06-福建省公司管理费用控制方案汇报(5-31最新稿).pptx
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1内部资料，注意保密福建省公司管理费用控制方案汇报20122012年年66月月2内部资料，注意保密福建省公司管理费用控制目标福建省公司管理费用控制目标PartI管理费用控制管理费用控制行政办公费用行政办公费用PartII目录目录目录目录管理费用控制管理费用控制员工成本员工成本PartIII3内部资料，注意保密福建省公司管理费用控制目标福建省公司管理费用控制目标PartI1.1.背景背景2.2.20122012年管理费用控制目标年管理费用控制目标4内部资料，注意保密PartI：
管理费用控制目标1.背景2.2012年管理费用控制目标PartIII：
管理费用控制员工成本1.引言2.“六把尺子”的应用
（1）战略落地
（2）组织能力（3）大区管控（4）资源配置（5）结构合理（6）行业对标3.福建省公司2012年编制管理
（1）人员编制数量控制
（2）业务资源配置优化4.其他员工成本控制举措PartII：
管理费用控制行政办公费用1.机制保障制度层面2.行动方案落实层面PartIPartI：
福建省公司管理费用控制目标福建省公司管理费用控制目标1.背景宋林董事长在2012年集团经理人年会上提出了“精益管理，内涵增长”的管理主题。
置地总部结合集团的要求和工作目标，对这项工作进行了部署：
1）各大区销售物业管理费按年度2%的基本值和1.8%的标杆值控制和管理。
其中，各项行政管理费用按占比员工成本的40%控制。
2）管理费的精益管理要结合定岗定编工作开展，并加大力度。
在全系统推进定岗定编，对冗员要坚决清理，业绩连续不达标的人员必须淘汰，对敬业且有能力而工作不饱满的员工，要通过新的项目消化，合理使用。
3）定岗定编的工作要通过“六把尺子”开展，即战略落地、组织能力、大区管控、资源配置、结构合理以及行业对标。
5内部资料，注意保密PartI：
管理费用控制目标1.背景2.2012年管理费用控制目标PartIII：
管理费用控制员工成本1.引言2.“六把尺子”的应用
（1）战略落地
（2）组织能力（3）大区管控（4）资源配置（5）结构合理（6）行业对标3.福建省公司2012年编制管理
（1）人员编制数量控制
（2）业务资源配置优化4.其他员工成本控制举措PartII：
管理费用控制行政办公费用1.机制保障制度层面2.行动方案落实层面PartIPartI：
福建省公司管理费用控制目标福建省公司管理费用控制目标2.2012年管理费用控制目标根据置地总部的要求，2012年福建省公司提出管理费用控制目标为：
管理费用率控制在2.0%，管理费用总额为5496万元。
20122012年年控制目标控制目标控制思路控制思路项目福建省公司（福州、厦门、南昌、赣州）2012年管理费用（万元）5496其中：
员工成本4130其中：
行政费用13662012签约额（万元）2747762012开发管理费用率2.00%2012行政费用占员工成本比例33.07%2012年员工成本占管理费用比75.15%在2011年管理费用占年度签约2.3%的基础上，2012年福建省公司管理费用确保控制在年度签约2%的基本值内，并力争1.8%的标杆值。
其中，各项行政管理费用按占比员工成本的40%控制。
6内部资料，注意保密PartI：
管理费用控制目标1.背景2.2012年管理费用控制目标PartIII：
管理费用控制员工成本1.引言2.“六把尺子”的应用
（1）战略落地
（2）组织能力（3）大区管控（4）资源配置（5）结构合理（6）行业对标3.福建省公司2012年编制管理
（1）人员编制数量控制
（2）业务资源配置优化4.其他员工成本控制举措PartII：
管理费用控制行政办公费用1.机制保障制度层面2.行动方案落实层面行政办公费用（约29%）员工成本（约71%）管理费用7内部资料，注意保密管理费用控制管理费用控制行政办公费用行政办公费用PartII1.1.机制保障机制保障2.2.行动方案行动方案及及落实落实8内部资料，注意保密PartI：
管理费用控制目标1.背景2.2012年管理费用控制目标PartIII：
管理费用控制员工成本1.引言2.“六把尺子”的应用
（1）战略落地
（2）组织能力（3）大区管控（4）资源配置（5）结构合理（6）行业对标3.福建省公司2012年编制管理
（1）人员编制数量控制
（2）业务资源配置优化4.其他员工成本控制举措PartII：
管理费用控制行政办公费用1.机制保障制度层面2.行动方案落实层面PartIIPartII：
管理费用控制管理费用控制行政办公费用行政办公费用1.机制保障
（1）明确标准完善行政管理制度及流程严格执行华润置地下发的有关行政费用控制的制度。
按照福建省公司两级管控模式，梳理授权体系，修订完善了包含各项费用标准、报销管理要求等规定在内的18项行政体系管理制度，要求大区内统一执行。
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管理费用控制目标1.背景2.2012年管理费用控制目标PartIII：
管理费用控制员工成本1.引言2.“六把尺子”的应用
（1）战略落地
（2）组织能力（3）大区管控（4）资源配置（5）结构合理（6）行业对标3.福建省公司2012年编制管理
（1）人员编制数量控制
（2）业务资源配置优化4.其他员工成本控制举措PartII：
管理费用控制行政办公费用1.机制保障制度层面2.行动方案落实层面PartIIPartII：
管理费用控制管理费用控制行政办公费用行政办公费用1.机制保障
（2）过程监督成立行政费用管理小组为保证各项行政费用有效控制及使用，人事行政部、财务部协同成立行政费用管理小组，负责行政费用的规范管理、监督预警和检查改进。
（3）额度控制压缩各部门行政费用预算福建省公司及各城市公司结合2011年各部门实际行政费用使用情况，将2012年部门行政费用预算进行了大幅压缩，由2011年人均行政办公费用5.85万元降为2012年人均4.8万元，下降幅度达17.9%，并要求严格在预算范围内支出。
（4）加强宣贯倡导节约环保理念加大培训与宣贯力度，在省公司各部门及各城市公司内开展流程、制度宣贯、培训、推广工作。
通过专场宣贯会议、制度手册签收、海报宣传等方式，加强严格执行意识，倡导节约环保理念，确保落实到每一位员工。
10内部资料，注意保密PartI：
管理费用控制目标1.背景2.2012年管理费用控制目标PartIII：
管理费用控制员工成本1.引言2.“六把尺子”的应用
（1）战略落地
（2）组织能力（3）大区管控（4）资源配置（5）结构合理（6）行业对标3.福建省公司2012年编制管理
（1）人员编制数量控制
（2）业务资源配置优化4.其他员工成本控制举措PartII：
管理费用控制行政办公费用1.机制保障制度层面2.行动方案落实层面PartIIPartII：
管理费用控制管理费用控制行政办公费用行政办公费用2.行动方案及落实
（1）科学预算，过程监控行政费用管理小组进一步梳理了行政费用管控流程，在原有的年度公司及各部门行政费用预算表格的基础上，编制了各部门月度行政办公费用统计表、季度公司管理费用控制报告、年度公司行政费用管理总结报告模板。
福州公司已经完成了2012年第一季度管理费用控制报告，实现了过程监控和预警，并将各部门费用使用情况纳入了其绩效考核。
（2）精益管理，降低成本针对行政办公费用中占比较高的办公室租赁费，福建省公司通过采用在自有项目物业办公（福州、厦门），省去了写字楼租金、物业费等费用，每年省去租金150万元以上。
在各项体系管理制度的基础上，公司进一步细化了费用控制的具体操作方法等，如：
编制行政供应商信息库，加强供方管理及统一采购。
11内部资料，注意保密PartI：
管理费用控制目标1.背景2.2012年管理费用控制目标PartIII：
管理费用控制员工成本1.引言2.“六把尺子”的应用
（1）战略落地
（2）组织能力（3）大区管控（4）资源配置（5）结构合理（6）行业对标3.福建省公司2012年编制管理
（1）人员编制数量控制
（2）业务资源配置优化4.其他员工成本控制举措PartII：
管理费用控制行政办公费用1.机制保障制度层面2.行动方案落实层面PartIIPartII：
管理费用控制管理费用控制行政办公费用行政办公费用细化方案序号费用细项优化措施1业务招待费各部门根据实际需要，在OA上提报业务招待需求表，经审批后，由人事行政部统筹布置宴请、接待、礼品规格等安排，注重商务性和实用性。
每笔招待费超过2000元的，由城市公司负责人审批。
拓展、培养优秀供方单位，保持长期合作。
实行省公司内部统一、批量采购。
2差旅费秉持务实、高效的原则，行程安排应合理紧凑，严格审批，提高出差效率、降低出差频率。
前往动车车程在8小时以内的地区出差，所有员工一律乘坐动车前往。
根据特类及非特类城市的划分，规定不同的住宿标准。
充分利用视频会议、电话会议系统。
OA公布各项会议安排，能合并召开的会议一律合并召开。
整合商旅资源，实行省公司内共享。
3公务用车根据总部要求，购置排气量及价格符合规定的车辆。
严格控制城市公司公务用车数量。
12内部资料，注意保密PartI：
管理费用控制目标1.背景2.2012年管理费用控制目标PartIII：
管理费用控制员工成本1.引言2.“六把尺子”的应用
（1）战略落地
（2）组织能力（3）大区管控（4）资源配置（5）结构合理（6）行业对标3.福建省公司2012年编制管理
（1）人员编制数量控制
（2）业务资源配置优化4.其他员工成本控制举措PartII：
管理费用控制行政办公费用1.机制保障制度层面2.行动方案落实层面PartIIPartII：
管理费用控制管理费用控制行政办公费用行政办公费用序号费用细项优化措施4交通费严格派车范围（主要用于接待、安全性要求高的、紧急的事务），发放定额交通补贴人员不再派车、倡导公交出行。
建立车辆台账，做好每日出车登记，进一步严密监控公务车辆费用支出。
实行定点维保，降低维保费用。
5通讯费经理人通讯费用按照低于总部的额度给予补贴，如，城市公司主持工作副总的月度额度上限为800元，并以当月实际发生金额报销。
公司总控电话、网络费用实行月度统筹监控。
要求通讯供方合作单位及时更新、提供合理套餐安排。
6办公费细化各项采购、领用、管理流程，原有资源可调配使用的，不再新购置。
切实落实置地总部IT类固定资产集采要求，加强购置、盘点、处置审批等环节管理，减少损耗，通过对旧电脑进行系统升级等方式，提高已有固定资产利用率。
寻求节能新方法，发布员工环境与节能管理表（编制中），定期巡检公示。
7会议费充分利用公司现有资源（如福州公司裘马会会所等），自备会议场地、会议音箱等设备，减免会议室租赁等会务费用。
会议资料电子化。
13内部资料，注意保密管理费用控制管理费用控制员工成本员工成本PartIII1.1.引言引言2.2.“六把尺子六把尺子”的运用的运用3.3.福建省公司福建省公司20122012年编制管理年编制管理4.4.其他员工成本控制举措其他员工成本控制举措14内部资料，注意保密PartI：
管理费用控制目标1.背景2.2012年管理费用控制目标PartIII：
管理费用控制员工成本1.引言2.“六把尺子”的应用
（1）战略落地
（2）组织能力（3）大区管控（4）资源配置（5）结构合理（6）行业对标3.福建省公司2012年编制管理
（1）人员编制数量控制
（2）业务资源配置优化4.其他员工成本控制举措PartII：
管理费用控制行政办公费用1.机制保障制度层面2.行动方案落实层面PartIIIPartIII：
管理费用控制管理费用控制员工成本员工成本1.引言按照行政费用占员工成本40%的管理要求进行控制，则员工成本占管理费用的比例约71%。
所以控制管理费用的重点是控制员工成本。
定岗定编是控制员工成本最重要的工作，编制合理管理费用就会得到有效控制。
合理的编制配置不是人越少越好，而是要根据业务实际情况，按以下六个思考维度（即“六把尺子”）
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