管理的本质安全，使安全管理由控制事故向职业安全转变，引领和推动公司安全管理达到一个新的水平。

上半年，要尽快研究建立本质安全型矿井建设的指标体系，下半年制定创建规划，全面组织实施，下硬茬、高标准、严要求，高点起步,全面推进，为企业跨越式安全发展打好基础。

　　3、建设生态矿区。

以“产清洁煤炭、建生态矿区”为发展理念,把环境保护提升到企业战略高度加以统筹规范。

要改进采煤工艺，加大筛选量，提高块煤率；

加强矿井污水、生活污水循环利用工作，实现零排放；

加大排矸场、工业场区卫生治理力度，杜绝环境污染事件发生，实现安全生产与生态环境的和谐发展。

要以“矿在林中、路在景中、房在园中、人在花中”的标准，加大环保投入,制定生态建设规划，通过绿化美化矿区、防风固沙、净化空气、降低噪音等项目的实施，建设红柳林生态矿区。

（二）加强安全基础管理，不断提高安全意识和预防管理水平，达到国家级安全质量标准化矿井标准

　　1、加强安全预防管理。

牢固树立预防管理就是科学管理的理念，通过实施预防管理，把各类事故消灭在萌芽状态。

建立预防管理机制，制定预防措施，变事后处理为事前预防。

要对生产系统进行调研、分析和论证，在设计、施工、管理上，超前预想预知，超前处置；

要以完善安全应急六大系统建设为重点，建立健全安全分析评估和安全责任考核体系，深入开展危险源辨识和安全应急演练活动，从隐患的超前分析评估和超前预控入手，做到安全管理思路清晰、目标明确、有的放矢，达到员工无违章、管理无漏洞、设备无隐患、系统无缺陷、质量高标准、安全无事故的目标。

同时，要提足用好安全基金，完善安全基础设施建设，使安全设施始终保持良好的状态。

　　2、强化安全现场管理。

严格落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神，认真执行领导带班下井制度，加大监督检查力度，建立健全领导下井带班举报制度。

一是调度信息中心要落实专人负责，对领导带班下井认真安排，保证井下24小时有领导带班。

二是煤矿各生产区队、专业化服务队伍，每班必须有干部跟班进行安全管理，坚持与当班员工同上同下，严格执行对手交接班制度。

安全监督管理部要不定期进行监督检查，杜绝空班、漏班、迟下、早上现象发生。

三是按照《关于加强班组建设的实施意见》要求，突出抓好班组现场安全管理，严把第一道关口，确保安全各项制度措施落实到现场。

同时，借鉴先进单位班组建设经验，着力解决班组建设存在的关键问题，创造性地开展工作，力争年内将原煤生产单位40%的班组建成明星班组，60%的班组建成优秀班组。

　　3、完善安全生产奖惩激励约束