GPM004绿色管理体系管理手册Word文档格式.docx
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5.5.2
6
0.4
绿色管理体系方针和目标
5.1,5.3
7
0.5
绿色管理体系组织架构
5.5.1
0.6
管理职责
1
目的及范围
9
2
引用标准
3
术语和定义
10
总要求
11
4.1
4.2
文件要求
13
管理者承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
绿色管理体系方针
5.4
策划
14
5.5
职责、权限与沟通
5.6
管理评审
15
资源管理
16
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
17
6.4
工作环境
产品实现
7.1
HSF过程与产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
18
7.3
设计和开发
19
7.4
采购
21
7.5
生产和服务提供
22
7.6
监视和测量装置的控制
23
8
测量、分析和改进
24
8.1
总则
8.2
监视和测量
8.3
不合格品控制
26
8.4
产品数据分析
0.1颁布令
本《绿色管理体系管理手册》由公司总经理组织有关部门依据IECQ-HSPMQC080000、IECPAS61906、IEC62321等标准要求,以及欧盟ROHS指令及WEEE指令等相关法律法规，参考SONY公司SS00259的内容，结合本公司产品生产和服务的实际情况编写制定,经认真审核,现予以颁布实施。
本《绿色管理体系管理手册》是阐述本公司绿色管理体系方针、绿色管理体系的纲领性文件，是企业经营活动和绿色管理体系运行应遵循的基本法规。
它对内用于公司的内部HSF管理，对外则是公司符合HSF指令及其保证能力的证实性文件。
本手册是公司有害物质管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、减少有害物质的承诺。
遵守本手册是公司每个员工应尽的责任，为此，本手册发放至各职能部门，全体员工必须认真学习，切实贯彻执行到底。
总经理：
日期:
0.2公司简介
钜大公司作为中国国内资深的电池应用专业服务商，始终以服务客户为己任，专心致力于向客户提供最优化的电池配套方案和稳定﹑可靠﹑安全﹑环保的电池产品，矢志为客户创造更多更具竞争力的价值。
关于我们
东莞市钜大电子有限公司成立于2002年，总部位于中国广东省东莞市南城区高盛科技园，是一家集锂离子电池模组自主研发、生产和销售为一体的国家高新技术企业。
公司自成立以来，始终以服务全球移动电源/后备电源/储能电源用户为己任，历经十三年的发展，现已成长为全球领先的定制化锂电方案和产品提供商。
技术支持
东莞市钜大电子有限公司拥有业内先进的定制化研发、专业化制造和强有力供应链于一体的运营系统。
公司技术中心包括电子、电源、结构、工艺、电化学等专业技术门类，团队现有50余人，其中大部分是在锂电行业从业5年以上的资深工程师。
公司测试中心包括安全实验室、环境实验室、环保实验室、电源实验室和电性能实验室，能够自主完成原/辅材料、零配件和电池模组的全项目测试认证，检测技术达到国际标准。
公司立足先进的锂电应用技术，依托三星、三洋、精工、比克、力神、清华大学工业开发研究院、国家化学电源质检中心等合作伙伴,凭借以锂电多串并组合为主攻方向的专业制造，奠定了锂电定制化服务的核心能力。
特色服务
东莞市钜大电子有限公司以开放的眼光展望未来，持续不断地深化全球范围内的战略合作。
面对全球用户日新月异的个性化﹑多样化﹑国际化需求，公司将坚定不移地秉持“按需开发8H响应24H上门十年维护”的经营方针，全心全意致力向全球用户提供更具竞争力的定制化锂电方案和产品，与全球用户及合作伙伴携手同行，共谋发展。
代表用户
东莞市钜大电子有限公司现有定制化锂电方案和产品广泛应用于军工、医疗、金融、通讯、安防、交通、物流、矿山、消费电子等领域，并与摩托罗拉、富士康、富士通、麦克赛尔、视得安罗格朗、美的、长虹、海信、创维等众多令人尊敬的用户达成了全面长期深入的战略合作关系，成功地为广大用户作出了令人满意的价值贡献。
生产和办公地址：
广东省东莞市南城区周溪隆溪路5号高盛科技园
网址：
0.3管理者代表任命书
为保证全面贯彻QC080000绿色管理体系，并严格按照本《绿色管理体系管理手册》持续改善绿色管理体系的管理，现任命张华勇为本公司的绿色管理体系管理者代表。
其职责为：
1.确保本公司按照IECQQC080000:
2012（IECQHSPM）、RoHS指令/WEEE指令/电子信息产品污染控制管理办法、SS-00259的要求，建立、实施和持续改善绿色管理体系；
2.向总经理报告绿色管理体系的运行情况，以供评审和作为绿色管理体系改进的基础；
3.负责绿色管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；
4.确保在整个组织内绿色管理体系管理意识的提升；
5.致力于满足顾客和HSF法规而努力；
6.确保公司在有害物质的限制和有害物质的管理要求，包括合规性评价、技术文件的准备、自我声明的准备、标记的使用、变更控制、产品召回、以及REACH要求的供应链内的沟通方面的管理顺畅；
0.4绿色管理体系方针和目标
公司采用统一的绿色环境健康安全社会责任（GEHSS）方针和目标，绿色管理体系方针和目标统一于绿色环境健康安全社会责任（GEHSS）方针和目标，详见“《EHS管理手册》0.4GEHSS方针和目标”。
0.5绿色管理推行委员会组织架构
绿色管理体系推行委员会组织架构图
备注：
总经理为公司最高管理者，各部门推行委员为本部门最高主管；
0.6管理责任
1.总经理
1.对公司的社会责任表现承担最终的责任。
2.负责公司QC080000绿色管理体系政策、目标、指标的制定和批准执行；
3.确定各部门有关QC080000绿色管理体系的职责，批准管理手册；
4.定期通过管理评审评估公司的QC080000绿色管理体系的适宜性、充分性、有效性；
5.为QC080000绿色管理体系的正常运作提供足够的资源，确保公司QC080000绿色管理体系的持续运行和改善。
2.管理者代表
详见“0.3管理者代表任命书”；
3.客户需求组职责：
1.负责顾客HSF要求的识别与产品要求的确定，负责市场的开发；
2.负责与顾客进行沟通，收集客户的信息并及时传递到相关部门；
3.负责顾客满意度的测量与评估；
4.负责接收顾客投诉及组织相关部门处理客诉；
4.环保设计组职责：
1.负责新产品的开发和方案确定中满足客户有害物质要求，消减有害物质使用和替代；
2.确定物料采购规格和有害物质管理要求技术参数拟定；
3.对相关的HSF知识及技术进行研究,
并通过培训与宣传传达到相关人员。
5.检验验证组职责：
1.收集环境相关物质的信息及相关的标准纳入公司的管理标准,并将其传达到相关部门；
2.负责供应商有害物质检测报告的审核和管理，客户有害物质管理要求评估审核；
3.负责对HSF异常进行调查、分析、制订纠正/预防措施，组织实施并确认其实施效果。
4.负责对原材料、半制品、成品的有害物质检测和送第三方检测
5.负责监视和测量设备/装置的控制；
6.绿色采购组职责：
1.负责制定采购计划，进行原材、辅料和机器设备的采购，保障公司的材料及设备供应；
2.负责对供货商的选择、考核、评定等供应商绿色管理；
3.负责与供货商进行沟通，收集有害物质的“不使用证明书”、“变更管理确认书”报告等；
4.供货商信息管理和公司内部的传达；
5.负责新绿色原料的信息与采购工作，负责向供货商索取原料之测试报告、MSDS和材质证明等资料；
7.绿色制造组职责：
1.依据产品技术要求生产产品，做好有害物质过程管理；
2.负责做好现场5S管理，防止物料、半成品、成品的混料、错料；
3.负责公司生产设备的控制以及模具的管理；
8.支援组职责：
1.负责提供实施和维持绿色管理体系的资源、财务、人力支持；
2.负责组织绿色管理体系的培训宣导；
1.目的及范围
1.0说明
随着全球环保意识的提高﹐世界各国都以法律、法规的形式对产品中所含有的有害物质进行了限制。
为了遵循保护地球环境、减少环境负荷及保持社会的可持续发展的方针﹐特制定本HSF管理手册。
旨在建立一个系统的绿色管理体系﹐以保证我司生产之产品符合HSF要求。
1.1目的
明确客户要求﹐有计划地废除和削减相关有害化学物质﹐达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质﹐并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
1.2范围
本管理手册覆盖了IECQQC080000标准的所有要素，并综合考虑欧盟REACH、RoHS、WEEE指令等法律法规及无卤要求的发展，产品适合电池及电源的设计、生产和服务过程。
2.引用标准
本手册之引用标准为：
2.1《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（2002/95/EC）（RestrictiononHazardousSubstances，简称RoHS指令）；
2.2中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》
2.3日本索尼公司有害物质管理标准SS-00259第12版。
2.42006年12月18日欧洲议会和理事会发布的（EC）1907/2006法规《关于化学品注册，评估，授权和限制（REACH）》的要求。
2.51994年12月20日欧洲议会和理事会发布的94/62/EC指令《关于包装和包装废弃物》的要求。
2.62006年9月6日欧洲议会和理事会发布的2006/66/EC与91/157/EEC指令《关于电池和蓄电池及废电池和蓄电池的废除》的要求。
2.72009年6月18日欧洲议会和理事会发布的2009/48/EC指令《关于玩具安全》的要求。
2.82008年美国的消费者产品安全改进法案（CPSIA）。
2.9中国的电子和电气产品污染控制管理办法。
2.10IECQQC080000：
2012电子器件（IECQ）的IEC质量评价系统电子电器器件和产品有害物质过程管理体系要求（HSPM）；
2.11GB/T19001-2008/ISO9001:
2008质量管理体系要求。
这些RoHS2.0,REACH,ChinaRoHS,CPSIA,ToyDirective,BatteryDirective等指引或规范以及它们的修订和更新版本。
3.术语和定义
3.1环境物质管理：
指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；
以及其他由本公司指定的物质。
3.2禁用物质：
在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。
3.3环保材料：
不使用或使用未达到相关规定限制值的影响环境相关物质的材料。
3.4环保产品：
不使用或使用未达到相关规定限制值的影响环境相关物质的产品。
3.5变更：
变更产品的生产地点、生产公司、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。
3.6异常：
是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出规定要求。
3.7有害物质不合格品：
产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供环保声明书或材料中有害物质检测报告不达标）之不合格品。
3.8RoHS指令：
RestrictiononHazardousSubstances的英文简称，中译名为：
关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。
3.9WEEE指令：
WastefromElectricalandElectronicEquipment的英文简称，中译名为：
废电子电气设备指令。
3.10有害物质（HS）：
HazardousSubstance指任何适用法规或顾客要求禁用、限用、减少使用或通报其存在情况的物质，这些物质本身会对人类健康或环境安全带来危害。
3.11有害物质消减（HSF）：
HazardousSubstanceFree是指任何有害物质的减少或者消除。
3.12产品的有害物质特性（Hazardouscharacteristicofproduct）:
是产品的一个质量属性，用于描述产品中的有害物质及其含量。
3.13信息服务提供商（Informationservicesprovider）：
指分析、监视或提供信息的实体或组织。
这些信息的应用与应明确有害物质含量的产品的设计、采购、制造、维护和支持有关。
4.总要求
4.1总要求
本公司按IECQQC080000:
2012（IECQHSPM）、欧盟RoHS指令、WEEE指令、中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》、客户HSF要求（SS-00259）建立QC080000绿色管理体系，并结合公司实际编写标准化文件，按相关客户HSF采购和法律法规要求建立并实施QC080000绿色管理体系文件，持续改进其有效性，以达成满足顾客及适用法律法规要求、增强顾客满意。
4.1.1为了实施QC080000绿色管理体系管理，本公司对QC080000绿色管理体系管理所需要的过程进行识别，并标识和记录使用的所有有害物质。
4.1.2用适当媒介（如组织架构图、流程图、书面材料等）确定这些过程顺序和相互作用;
并开发可行的HSF过程管理计划；
建立可量化的HSF过程管理的准则。
4.1.3为确保这些过程有效运行和控制,本公司编制QC080000绿色管理体系管理手册、程序文件、作业指导书及表格，同时识别适用的外来法律法规、标准、规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；
4.1.4为支持这些过程的运行和对这些过程的监视，提供必要的资源和信息；
4.1.5测量、监视和分析这些过程；
4.1.6实施必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进，
4.1.7建立过程，来减少或消除产品和过程中有害物质的使用.
4.1.8当产品实现过程需要进行外包时，本公司也将制定相应的程序或规定加以控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司的QC080000有害物质过程管理文件包括:
4.2.1.1所有HSF要求是及包含在质量管理体系的组成部分；
4.2.1.2组织使用的所有有害物质的清单；
4.2.1.3绿色管理体系方针和目标；
4.2.1.4绿色管理体系管理手册；
HSF过程管理计划；
4.2.1.5绿色管理体系程序文件；
4.2.1.6为确保绿色管理体系的有效策划和运行,公司制定了有关的作业制导书、标准书、规定等；
4.2.1.7证实绿色管理体系有效运行的记录；
4.2.1.8列入法规及客户需求的绿色管理体系文件和记录。
4.2.2绿色管理体系管理手册
4.2.2.1绿色管理体系管理手册是绿色管理体系管理的第一阶文件，对各管理要素仅作概括性的描述，是HSF活动的依据。
4.2.2.2本手册阐述本公司的绿色管理体系方针和目标，组织机构、职责和权限、绿色管理体系管理文件是本公司的纲领性文件。
4.2.2.3本手册是为控制有害物质管理过程而进行程序文件编制的引用性文件。
4.2.2.4本手册对有害物质过程管理所包括过程之间的相互作用作简要概述
4.2.3文件控制
本公司体系办负责编制《文件控制程序》，绿色管理体系所要求的文件按《文件控制》进行控制。
记录是一种特殊类型的文件，依据4.2.4的要求进行控制。
程序文件是绿色管理体系第二阶文件，结合实际情况对绿色管理体系作了详细的描述，是绿色管理体系管理手册细化的支持性文件，是HSF活动指导性文件，一般不涉及纯技术性的细节。
4.2.3.1公司编制的文件在发布前得到相关单位负责人的批准,以确保文件是充分和适宜的；
4.2.3.2根据实际运行情况,在适当时,对文件适宜性和充分性进行评审,需要时应及时更新,经修订的文件应再次得到批准后才能生效;
4.2.3.3对文件的更改和现行修订状态加以标识;
4.2.3.4确保需要使用文件的单位和个人都能得到适用文件的有效版本;
4.2.3.5确保文件保持清晰、易于识别；
4.2.3.6确保外来文件得到识别，并控制其分发；
4.2.3.7防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识
4.2.3.8参考文件：
《文件控制程序》
4.2.4记录控制
4.2.4.1绿色管理体系要求的记录应予以控制，以提供符合要求和绿色管理体系有效运行的证据；
所有提供证明绿色管理体系有效运作之记录均应保持清晰、易于识别及检索，并依《记录控制程序》的规定加以标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
4.2.4.2参考文件：
《记录控制程序》
5.管理职责
5.1管理承诺
总经理通过以下活动,对其建立、实施绿色管理体系管理并持续改进其有效性的承诺提供如下支持：
5.1.1批准公司的绿色管理体系管理手册、程序文件、绿色管理体系方针、目标并确保绿色管理体系方针在公司全体员工中得到充分理解和实施；
确保有害物质清单在组织内被沟通；
5.1.2向公司全体员工传达满足顾客和环保法律法规要求的重要性；
确定HSF要求。
5.1.3主持召开管理评审会议；
5.1.4负责确定公司组织结构和各单位在HSF方面的工作职责、权限和相互关系。
5.1.5为绿色管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供所需的资源。
5.2以顾客为中心
公司以增强顾客满意为目标,确保顾客的HSF要求得到确定且满足,并通过绿色管理体系的有效实施和改进满足顾客的HSF要求；
并被包含在客户满意测量中。
5.3绿色管理体系方针
5.3.1为建立符合公司运作的绿色管理体系方针，以作为建立绿色管理体系目标和改善方案及实施绿色管理体系之依据，以确保体系正确而有效地运作。
5.3.2绿色管理体系方针的制定：
针对公司的实际情况，制定本公司的绿色管理体系方针，主要考虑包括以下方面要求的内容：
5.3.2.1包括符合要求和持续改进HSF管理行为的有效性的承诺；
5.3.2.2提供建立和评审绿色管理体系目标的框架；
5.3.2.3在组织中被沟通及了解；
5.3.2.4审查其持续适用性。
5.3.3方针的宣传：
通过绿色管理体系管理手册的分发、宣传栏、HSF方针标牌宣传等方式对公司全体员工进行方针宣传。
人力资源部负责对全体员工进行方针的培训，以确保员工对方针的确切、充分地理解。
5.3.4方针的更改
每年定期召开绿色管理体系的检讨会议及管理评审会议时，需要对绿色管理体系方针予以重新评价；
必要时予以修改并经总经理批准后以宣传栏、企业内部网形式向全体员工进行传达。
5.4策划
5.4.1绿色管理体系目标
本公司根据绿色管理体系方针来设定产品的绿色管理体系目标，并在每年的绿色管理体系定期检讨会议及管理评审时进行检讨；
同时根据法律法规、客户HSF要求以及市场环境的变化来决定是否进行修订。
5.4.2绿色管理体系策划
5.4.2.1绿色管理体系的策划，由总经理领导，由环境质量管理者代表组织实施跟进。
5.4.2.2绿色管理体系有重大变更或修改时应及时召开管理评审会议，由总经理进行决策，由管理者代表组织修订HSF体系文件，以确保HSF管理体系的完整性和有效性。
5.4.2.3将HSF的管控要求纳入绿色管理体系策划之中，并作为绿色管理体系目标的要素。
5.4.2.4在体系改进或变更时，保持HSF方面努力的持续性。
5.4.2.5在对绿色管理体系的变更进行策划和实施时，保持绿色管理体系的完整性。
5.5职责、权限及沟通
5.5.1职责和权限
绿色管理体系组织架构见“0.5绿色管理体系组织架构”
5.5.2管理者代表
总经理应任命一管理者担任管理者代表。
管理者代表负责：
5.5.2.1定期召开会议；
5.5.2.2确保绿色管理体系管理所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持；
5.5.2.3定期向总经理报告绿色管理体系的业绩和任何改进的需求；
5.5.2.4通过各种方式（如培训、宣传栏等），不断加深全体员工对满足顾客HSF要求重要性的认识程度；
5.5.2.5组织实施内部绿色管理体系审核，协助总经理做好管理评审；
5.5.2.6协调和处理绿色管理体系正常运行有关的问题，使之持续有效运行并不断完善；
5.5.2.7当管理者代表因公外出时，应指定授权人并由其代替管理者代表主持相关工作。
5.5.3内部沟通
5.5.3.1通过建立有效的沟通渠道和方式，就绿色管理体系的有关信息及HSF方针在各层次人员和职能部门之间进行定期或不定期的沟通，HSF管理要求及变更也要通知到组织内人员，使有关信息得到及时、准确地传递和运用，从而增进理解和提高绿色管理体系的有效性。
5.5.3.2参考文件
《信息交流控制程序》
5.6管理评审
5.6.1总则
公司总经理根据公司运行情况策划和主持管理评审，每年度至少一次，规定各部门职责和权限，以确保质量管理体系及HSF管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
5.6.1.1绿色管理体系方针、目标的实施情况和内部审核结果，由管理者代表负责编制报告。
5.6.1.2经营目标、市场分析、效果评估及顾客反馈（包括顾客抱怨），由业务部门负责编制报告。
5.6.1.3纠正和预防措施实施情况、生产过程废次品率和产品质量相关的统计，数据分析，由品质部负责编制报告。
5.6.1.4各部门在编写报告时，应将具体改进建议和实施要求规定明确，以便实施。
总经理对以往的管理评审提出的有关措施予以跟踪验证，由文控负责会议记录并整理。
5.6.2评审输入
5.6.2.1内审的结果；
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