质量检查评分表范本Word格式.docx
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负责人
参加人员
质量主管
投标与合同管理检查评分表表4.0.2
序
号
检查项目
内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
建立投标和合同管
理制度
未建立投标与合同管理制度的扣10分；
投标与合同管理制度不完善的扣2～4分；
未执行投标与合同管理制度的扣3～5；
未配备经营管理人员的扣10分，无故脱岗的扣2分；
10
2
目标管理
未制定经营目标与实施方案的扣10分；
未进行目标分解的扣5分；
无责任目标考核规定的扣5分；
考核办法未落实或落实不好扣5分
3
依法进行投标签约
未验证项目与招标的合法性进行投标产生了问题的扣10分；
外借资质，让人挂靠的扣10分；
发生超越资质承揽工程问题的，扣10分；
未按公司制度选择施工队伍签订分包合同的扣10分；
4
招标文件风险评价
未识别客户要求的扣10分，未进行招标文件风险分析的扣10分；
对潜在的技术风险、管理风险、环境风险、经济风险与社会风险识别时，每漏识一种潜在风险扣2分
5
合同风险评价
未进行合同风险评价的扣10分；
对潜在风险识别不全，每漏识一种潜在风险扣2分
6
合同交底和合同履行
未进行合同交底的扣10分（包括分包合同）；
交底的管理层次不到位，每差一个层次扣3分；
交底内容不全，每差一项扣2分，主要风险未交清扣5分。
未按交底内容采取措施保证合同履行的扣10分。
小计
60
7
一般项目
投标文件评价
投标文件未进行符合性评价的扣5分，投标文件发生明显错误扣5分；
8
投标情况总结分析
投标结束后，未进行投标经验总结分析的，扣5分，分析不到位的扣2～3分；
9
履约监控
未进行履约监控的，扣10分，每差一个合同未监控的扣1分；
变更管理
合同变更手续不齐的，扣5分，合同变更管理混乱的扣5分
11
履约情况分析总结与处理
未进行履约情况分析总结的，扣5分；
发现问题未采取相应措施的扣5分，措施不得力的扣2分；
12
交流
与沟通
合同履行中，不进行内部与外部交流沟通的扣5分，交流沟通无证据的扣3分；
13
记录管理
上述12项无记录，每差1项扣1分，每项记录不及时、不全扣1分；
40
检查项目合计
100
检查人员：
受检单位（项目）：
组织机构、目标及其他管理检查评分表表4.0.3
组织机构配置
未建立质量管理机构扣10分；
组织结构不健全的扣3～6分；
未进行领导分工的扣10分；
项目经理部未经发文确定的扣10分；
未确定质量管理领导的扣10分；
质量主管领导长期脱岗扣6分；
未确定质量主管（专、兼职质检员）的扣5分；
质量主管脱岗扣5分；
专、兼职质检员未履行工作的扣5分；
岗位职责
未制定岗位职责扣10分；
岗位职责不全扣5分；
未按岗位职责进行考核扣6分；
考核不认真扣5分；
质量责任制度
未建立质量责任制度扣10分；
未签订三级质量责任状扣10分；
签订不全的，每缺一个层次中的一个扣3分；
责任状无考核目标、标准的扣5分；
责任状执行不严格扣5分；
质量目标管理
未制定单位或项目的质量目标扣10分；
质量目标没有分解落实到相关科室、相关人员的扣5分；
质量目标没有保证措施的扣5分；
保证措施未落实或者执行不好扣5分；
质量目标没有监督检查扣3分；
未将质量目标考核结果通报上一级部门扣5分
创优计划与QC活动开展
未编制创优计划扣5分；
创优计划无措施扣5分；
未实现创优计划扣5分；
创优计划执行不力扣3～5分；
未进行QC小组注册扣5分；
未开展QC活动扣5分；
公司质量管理制度执行
领导班子不熟悉公司质量管理制度的扣10分；
不执行公司管理制度的扣10分；
执行不全或执行不好扣5分；
不组织质量责任状考核的扣5分；
考核时主管领导不到场的扣5～7分；
考核不合格的未进行相应处罚的扣5分
看板标牌管理
未建立看板管理的扣5分，看板内容不全的扣3分，看板内容有错的扣3分；
未挂牌标示重点工程关键/不稳定/能力不足/特殊过程控制一览表的扣5分；
报表管理
未按公司或基层单位要求进行质量报表的，每缺一次扣3分；
迟交一次的扣1分
会议管理
相关人员无故缺席质量方面的会议的扣5分、请假3次及以上的按每次扣1分×
累计次数，每季度累加；
每迟到一次扣1分，每季度累加；
不组织本单位召开质量方面的会议的扣5分；
培训管理
未制定质量方面的培训计划的，扣10分；
制定不全扣5分；
不按计划执行的扣5～10分；
不参加单位组织的质量培训，每次扣5分；
本项表检查内容无记录的扣10分，每差一项扣一分，每项记录不及时、不全各扣1分；
策划管理检查评分表表4.0.4
序号
检查项目内容
策划管理制度
未建立策划管理制度的扣10分；
未执行策划管理制度的扣4～6分；
策划管理制度中无考核要求扣5分；
考核不力扣3分；
策划的前提条件
未进行图纸会审、设计交底、合同交底就编制策划文件的扣10分；
图纸会审、设计交底、合同交底不全或不清就编制策划文件的扣5～8分；
施工组织设计（或）方案
不编制策划文件就进行施工的扣10分；
施工组织设计（或）方案没有适宜性、有效性、可操作性的扣5～8分；
直接搬用投标编制的策划文件扣5分；
策划文件有原则性错误的扣3～5分；
策划文件中没有检验试验计划的扣5分；
施工组织设计或方案编制完毕不组织相关人员讨论评审的扣5分；
讨论评审提出修改意见不执行的扣5分；
质量管理策划
质量计划或施工组织设计（方案）中没有质量管理策划15个方面的内容，每差一个方面扣1～3分；
专项方案
专家论证
属于危险性较大的分部分项工程，未进行专家论证就组织施工的扣10分；
经论证后措施不到位的扣5～8分；
策划文件执行情况
策划文件未进行交底就组织施工的扣10分；
交底不清或不彻底的扣3～5分；
不执行策划文件进行施工的扣10分；
策划文件执行不力的扣3～5分；
未执行首件样板制的扣5～7分
策划管理检查评分表表4.0.4
策划文件管理
策划文件未进行动态管理的扣5分，策划文件动态管理不全的扣2分；
不送技术部备案的扣2～5分；
未按审批意见进行修改的扣5分，修改不彻底的扣3分；
策划文件的编制与审批
不按策划管理制度进行内、外部审核批准的扣10分；
内部审核批准者不签署意见的扣5～8分；
内部审核批准未发现存在问题的扣5分；
监督检查策划文件执行情况
未进行策划文件执行情况监督检查的扣10分；
监督检查不力的扣5～8分分；
未将检查结果列入考核的扣3～5分
本项检查表检查内容无记录的扣10分，每差一项扣一分，每项记录不及时、不全各扣1分；
物资管理检查评分表表4.0.5
主
控
物资管理制度
未建立物资管理制度的扣10分；
物资管理制度不全面的，每缺一项扣2分；
未执行制定的物资管理制度的扣5～8分；
执行不力的扣3～6分；
未确定材料管理机构的扣10分；
材料管理人员未到位的扣10分；
未制定材料管理人员岗位职责的扣10分；
分包方不执行本制度的扣10分；
未制定材料管理人员管理目标及未分解的扣10分；
无考核要求与规定的扣8分；
考核办法未落实或落实不好的扣5分；
采购计划
与采购
未编制材料计划与采购计划，采购物资的扣10分；
采购计划与材料计划不符合采购权限的扣10分；
采购计划与材料计划未注明产品名称、标准、数量、规格型号、需用日期的、不符合管理规定的扣3～5分
按未经审批的材料计划、采购计划进行采购的扣10分；
经常出现急件材料计划的（一个项目每月出现三次以上的，基层单位每月出现5次以上的），扣3～6分；
采购合同
大宗物资或重要物资未签合同进行采购的扣10分；
签订的合同有错误或不规范的扣5分；
采购合同未经评价与交底的扣5～8分；
物资验收
未经检验或检验不合格的物资被使用到工程上的扣10分；
需要验证的物资而验证资料没有的扣10分；
验证资料不全的扣5分
物资现场管理
现场物资未按管理制度进行适宜的搬运、贮存、保管、标识及检查管理的，每缺一个环节扣3分；
物资贮存环境达不到相关要求的扣5分；
物资现场发放不执行计划、无追溯性、账、物、卡不相符的扣10分；
物资发放无手续的扣10分，手续不全扣5分；
现场物资对施工需要影响较大的扣10分；
一般影响的扣5分；
物资供方评价
未对物资供方进行评价就作为供应商的扣10分；
未建立发布年度合格供应商名录的扣5分；
从资质过期、无资质的供应商中采购物资的扣5分；
不合格物资处置
不合格物资未经标识与隔离的扣10分；
标识不清或隔离不到位的扣5分；
未建立台帐的扣5分
发包方提供的物资
对发包方提供的物资不进行验收、验证的扣10分；
发包方提供的物资出现不合格品时，未按不合格品处理要求处置的扣10分；
物资管理无相关台帐、记录的扣10分，记录、台帐不全不清晰扣5～8分；
检查单位：
施工机具、计量器具与计量设备管理检查评分表表4.0.6
主控项目
施工机具、计量器具设备管理制度
未建立施工机具管理制度，计量器具、设备管理制度的扣10分；
施工机具管理制度、计量器具、设备管理制度不全的扣5分；
无管理人员岗位职责、管理人员考核不合格的扣5分
未制定施工机具、计量器具设备管理目标的扣10分；
未进行目标分解的扣5～8分；
无责任目标考核规定的扣5分
施工机具、计量器具设备的配置计划
未依据编制审批的施工机具、计量器具设备配置计划配置相关施工机具、计量器具设备的扣10分；
施工机具、计量器具设备配置计划未经策划、审批的扣10分；
施工机具、计量器具设备配置计划不符合要求的扣5～8分；
大型施工设备的安装与拆除
大型施工设备安装与拆除方案未编制安装或拆除方案的扣10分；
安装或拆除方案未经审批交底就进行安装或拆除的扣10分；
特种设备未办理告知的、未按规定检测或检测不合格即投入使用的扣10分；
安装或拆除单位无相应资质或安拆人员不具备资格，扣10分；
安装拆除过程中未按规定做好监控和管理的，扣10分；
施工机具、计量器具设备的进出场验收
施工机具、计量器具设备未经检验合格就进场的扣10分；
施工机具、计量器具设备无合格证或证书不全的扣10分；
施工机具现场安装后未经检验合格就投入使用的扣10分；
计量器具设备无检定合格证的扣10分；
持证上岗与安全合同管理
施工机具操作人员未持证上岗的扣10分；
未与设备租赁单位签订安全合同及协议的扣10分；
未对设备租赁单进行安全检查的扣10分；
供应商（租赁方）的评价
租赁或购买设备前，未对设备供应商（租赁方）进行评价的扣10分；
评价中未识别风险的扣10分；
未签订相关合同的扣10分；
合同条款不符合要求的扣5～8分；
使用、维护与保养
施工机具使用无操作规程的扣10分；
不执行操作规程的扣10分；
操作规程不进行交底的扣10分，交底不全或不签字的扣5分；
施工机具使用过程中未安排检查、维护保养计划的扣10分；
未执行检查、维护保养计划的扣10分；
分包管理
分包单位未执行施工机具、计量器具设备管理制度中的
相关规定的扣10分；
未对分包单位与人员进行设备安全管理检查的扣10分；
检查不严格扣5分；
施工机具、计量器具设备管理无相关台帐、记录的扣10分，记录、台帐不全不清晰扣5～8分；
人力资源管理检查评分表表4.0.7
人力资源
管理制度
未建立人力资源管理制度的扣10分；
人力资源管理制度不全的扣5分；
未执行相关制度的扣10分；
无管理人员岗位职责、管理人员考核不合格的扣5分；
未建立农民工、分包队伍施工人员台帐或台帐不完善的扣5～8分；
未制定人力资源管理目标的扣10分；
人力资源配置
未策划编制人力资源需求（发展）计划（规划）的扣10分；
需求计划不全的扣5分；
未按照人力资源计划配置相关人员的扣10分；
项目部相关管理人员全部未持证上岗的扣10分；
个别未持证上岗的每发现一人扣5分；
证书低于所在岗位的扣3分；
特种作业人员未按照国家法律法规要求持证上岗的，发现一名扣5分；
质量培训
未策划编制质量培训计划的扣10分；
质量培训计划不符合要求的扣5分；
未执行质量培训计划的扣10分；
执行不力扣5分；
未进行质量意识和质量技能的培训分别扣5分；
未进行质量培训后的考核的扣3分；
维护人才队伍稳定
未公平对待各类管理人员，薪酬福利体系不公平、不公正的扣10分；
未建立开放式沟通路径、解决处理潜在问题员工冲突关系的扣10分；
未制定员工健康安全保障计划的扣5～8分；
未提供学习进修等机会、提高人员素质建设的扣5分；
考核
未建立考核制度的扣10分；
未按规定定期对员工进行考核的扣10分；
绩效考核未与质量目标相结合的扣5分；
考核结论不与当事人沟通的扣5分；
质量管理岗位任职条件
未制定文件形式的质量管理人员的任职条件的扣10分；
任职条件内容不全面的扣5分；
未按质量管理人员任职条件选择、调整相关人员的扣5～8分；
培训评估
质量培训后未检查培训效果的扣10分；
未进行效果评价的扣10分；
未作为质量管理信息，为质量管理改进未提出改进依据的扣5分；
人力资源开发
未开发合法的绩效管理系统的扣10分；
未制定员工职业生涯计划的扣10分；
未为员工提供培训的扣5分；
人力资源管理无台帐、无履历表、无相关记录的扣10分；
记录不全扣5分；
分包管理检查评分表表4.0.8
分包/劳务管
未建立分包/劳务管理制度的扣10分；
分包/劳务管理制度不全的扣5分；
未执行分包/劳务管理制度的扣6分；
执行不力扣3分；
分包单位资质和人员资格管理
缺乏对分包单位资质/劳务单位资质和人员资格管理及施工现场控制的证实材料的扣10分；
分包单位/劳务单位承接的项目不符合相应的资质要求的扣10分；
50人以上的分包队伍（含劳务）未配备专、兼职质检员的扣3～5分；
未对分包方/劳务方进行质量培训的扣6分；
培训内容不全扣3分；
分包/劳务合同
未与分包单位/劳务单位签订分包合同，分包队伍进行施工的扣10分；
分包合同不符合总合同要求或不符合标准分包合同文本、非标准合同范本的扣5～8分；
未向我方管理人员进行分包合同交底的扣5分；
支付工程款项未经现场施工人员签字认可的扣5～7分；
分包/劳务活动实施前的检查
分包/劳务合同实施前，未进行技术交底、未对分包施工方案进行审批、未对分包的的从业人员资格和能力进行确认、未验证分包方的主要材料、施工机具、设备和设施的，每缺一项扣2～4分；
过程管控
未对分包/劳务过程进行质量、安全、进度监督检查、发现问题未及时提出整改通知的，每缺一项扣3分；
质量验收
不执行约定的程序和验收标准的扣10分；
未参与分包施工质量验收的扣10分；
在验收合格前，接收分包项目的扣10分；
验收资料不符合规范要求的扣6分；
分包未提交质量验收资料的扣5分；
分包/劳务方
的评价选择
选择分包方/劳务方前，未对分包方/劳务方进行评价的扣10分；
对分包方/劳务方评价不全面扣3分；
未进行招标选择分包方/劳务方的扣3～5分；
的考评
未对分包方/劳务方履约情况进行考核与评价的扣10分；
考核评价的次数不符合管理制度扣5分；
未对分包商/劳务分包商进行年度评价发布年度合格分包商的扣4分；
与分包/劳务方的沟通
未就分包项目的进度、工程计划、质量检查验收、安全生产管理检查、材料管理、施工环保效果、不合格品处置、业主及监理指示等内容与分包方沟通的，无沟通记录的，每缺一项扣2分；
未建立分包方/劳务方管理台帐、记录的扣10分；
管理台帐、记录不全的扣3～5分；
质量管理检查行为与质量验收管理检查评分表表4.0.9
施工质量检查与验收、质量管理检查管理制度
未制定质量管理检查制度、未制定施工质量检查与验收管理制度的扣10分；
制度不全的扣5分；
未执行相关管理制度的扣10分；
执行不力的扣5分；
施工质量
检查策划
未编制施工质量检查策划文件的扣10分；
策划文件有错、不全的扣3～5分；
无针对性的扣4分；
检查策划文件未
升级会员 