x信息产业发展公司BPR-SAP项目现状诊断分析报告.ppt

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x信息产业发展公司BPR/SAP项目现状诊断分析报告目录目录项目背景项目背景厦门厦门y的发展历程和现状的发展历程和现状业务诊断业务诊断附录：

问题清单附录：

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问题清单附录：

问题清单项目目的项目目的面临的挑战面临的挑战n代理产品的利润率代理产品的利润率降低降低n许多许多OA产品的厂产品的厂商已经商已经/可能在国可能在国内建立生产基地，内建立生产基地，代理权会失去代理权会失去n来自竞争者的压力来自竞争者的压力未来企业的目标未来企业的目标n成为在流通领域领成为在流通领域领先的分销企业先的分销企业n成为上市公司成为上市公司未来的核心竞争力未来的核心竞争力n覆盖面广、渗透力覆盖面广、渗透力强，稳固的分销渠强，稳固的分销渠道道n高效、精确的物流高效、精确的物流体系体系n高素质的运营队伍高素质的运营队伍和管理人员和管理人员本项目的目的本项目的目的n提高效率（业务运提高效率（业务运作与人员）作与人员）n规范管理，从人治规范管理，从人治走向法治，为未来走向法治，为未来成功上市做准备成功上市做准备n加强管理，为正确加强管理，为正确决策提供依据决策提供依据组织范围组织范围厦门厦门xx信息产业发展有限公司，和信息产业发展有限公司，和厦门厦门xx信息产业发展有限公司分公司。

信息产业发展有限公司分公司。

应用模块应用模块子模块子模块财务会计财务会计FIn总帐总帐n应付帐款应付帐款n应收帐款应收帐款n固定资产固定资产管理会计管理会计COn成本中心会计成本中心会计物料管理物料管理MMn采购采购n发票校验发票校验n库存管理库存管理n基于消耗的基于消耗的MRP客户服务客户服务CSn服务通知服务通知n服务订单服务订单销售与分销销售与分销SDn订单管理订单管理n信用管理信用管理n装运装运/交货交货n票据票据n定价管理定价管理n需求管理需求管理项目范围项目范围项目进度项目进度原型建立和概念引原型建立和概念引入入差异分析和原型系差异分析和原型系统调整统调整培训培训上线准备上线准备系统支持系统支持3月份月份7月份月份6月份月份5月份月份4月份月份内部访谈内部访谈诊断分析诊断分析提出建议提出建议概念设计概念设计第一周第一周第四周第四周第三周第三周第二周第二周业务诊断报告会业务诊断报告会通过对通过对y业务现状的了解，我们已绘制了业务现状的了解，我们已绘制了45张现状流程图张现状流程图仓储入库流程（国际）仓储入库流程（国际）仓储入库流程（国内）仓储入库流程（国内）仓储出库流程仓储出库流程退货流程退货流程采购部操作流程（进口部分）采购部操作流程（进口部分）厦门分公司商务采购流程厦门分公司商务采购流程厦门分公司系统客户部采购流程厦门分公司系统客户部采购流程厦门分公司配件部采购流程厦门分公司配件部采购流程中转仓调发货流程中转仓调发货流程总务采购流程总务采购流程国内采购流程（夏普）国内采购流程（夏普）国内采购流程（东芝）国内采购流程（东芝）国内采购流程（联想）国内采购流程（联想）MM（计计13张）张）FI/CO（计计13张）张）SD/CS（计计19张）张）营业一部销售流程营业一部销售流程营业三部销售流程（厦门开单）营业三部销售流程（厦门开单）营业三部销售流程（北京开单）营业三部销售流程（北京开单）系统工程部销售流程系统工程部销售流程营业三部调货流程营业三部调货流程退仓流程退仓流程换货流程换货流程安装流程安装流程保养流程保养流程维修流程维修流程零件耗材销售流程零件耗材销售流程内修流程内修流程合同签订流程合同签订流程客户满意流程客户满意流程诚信店销售流程诚信店销售流程东芝保修卡流程东芝保修卡流程夏普保修卡流程夏普保修卡流程松下保修卡流程松下保修卡流程佳能保修卡流程佳能保修卡流程销售合同单流程销售合同单流程资金周转流程资金周转流程用款流程用款流程费用报销流程费用报销流程付货款单据流程付货款单据流程收货款核销流程收货款核销流程分公司预算制定流程分公司预算制定流程分公司报表汇总流程分公司报表汇总流程分公司财务分析流程分公司财务分析流程外部法定流程外部法定流程厦门公司零件索赔流程厦门公司零件索赔流程厦门公司采购付款厦门公司采购付款（配件部配件部）流程流程厦门公司应收款流程厦门公司应收款流程目录目录项目背景项目背景厦门厦门y的发展历程和现状的发展历程和现状业务诊断业务诊断附录：

问题清单附录：

问题清单厦门厦门y在过去近十年的创业发展过程中，取得了巨大的成在过去近十年的创业发展过程中，取得了巨大的成功，成为中国市场上领先的功，成为中国市场上领先的OA产品分销企业产品分销企业19981997澳门金龙澳门金龙商业机器商业机器有限公司有限公司成立成立年年1995大大事事记记199620011999200020022003取得夏普传取得夏普传真机代理权真机代理权取得取得NEC总代理权总代理权销售突破销售突破亿元，开亿元，开始向社会始向社会招聘招聘取得松下复取得松下复印机代理权印机代理权取得佳能复取得佳能复印机代理权印机代理权取得取得SVA传传真机代理权真机代理权开始建立开始建立全国销售全国销售平台平台厦门厦门x信息产信息产业有限公司成业有限公司成立立全国销售网络初全国销售网络初具规模，形成具规模，形成16个销售平台个销售平台成功的关键因素成功的关键因素n对市场机遇的把握对市场机遇的把握n企业领导、员工的企业领导、员工的吃苦耐劳和创新精吃苦耐劳和创新精神神n审时度势，及时调审时度势，及时调整，适应市场变化整，适应市场变化n人才引进人才引进1994目前目前y的销售收入主要来自于复印机、传真机、配件、耗的销售收入主要来自于复印机、传真机、配件、耗材、及通讯产品材、及通讯产品n复印机中，松下复印机占有复印机中，松下复印机占有销售额的销售额的57%，佳能占有，佳能占有26%，包括，包括SOCC、东芝、东芝、美能达、联想等品牌的其他美能达、联想等品牌的其他机型只占机型只占17%n传真机中，夏普传真机的份传真机中，夏普传真机的份额达到额达到86%，包括松下、大，包括松下、大同、夏华、佳能、联想在内同、夏华、佳能、联想在内的其他机型只占的其他机型只占14%n其他其他OA产品的份额仍较小产品的份额仍较小OA产品产品其它产品其它产品n在在“通讯通讯”纸等产品在内的纸等产品在内的耗材占据产品中，集团电话耗材占据产品中，集团电话的比例达到的比例达到99%n“配件配件&耗材耗材”中，配件只占中，配件只占1.46%，包括色带、碳粉、，包括色带、碳粉、传真纸、复印纸在内的耗材传真纸、复印纸在内的耗材占了占了98.54%n“IT”产品中，产品中，95.54%是电是电脑脑n“其它其它”产品主要有安防设产品主要有安防设备、碎纸机、手表等备、碎纸机、手表等79.39%20.61%2002年年y销售收入按销售收入按产品分布情况产品分布情况数据来源：

数据来源：

y财务部财务部+393%OA产品的销售量和利润均保持较好的增长势头，配件产品的销售量和利润均保持较好的增长势头，配件&耗材及通讯产品也已成为利润的重要来源耗材及通讯产品也已成为利润的重要来源配件配件&耗材耗材通讯通讯IT/其它其它OA产品产品2001年年2002年年2001年年2002年年配件配件&耗材耗材通讯通讯IT/其它其它OA产品产品数据来源：

数据来源：

y财务部财务部01、02年年y产品产品销售销售额增长情况额增长情况01、02年年y产品产品销销售毛利增长情况售毛利增长情况其它产品其它产品其它产品其它产品+52.0%+46.3%+10.8%+76.1%+2.26倍倍+153%+304%+135%+72倍倍y的销售收入主要来自分公司，总数超过的销售收入主要来自分公司，总数超过310家的经销商群家的经销商群体也是体也是y销售的支柱销售的支柱分公司分公司经销商经销商终端客户终端客户n华东包括江苏、浙江、江西、华东包括江苏、浙江、江西、山东在内的山东在内的59家分销商家分销商n西部包括四川、重庆、广西、西部包括四川、重庆、广西、贵州、云南、西藏、新疆等贵州、云南、西藏、新疆等在内的在内的41家经销商家经销商n华南包括湖南、广东、海南，华南包括湖南、广东、海南，有有53家分销商家分销商n“其它其它”指的是湖北、陕西、指的是湖北、陕西、河南等省份的河南等省份的32家经销商家经销商n全资分公司包括广州、泉州、全资分公司包括广州、泉州、西安、厦门等西安、厦门等4家家n控股分公司包括控股分公司包括:

北京、福北京、福州、杭州、上海、杏林、郑州、杭州、上海、杏林、郑州，等州，等6家，销售总额占所家，销售总额占所有分公司的有分公司的56%n参股公司包括成都、广东、参股公司包括成都、广东、合肥、南京、武汉等合肥、南京、武汉等5家、家、60.69%36.61%2.70%2002年年y销售额销售额按客户分布情况按客户分布情况注：

经销商指的是与厦门注：

经销商指的是与厦门y有直接业务有直接业务往来的商家往来的商家数据来源：

数据来源：

y财务部财务部然而，相对于全资分公司来说，经销商和参股分公司对然而，相对于全资分公司来说，经销商和参股分公司对y的利润贡献更大，的利润贡献更大，y从中实现的毛利率也更高从中实现的毛利率也更高100%全资分公司全资分公司控股分公司控股分公司参股分公司参股分公司经销商经销商10012.1812.7330.0045.0910.67%12.00%15.07%16.67%毛利率毛利率分析分析经销商的销售收入只占经销商的销售收入只占y的的36.61%，创造的毛利却占，创造的毛利却占y总总额的额的45.09%，应当加大对经，应当加大对经销商的支持力度销商的支持力度全资分公司、控股分公司的销全资分公司、控股分公司的销售收入约占售收入约占y的的50%，但它们，但它们创造的毛利只占创造的毛利只占y总额的总额的24.91%，总部对全资分公司、，总部对全资分公司、控股分公司的管理水平有待提控股分公司的管理水平有待提高高2002年年y销售额按客户分布及销售额按客户分布及不同客户毛利率情况不同客户毛利率情况数据来源：

数据来源：

y财务部财务部注：

本次计算的毛利只包含总部与分公司发生的直接业务注：

本次计算的毛利只包含总部与分公司发生的直接业务往来，不包含总部从分公司取得的利润提成往来，不包含总部从分公司取得的利润提成从从2001年到年到2002年，年，y的运营费用增长迅速，其中管理费的运营费用增长迅速，其中管理费用与销售费用的增长均大于销售收入的增长用与销售费用的增长均大于销售收入的增长管理费用管理费用销售费用销售费用财务费用财务费用-0.07%2001年年2002年年1.97%2.12%2.54%2.40%0.43%+94.7%+70.1%+10倍倍分析分析n2002年年y销售收入比销售收入比2001年增长年增长了了50.41%，总费用增长了，总费用增长了101.25%，幅度远大于销售增长，幅度远大于销售增长n销售费用与管理费用占销售收入销售费用与管理费用占销售收入的比率均有一定的上升的比率均有一定的上升n管理费用增长了管理费用增长了94.7%，销售费，销售费用增长了用增长了70.1%，明显大于销售，明显大于销售收入的增长幅度，值得引起重视收入的增长幅度，值得引起重视01、02年年y费用增长情况费用增长情况数据来源：

数据来源：

y财务部财务部费用占销售收入的比例费用占销售收入的比例02年费用相对于年费用相对于01年的增长率年的增长率注：

原注：

原2001年会计报表中把工资和奖金全额，及报关杂费计入管理年会计报表中把工资和奖金全额，及报关杂费计入管理费用，本次计算时已根据费用，本次计算时已根据y财务部财务部02年政策进行了调整。

年政策进行了调整。

与在分销行业中领先的企业相比，与在分销行业中领先的企业相比，y的人均销售额和人均的人均销售额和人均创造利润数额均较低，人员效率有待提高创造利润数额均较低，人员效率有待提高提高人员效率是进一步发展的提高人员效率是进一步发展的必要保障必要保障ny（全国）的