企业双重预防体系建设文件汇编Word文档格式.docx
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负责隐患排查治理工作具体调度；
负责隐患治理监督管理。
生产部职责：
负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；
负责风险管控措施的制定与实施。
负责各车间隐患排查的组织实施；
负责隐患治理。
财务部职责：
负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重预防体系建设所需费用保障。
供销部职责：
负责双重预防体系建设物资供应；
负责隐患治理物资保障。
办公室职责：
负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各部门部署工作协调。
车间主任职责：
负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；
负责本车间车间级隐患排查；
负责本车间隐患整改。
班组长职责：
负责本本组风险点识别、风险分级及风险评价；
负责本班组风险管控措施的制定与实施。
负责本班组班组级隐患排查；
负责本班组隐患整改。
电工职责：
负责配电室风险点识别、风险分级及风险评价；
负责配电室管控措施的制定与实施；
负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排查与隐患整改。
机修工职责：
负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评价；
负责检维修作业风险管控措施的制定；
负责检维修作业隐患排查与治理。
锅炉房人员职责：
负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评价；
负责锅炉房风险管控措施的制定；
负责锅炉房隐患排查与治理。
一般职工职责：
参加双重预防体系建设培训；
对本岗位进行风险辨识与评价；
参与管控措施的制定；
参与本岗位安全检查及治理。
XX有限公司2018年10月01日印
XX字【2018】第14号
关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知
为贯彻落实山东省人民政府安全生产委员会《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设工作的通知》鲁安发〔2017〕12号、省安委会办公室关于印发《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁安办发﹝2018﹞29号）等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领导小组编制了《安全生产双重预防体系建设实施方案》，各岗位职工应认真学习方案内容，按照时间要求完成本公司安全生产双重预防体系建设工作。
总经理：
XX有限公司2018年10月03日印
安全生产双重预防体系建设实施方案
为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知》（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政府安全生产委员会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16号、关于印发《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁安办发﹝2018﹞29号）、《关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知》鲁安办发﹝2018﹞33号等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，制定本方案。
一、工作分工
为保证该项工作有效开展，并落到实处，本公司成立了“双重预防体系”建设领导小组，其成员任命如下：
安全生产双重预防体系建设分工如下：
二、工作目标
2018年10月完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析本公司设施设备及生产活动存在的风险；
通过安全风险评价、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少本公司生产安全事故的发生。
2018年10月下旬开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行体系，并且在运行中不断更新、沟通、提高。
三、实施步骤和工作任务
（一）动员部署与培训学习阶段
（10月1日至10月5日）
1、成立“双重预防体系”建设领导小组，布置任务与分工。
同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使全公司职工知道“双重预防体系”建设的有关内容。
（10月1日）
2、编制双体系建设实施方案（10月3日）。
3、教育培训（10月5日）
10月5日上午对管理人员进行全面系统培训，培训内容为相关法律法规；
体系建设的通则、细则和指南；
省标杆企业体系建设的成果。
培训学时为4学时。
通过培训使中层以上知道“双重预防体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。
10月5日下午进行一般职工进行培训，培训学时为4学时。
采用集中上课的形式，对全体员工讲解“双重预防体系”建设的重要性，系统学习双重预防体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；
怎么进行风险管控及隐患排查。
10.25日进行风险点清单培训。
（二）风险分级管控实施阶段（10月6日至10月16日）
1、编制体系作业指导书（10月6-8日）。
依据通则和细则要求，编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理作业指导书，建立开展双体系工作的指导性文件。
2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计（10月9-12日）。
具体任务：
由岗位职工完成设备设施的统计工作及作业活动的识别与统计工作。
2、确定风险点、辨别危险源（10月13-15日）
根据统计和识别的作业活动对风险点进行确定，然后辨识危险源。
全员参与，自下而上，由各岗位、班组、部门逐级识别确定本岗位、班组、部门的风险点。
3、形成风险点、危险源清单（10月16-18日）
岗位、班组、部门辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至本公司双重预防体系建设领导小组，由领导小组指定专门人员进行整理，形成风险点、危险源清单。
4、开展风险评价（10月19-20日）
岗位员工运用风险矩阵法对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表，并上报至双重预防体系建设领导小组；
领导小组对危险源辨识、风险评价信息表进行审核。
审核后，领导小组会同岗位职工对危险源辨识、风险评价信息表进行修订。
5、调查现有管控措施（10月21日）
从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面调查现有的管控措施。
6、制定管控措施（10月22-23日）
从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面分析现有管控措施的不足，制定新的管控措施。
（三）隐患排查治理实施阶段（10月24日起）
1、确定风险分级控制层级（10月24日）
本公司四级风险点管控层级为班组级；
三级风险点管控层级为车间级；
一级、二级风险点管控层级为公司级。
2、编制隐患排查清单（10月25日）
根据风险控制措施，编制隐患排查清单。
形成隐患排查各种表格，实现隐患排查标准明确，解决以往隐患排查标准不明确的缺陷。
3、实施隐患排查（10月26日起）
各岗位员工按照指隐患排查治理实施方案和标准检查表开展隐患排查，按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。
4、按照隐患治理流程实施隐患治理（10月26日起）
按照实施方案确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。
（四）整理巩固体系成果（11月份）
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。
完成双重预防体系建设工作报告及“一企一册”阶段性成果。
（五）保障措施和相关要求
1、提高认识，加强领导。
建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，要提高到全公司的高度上来，各岗位务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。
2、配合联动、积极推进。
各岗位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好本岗位双重预防体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。
各岗位要全面动员职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。
3、细化标准，建立考核体系。
双重预防体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各岗位要组织工艺、安全、设备等相关专业的职工全面参与，双重预防体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。
同时要建立责任考核体系，发现在双重预防体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。
双重预防体系建设工作时间节点表
实施阶段
工作内容
时间
责任人
动员部署
与培训学
习阶段
成立“双重预防体系”建设领导小组
10月1日
编制双体系建设实施方案
10月3日
全员培训
10月5日
风险分级
管控实施
阶段
编制体系作业指导书
10月6-8日
完成作业活动及设施、设备的辨识统计
10月9-12日
确定风险点、辨别危险源
10月13-15日
形成风险点、危险源清单
10月16-18日
开展风险评价
10月19-20日
调查现有管控措施
10月21日
制定管控措施
10月22-23日
隐患排查
治理实施
确定风险分级控制层级
10月24日
编制隐患排查清单
10月25日
实施隐患排查
10月26日起
领导小组所有成员
按照隐患治理流程实施隐患治理
相关负责人
培训
风险点与检查表应用培训
XX字【2018】第15号
关于发布双重预防体系培训计划的通知
为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知》（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政府安全生产委员会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16号、关于印发《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁安办发﹝2018﹞29号）、《关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知》鲁安办发﹝2018﹞33号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，我公司制定了《双重预防体系培训计划》，各岗位职工应贯彻落实制度要求，按时参加双重预防体系培训。
XX有限公司2018年10月03日印
安全生产双重预防体系建设培训计划
序号
参加人员
培训内容
地点
日期
学时
讲师
备注
1
管理人员
相关法规、本公司方案、技术标准、评价方法
办公室
10.5
4
2
一般职工
双重预防体系建设的重要性、主要内容、安全检查表编制要点及检查方法
厂区
3
全体人员
本公司风险分级管控清单及隐患排查清单
10.25
安全生产双重预防体系建设培训记录
受训对象
培训时间
2018年10月5日
培训学时
4学时
考核方式
考试
主讲人
相关奖惩
对考试成绩90分及以上的职工通报表扬，对考试成绩60分以下的职工通报批评。
一、相关法律法规及文件
1、《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省落实生产经营单位安全生产主体责任规定》等
2、《山东省安全生产风险分级管控体系通则》、《山东省隐患排查治理体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、
二、本公司安全生产双体系建设实施方案
三、技术标准
1、GB13861-2009
2、GB/T6441-86
3、GB/T18218-2009
4、作业条件危险性分析法
培训效果评估
通过培训，各级管理人员了解了双重预防体系建设相关法律法规与标准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，对本公司双重预防体系建设工作有较大促进
安全生产双重预防体系建设培训评估报告
评估日期
通过培训，各级管理人员了解了开展双重预防体系建设工作的意义，明确了开展双重预防体系建设工作的目的。
并且对相关法律法规与标准规范进行了学习，明确了双重预防体系建设的工作流程，学习了风险评价方法。
通过本次培训，为我公司各级管理人员开展双重预防体系建设工作提供了技术保障。
综上，本次培训效果良好。
评估人员签字
安全培训签到及成绩汇总表
姓名
成绩
21
22
23
24
5
25
6
26
7
27
8
28
9
29
10
30
11
31
12
32
13
33
14
34
15
35
16
36
17
37
18
38
19
39
20
40
一、“双重预防体系”建设的重要性（通过讲解相关法律法规及事故案例讲述）
二、双重预防体系建设的主要内容
1、术语与定义
2、风险点识别方法
3、作业条件危险性分析法
4、管控措施的制定原则
三、安全检查表的编制要点及检查方法
效果
评估
通过培训，全公司了解了双重预防体系建设相关法律法规与标准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，能识别本岗位存在的风险，能对风险进行分级，对本公司双重预防体系建设工作有较大促进
安全生产双重预防体系建设培训效果评估报告
本次培训内容为开展安全生产双重预防体系建设工作的方法。
通过本次培训，全体职工清楚了双重预防体系建设工作的重要性；
学习了双重预防体系建设的工作内容。
学习了双重预防体系建设的术语与定义、风险点识别方法、作业条件危险性分析法、管控措施的制定原则、安全检查表的编制要点及检查方法。
本次培训效果良好，职工基本掌握了双重预防体系工作的核心内容，为我公司开展双重预防体系建设工作提供了技术保障。
人员
签字
全体员工
2018年10月25日
现场提问
无
本公司风险点与危险源清单
通过培训，员工了解了本公司存在的风险点与危险源，对本公司双重预防体系建设工作有较大促进
安全生产双重预防体系建设培训评估记录
2018年10月30日
本次培训内容为本公司风险点与危险源清单。
通过此次培训们全体职工清楚了本公司风险点与危险源，以及风险管控措施。
相关责任人掌握了隐患排查的方法。
为本公司开展隐患排查治理工作提供了技术保障。
升级会员 