工艺和设备变更文档格式.docx
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——生产能力的改变;
——物料的改变(包括成分、比例的变化);
——化学药剂和催化剂的改变;
——设备、设施负荷的改变;
——工艺和设备设计依据的改变;
——设备和工具的改变或改进;
——工艺参数的改变(如温度、流量、压力等);
——安全报警设定值的改变;
——仪表控制系统及逻辑的改变;
——软件系统的改变;
——安全装置及安全联锁的改变;
——非标准的(或临时性的)维修;
——操作规程的改变;
——试验及测试操作;
——设备、原材料供货商的改变;
——运输路线的改变;
——装置布局的改变;
——产品质量的改变;
——设计和安装过程的改变;
——其他改变。
4.1.2变更实施分类管理,基本类型包括工艺变更、设备变更、微小变更和同类替换。
所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。
微小变更和工艺、设备变更执行变更HSE管理流程,参见附录A。
同类替换不执行变更HSE管理流程,其范例见附录B。
4.2变更申请、审批
4.2.1变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况,按分类做好实施变更前的各项准备工作,提出变更申请。
工艺和设备变更申请审批表参见附录1,微小变更申请审批表参见附录2。
4.2.2变更应充分考虑健康、安全与环境影响,并确认是否需要工艺危害分析或HSE评价。
对需要做工艺危害分析或HSE评价的,分析和评价结果应经过审核,并得到同级主管领导批准。
4.2.3变更实施分级管理。
根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少,将变更分为三级:
工艺和设备变更、同类替换、微小变更。
工艺和设备变更由作业区管理,同类替换、微小变更由各基层单位管理。
4.2.4变更申请审批内容:
——变更目的;
——变更涉及的相关技术资料;
——变更内容;
——健康、安全与环境的影响(确认是否需要工艺危害分析或HSE评价,如需要,应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告或HSE评价报告);
——涉及操作规程修改的,审批时应提交修改后的操作规程;
——对人员培训和沟通的要求;
——变更的限制条件(如时间期限、物料数量等);
——强制性批准和授权要求。
4.3变更实施
4.3.1变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施,并对变更过程实施跟踪。
4.3.2变更实施若涉及作业许可,应办理相应的作业许可证,具体执行《特殊作业许可HSE管理规范》(Q/SYJD547-2009)和相应的特殊作业HSE管理规范。
4.3.3变更实施若涉及启动前HSE检查,具体执行《启动前HSE检查管理规范》(Q/SYJD037-2010)
4.3.4应确保变更涉及的所有工艺和设备HSE相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新,按照工艺HSE信息管理相关要求执行。
4.3.5完成变更的工艺、设备在运行前,应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。
必要时,针对变更制定培训计划,培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容,变更中可能产生的风险和影响,以及同类事故案例。
变更涉及的人员包括:
——变更所在区域的人员,如维修人员、操作人员等;
——变更HSE管理涉及的人员,如设备管理人员、培训人员等;
——相关的直线组织管理人员;
——承包商;
——外来人员;
——供应商;
——相邻装置(单位)或社区的人员;
——其他相关的人员。
4.3.6变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录,以便做好变更过程的信息沟通。
典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺、设备变更结项报告等。
4.4变更结束
变更实施完成后,应对变更是否符合规定内容,以及是否达到预期目的进行验证,提交工艺设备变更结项报告,并完成以下工作:
——所有与变更相关的工艺、技术和设备信息都已更新;
——规定了期限的变更,期满后应恢复变更前状况;
——试验结果已记录在案;
——确认变更结果;
——变更实施过程的相关文件归档。
5审核、偏离、培训和沟通
5.1审核
陆上作业区和所属各单位应把工艺和设备变更作为HSE审核的一项重要内容,必要时可针对工艺和设备变更组织HSE专项审核。
5.2偏离
陆上作业区和所属各单位在执行变更管理程序时发生的偏离,应报本单位主管领导批准。
偏离应书面记载,其内容应包括支持偏离理由的相关事实。
每一次授权偏离的时间不能超过一年。
5.3培训和沟通
本标准由陆上作业区质量安全环保科负责组织培训,相关的技术、管理、维护和操作人员都应接受培训。
本标准应在陆上作业区范围内进行沟通。
附录2
微小变更申请审批表
装置/设备:
编号:
申请人
日期
变更原因及内容:
实施变更前需要的审查项目
内容
是否有关
审查人
结论
是否对仪器/设备进行质量保证检查
对产能/产量有无影响
对质量有无影响
是否考虑了成本/节余
工艺危害分析或HSE评价(当有新的工艺危害或危害因素时)
是否需要培训或沟通计划
其它方面的影响(如法规等)
技术负责人:
日期:
变更批准人:
日期:
分发:
注1:
当MSDS没有获得时,不得批准。
注2:
当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时,不得批准。
注3:
当工艺危害分析或HSE评价的结论认为更改后的工艺的风险等级是I或II时,不得批准。
附录1
工艺设备变更审批表
编号:
工艺或设备名称、规格
申请日期
变更起止日期
变更主题:
变更原因及目的:
变更内容:
是否需要工艺危害分析或HSE评价?
是(若是,请附上分析结果或评价报告)
不是(请注明原因)
潜在的影响及控制措施
健康与安全影响(参见变更检查表)
环境影响(参见变更检查表)
产能/产量
质量
成本/效益
其他影响(能耗、法律等)
总结报告交付日期
负责人
以上内容由工艺设备变更申请人填写。
注2:
未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
附录1(续)
变更带来的问题陈述:
变更的技术依据(预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等)
工艺设备变更详细说明(包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等)
审查结论:
审查人员签署意见
变更申请人:
日期:
术专家:
安全环保专家:
日期:
注:
以上内容由审查组和批准人填写。
附录3
变更检查表
序号
健康与安全影响
是
否
不适用
1
是否存在任何可能导致HSE问题的化学反应?
检查化学反应矩阵模型。
*
2
是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘?
3
是否会因在加热、冷却过程中因温度失控而导致HSE问题?
4
是否具有安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警?
设备周围是否有安全通道?
5
是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备?
6
是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表?
7
有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物?
8
是否存在有毒或危害性化学物品?
如:
石棉,放射性物质?
检查通风要求。
9
是否需要吹扫或惰性气体置换、保护?
10
是否存在压力容器?
是否定期检验?
泄压是否受变更方案的影响?
11
是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏?
检查尺寸。
12
消防系统是否需要进行变更?
13
是否存在任何机械伤害?
是否添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等?
14
是否考虑因安全原因变更高空照明和应急照明?
。
15
静电或雷电是否会构成危害?
16
对需要改进的控制器是否明确?
经常用到或重要的仪器数值是否易于读取,传输理解会不会造成混淆?
17
是否能够对误操作进行提示和纠正?
18
是否考虑工作环境问题,即噪音、温度、照明等?
19
在变更中,是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质?
环境影响
I.空气问题
增加了新的排放源?
改变了排放点的相关参数?
(高度、速度及横截面)
现有排放源中有新的化学品排出?
排放的总变化量
是否要求排放检测?
提高生产率(按小时计,按年计)?
排放量减少?
II.废水问题
废水流入量增加了吗?
是否需要排放许可或者修正案?
III.废弃物问题
本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生?
是否考虑了废弃物最小化的备选方案?
以上检查表由申请人组织确认。
若选择结果带星号(*),则应在《工艺设备变更申请审批表》中工艺设备变更详细说明一栏做出说明。
以上问题若涉及对工艺安全的不利影响,应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析或HSE评价。