便利店商业计划书Word格式文档下载.docx
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010103
沐浴露/香皂
3——35
010104
洗手液
5——30
0101汇总
0102
洁面护肤
010201
洁面用品
10——60
010202
护肤品
4——100
010203
唇膏
5——40
010204
化妆用具
1——50
010205
刀架/片
5——60
010206
婴儿用品
0102汇总
0103
牙膏/牙刷
010301
牙膏
3——20
010302
牙刷
010303
口腔护理
10——50
0103汇总
0104
个人用品
010401
毛巾
3——15
湿巾
010402
内衣裤
5——25
010403
纸内裤
3——8
010404
袜子
010405
卫生巾
2——20
0104汇总
共计:
02类生活用品
0201
家居用品
020101
杀蚊/虫等
020102
厨房/卫浴清洁
020103
衣物清洁
020104
家杂用品
2——30
020105
一次性用品
1——20
020106
纸巾
1——25
0201汇总
0202
文具/精品
020201
文具
1——40
020202
头饰
020203
精品
2——40
020204
玩具
0202汇总
0203
充电宝
020301
充电器
10——40
020302
电池
3——25
0203汇总
03类烟酒
0301
酒类
030101
啤酒
2——10
鸡尾酒
030102
果汁酒
6——80
030103
白酒/补酒
5——500
030104
洋酒
20——500
0301汇总
0302
香烟
030201
国产香烟
——50
030202
进口香烟
8——20
0302汇总
04类便利食品
0401
糖果
40101
香口胶
1——10
40102
喉糖
2——25
40103
进口糖
2——80
40104
国产硬、软糖
40105
巧克力
1——80
401汇总
402
饼干
40201
普通饼干
40202
儿童饼干
1——30
402汇总
403
休闲小食
40301
蜜饯
40302
坚果类
40303
肉类
40304
膨化食品
1——15
40305
风味小食
1——8
40306
果冻
403汇总
404
食品杂货
40401
冲饮(咖啡、茶叶等)
2——100
40402
罐头
40403
调味品
40404
粮油、副食
40405
奶粉
20——150
404汇总
405
冻品
40501
雪条/雪糕
40502
水饺/汤圆
2——50
405汇总
406
饮料
40601
碳酸汽水
40602
茶
40603
果汁
40604
纯水/矿泉水
40605
甜品(八宝粥、龟苓膏)
40606
功能饮料
2——15
406汇总
407
牛奶
40701
新鲜牛奶
2——5
酸奶
40702
常温保久奶
——6
407汇总
408
礼盒
40801
保健品
60——300
40802
糖果礼盒
30——150
40803
饼干礼盒
10——100
408汇总
05类快餐
501
面包
50101
新鲜面包
1——6
50102
保鲜面包
501汇总
502
熟食
50201
1——5
502汇总
503
面类/粉类
50301
煮面(粉)
50302
袋装即食
50303
碗面
503汇总
06类服务性商品
601
报刊、杂志
60101
5——10
60102
书刊/杂志
4——30
60103
报纸
60104
601汇总
602
电话卡
60201
游戏点卡
80——130
60202
充值卡
50——100
602汇总
07类医药品
0702
计生用品
070201
避孕套
15元-89元
070202
性用润滑剂
20元-50元
070203
5元-68元
701汇总
0701
药品
070101
3元-69元
702汇总
三、门店单店运营管理模式定位
(1)、门店经营面积定位
门店面积以60-100平方米的店铺为基准。
(2)、门店作息时间定位
根据门店所在社区的商圈和商圈内的消费者的消费特点,门店的营运时间暂定为24小时营业
(3)、门店组织架构定位
(4)、门店人力编制定位
以经营面积为80平方米的门店和两班制的作息时间为人力编制的依据,人力需求在3-4人。
其中:
店铺经理3人:
李涛、郭宏佚、蒋则宇
店长1人:
记账、盘库、配货、采购取货卸货、服务顾客(加热、复印)、送货上门
白班店务员1人:
收银、打扫卫生、整理货架、服务顾客(加热、复印等)
夜班店务员1人:
(5)、门店员工工资结构定位
⑴、店员
薪酬:
基本工资+绩效考核工资+季度奖金(开业后,根据本店收益确定)
⑵、店长
基本工资+绩效工资+季度奖金(开业后,根据本店收益确定)
⑶、级别工资结构表
说明:
新入职的员工,其基本工资部分在试用期内,统一按照80%发放,除员工级外,试用期为2个月。
四、投资预算分析
(1)单店设备投资分析
序号
设备名称
数量
预算金额
备注
1
货架
4组
1200
按照4组计算,每组300元(淘宝价格)
2
冷饮柜(风幕柜)
1组
16000
立式3门高档(阿里巴巴价格)
3
微波炉
1台
500
(淘宝价格)
4
低温柜
2组
9000
5
开放式冻柜(卧式)
4000
(阿里巴巴价格)
6
汽水机
13000
7
软雪糕机
5000
8
商用中央空调
(海尔官网价格)
9
收银POS机
6000
10
验钞器
1个
100
11
监控器
1套
2000
12
电话机
1部
13
音响设备
800
14
打卡机
15
收银台
3000
定做估计
16
烟酒柜
3组
1500
17
灭火器
2个
400
按照2个计算
18
电瓶车
估计
19
擦鞋机
阿里巴巴价格
20
热狗机
21
蒸包机
总计
69100
此价格为网上厂家报价,未详细咨询
(2)单店投资收益预算分析
以单店经营面积为80平方米的标准为预算基准,以月为计算单位:
某某单店投资收益预算表
单位:
元
项目
预算金额
一、商品销售收入
¥90,
每天平均销售额3000元,客流200人次,平均客单价15元。
二、毛利率
%
三、商品销售毛利额
¥
四、营业费用
¥20,
(一)可控费用
¥14,
员工工资
人员编制3人,其中2人平均工资是3200元/月,1人工资为3600元/月。
夜班费用
可采用夜班轮换制
水电费
¥2,
门店水电费,以月为单位计提
办公费
耗材品100元,印刷品100元。
修理费
各种设备维修费。
运输费
采购商品车费、淘宝邮费。
包装费
购物袋费用。
清洁卫生费
政府收卫生费30元,其它清洁费20元.
低值易耗品摊销
收银打印机纸、封箱胶、介刀等。
商品折价报损费
残损不可退换商品、被盗商品。
税金
销售税金
(二)不可控费用
租赁费
营业场所租费用。
按年租78000算
固定资产折旧费
按照标准店设备配置采购清单的采购总额,分三年进行摊销。
六、纯利润总额
¥6,
(3)、装修标准及费用
为了体现公司统一的店面形象和装修风格,公司将按照如下标准进行门店装修:
A、落地玻璃;
B、空调、风扇、排气扇、上下水道;
C、防潮地板砖;
墙体刷漆(白)
D、卫生间:
两蹲一站(MALE)、洗手池、墙体贴砖、防潮地板;
E、货仓(冷柜暗置);
F、店招牌(LOGO)用亚克力透明胶片,内打灯制作;
G、全自动玻璃门
总计装修费用约为3万,装修期间可依据市场行情酌情增减。
(4)、总投入分配
A、店铺租金费用:
每月租金预估计为6500元,首次先交付1年的租金,为78000元(店铺面积约为80平方)
B、便利店固定设施费用:
69100元
C、店铺装潢费用:
30000元
D、首次商品进购费用:
E、经营费用:
每月营业费用20900,年营业费用250800元
G、后期资金周转:
50000元
综合初期总投入为:
278000元
(5)、收益分析
月收入:
商品销售毛利额-营业费用(可控费用+不可控费用)=27000-20900=6100(元)
初期总投入:
年收入:
月收入*12=73200(元)
不可预计费用:
5000元
实际预计年收益:
68200
年回报率=年收益/总投入=68200/278000=%
预计收回投入需4年
(6)提升门店单店营业额和利润的途径定位
1、客单价提升的途径:
单次消费金额从15元提高至17元,需增加产品和服务种类,通过规模采购降低成本,提升商品毛利率,提供组合营销的产品促销;
2、吸引商品消费客流的途径:
店面整体形象提升,增加产品和服务种类,增加社区宣传;
3、吸引消费者重复消费的途径:
会员卡商品折扣、消费积分奖励、便民服务优惠等新式促销手段等;
4、从其他便利店吸引客流的途径:
店面整体形象提升,阶段性的产品促销,新的产品和服务种类(早餐供应等),提供公益设施(公共卫生间)、社区便民服务;
5、通过购物卡的推广,与其他商家合作,获取营业收入以外的盈利来源;
(五)、便利店有偿增值服务产品
为了创造门店的盈利能力和市场竞争力,我们开辟特色化的经营服务产品,以提高其市场竞争力,来确保门店的盈利,特色社区有偿服务的产品内容如下:
A、早餐售卖服务
引进一家口味较好早餐店,每天固定稍低价配送包子、茶叶蛋之类,我们售卖,提供热水、加热、保温、桌椅等贴心服务,,以提高门店为社区服务的能力和创造商品销售的利润空间。
B、电讯、互联网相关服务
出售各类电话卡、手机充值卡、上网卡、游戏点数卡及网站点数卡等
C、便民服务
出售报纸、旅游时尚类杂志、提供复印、打印便服务等;
D、提供部分商品代购
部分零售商品、高档化妆品可以从国外、香港、霍尔果斯口岸代购,收取代购费用,可以从网上购买,高价格出售提高利润率。
E、便民快捷小吃特色
提供类似关东煮、软雪糕、茶叶蛋、烤肠的售卖服务,提供开水泡面在店内享用等服务。
(6)连锁发展计划
第一家旗舰便利店开业期限为2016年2月-3月,准备筹划时间为9-10个月,期间时间计划如下:
旗舰店运营计划
时间
计划与安排
备注
5月
1、起草、完善创业计划书2、打听、寻找合适店铺
6月
1、寻找合适店铺2、去乌鲁木齐考察便利店情况3、查阅网上便利店运营细节及注意事项
7月
1、继续寻找合适店铺并商谈出租价格2、开始寻找装修公司3、去乌鲁木齐打听设备采购
8月
1、第一批资金入账2、商谈确定出租店铺情况3、找到装修公司4陆续从乌鲁木齐或者网上采购设备
9月
1、正式出租商铺2、开始装修3、陆续采购设备4、办理各种营业执照5、寻找进货渠道
10月
1、装修结束、2、设备采购齐全3、找到进货渠道4、营业执照办理完成
11月
1、进购货物2、散发传单打广告3、布置店铺
12月
1、进购货物、2布置店铺3、准备招人
1月
1、招人完毕2、试运营3、寻找不足漏洞
2月
1、正式营业
3月
1、完善营业情况2、做出预算分析
考虑到便利店经营门槛较低、发展前景广阔及易模仿性,需要快速抢占有限的市场,避免出现更多便利店占据市场。
第一个旗舰店成功运营1年,可加快开店速度,在1年后开第二家标准店,标准店要求借鉴第一家店的得失,降低成本,预算控制在18万以内。
以此类推,快速开第三第四家标准店,然后做大做强。