A+版大型仓储集团货仓管理制度文档格式.docx
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物料收发，退补、成品进出仓、单据处理、帐务记录照各程序进行。
16.
仓库严禁有吸烟、看书报等有损公司形象的行为出现，一经发现给予重罚。
17.
各仓管员要积极好学，团结向上，配合协调兄弟部门的工作，以个人表现部门为贵，以部门体现公司为荣。
收货控制程序
1．
目的：
对本公司进料的数量，品质进行控制，确保进料的数量，品质
满足生产的需要。
2．
适用范围：
适用于本公司对外采购的物料，外发加工的半成品、成品。
3．
职责：
3.1货仓部：
负责物料的清点与入库工作。
3.2物控：
监管物料流向及异常情况下对物料的协调工作。
3.3品管部IQC：
负责物料的检验工作及品质异常处理。
4．
程序说明：
4.1供应商送货到厂后，相应的仓管员对其进行验收。
4.2核对供应商的送货单上的送货数量、采购单号与本公司的采购订单订购数量、品名规格、订购单号是否一致。
同时结合本公司的物料清单，生产计划表物料品名规格，数量，而进行收货。
如有问题，应即时提出报告部门主管，直致解决为止。
不准收无PO单的货物。
4.3核对供应商的送货单与实物是否一致，并清点细数，如有包装不足的现象，应与供应商一起确认，更改数量和物料种类后的送货单应有供应商的签名。
双方确认后签名后，仓管加盖“货物暂收章”。
不准有多收、少收、错收物料现象发生。
（特殊情况必须有部门主管的同意，总经理的批准）
4.4货物暂收后，仓管将物料搬运至“物料待检区”并摆放整齐，标识明确，摆放时注意上轻下重，轻拿轻放的原则。
4.5大数验收后，仓管10分钟内开具“来料报检单”交与IQC检验，“来料报检单”共三联（仓库二联、品管一联）。
4.6“来料报检单”填写时必须注明：
（1）物料品名规格、来料数量、适用的机型及送货商。
（2）注明具体的报检时间。
（3）根据生产用料的情况并注明“普通、急用、特急”字样或印章。
（一般8小时内要用的物料为普通，4小时内要用的物料为急用，2小时内要用的物料为特急）
4.7IQC检验完毕后将“来料报检单”仓库联返回仓库。
IQC检验的
物料，必须有合格、特采、退货标识或印章，
4.8仓管根据IQC检验合格或特采物料清点细数后的实数办理入库手
续（填写“材料入库单”、登记物料收发卡、总帐的录入工作）。
4.9不合格的物料，不准办理入库手续。
生产辅料、工具、原材料需分开填“材料入库单”，不能用同一联“原材料入库单”。
4.10填写“原材料入库单”时需注明订单NO，送货单NO。
一份“原材料”入库单只准填写一个订单的物料。
4.11“材料入库单”、物料卡、帐本严格按其要求填写登记。
不准有涂改、少记、错记的现象发生。
单据、物料卡、帐本保持工整，清洁。
所有录入工作需当天完成，各种单据在第二天8:
30之前分送到各相关部门。
4.10特采物料需有IQC、MC、工程部、总经理的签名仓库方可办理入库手续。
特采物料必须有明显的特采标识。
4.11生产急用物料IQC检验合格后，仓管即时通知生产部领料，如有延误将究其责任。
4.12IQC判定不合格的物料，需有不合格标识。
并存放在退料区，退料
照“退料控制程序”办理。
5．
流程图（附后）
6．
相应单据
6.1送货单6.4材料入库单
6.2采购订单6.5物料卡
6.3来料报检单
对送货单点大数
IQC检验
NG
OK
协力厂商、供应商送货
采购单/送货单
仓管核对细数收货
分类分区摆放
单据报表分送
货仓入库入帐
生产工具控制程序
1．目的：
将工具纳入物控范畴，提高工具的使用效率，节约成本，满足生产
部门工具的需要。
2．适应范围：
适应于本公司所有生产辅助工具。
3．职责：
负责工具的发放与登记。
3.2生产部：
负责工具的领用，工具的保养。
3.3物控：
监督工具的发放及控制。
4.程序说明
4.1各部门因工作需要申请的各种工具，购买回厂后必须先入库，由仓库开“原材料入库”单办理入库手续，“原材料入库”单作为购买人或供应商结款凭据。
4.2生产部开出“领料单”至仓库领取，并有生产经理、物控、货仓主
管的签名审核。
4.3所有工具领用需注明领用的原因，如是人为损坏还需注明责任人。
4.4所有工具必须以旧换新，将旧（坏）的工具交至仓库以一换一领取。
4.5仓管员有权拒发尚可使用的生产工具，并报上级主管处理。
4.6仓管需建立工具明细怅，记录工具品名型号、购买日期、发出情况等。
4.7仓管需建立完整的工具收入明账和工具领用表，工具领用表上有领用人的签名。
4.8仓管每月对各部门领用的工具进行盘点、核对。
5.流程图（附后）
6.相关单据
6.1领料单
6.2工具领用表
生产工具控制程序
工具入库
工具交接
工具领用单
取回各自联单
帐目记录
单据保存
呆滞料控制程序
1。
目的：
减少本公司库存物料积压，减少资金的占用、浪费，做到物尽其用，
物尽其流。
2．范围：
适用于公司所有部门。
3。
职责：
3.1物控部：
负责物料消耗定额编制，制程与非制程物料消耗控制、监督
消耗材料使用情况，
3.2各部门：
配合执行相关物料管制程序。
4．定义
4.1呆滞料：
经检验合格入库的良品，因规格更改停止生产，以现有的技
术条件无法利用等情况造成2~~3月之久未动用的物料。
废料：
来料坏或生产制程损坏后，经检验后无再利用价值的物料。
5．程序说明
5.1物控严格按照市场部物料月需求计划分批订购物料。
5.2物料实际需求用量如超出市场部物料月需求计划时，由市场部补发物料月需求计划后物控才能做物料采购申请。
5.4物控申购物料时必须核对仓库即时库存。
5.5每月盘点时，仓管对在库呆滞料做单独列表报送相关部门，分别送
财务、采购、物控、总经理各一份，库存物料2~~3个月没有利用的归入当月呆料报表。
5.62~~3个月未用暂定为呆滞料的，由工程技术人员给予最后定性，仓库将呆滞料分区分类存放，并以明显标识注明。
5.7工程部在开发新产品时，同样优先考虑呆滞料利用。
生产技术部在进行料件替代时，同样优先考虑呆滞料利用。
5.8经技术部门确认不能再利用的呆料，由物控通知采购，采购和供应
商联系退货事项。
确实无法退货的，仓库汇总后请示总经理做出处
理批示。
5.9存量控制：
实行定量，定期综合控制法管理，通用料可常备安全存量，专用料实行定量控制。
仓管严格遵照物料安全存量规定报欠。
5.10物控根据生产部生产能力、仓库物料库存量要求供应商分批送货。
5.11物控根据市场部订单需求对库存安全存量1~~2个月做出修改。
相关表单
6.1报废申请单
外发加工控制程序
1。
对外协厂商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商，使本
公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产
品均能符合条件要求。
2。
范围：
2.1适用于本公司人员、设备不足、生产能力达到保和时。
2.2特殊零件无法自制时，利用外协厂商价格较廉时的各项活动。
权责：
3.1采购：
负责承包方的开发及适样的相关资料（厂商资料，技术资料
的索取）以及承包方服务得分的考核。
3.2货仓：
负责货品的发放、回收工作
3.3品管部：
负责货品的检测工作。
3.4物控：
负责数量监控工作。
4．程序说明
4.1采购对选定的厂家先以小批量试产，能达到公司要求后再以批量外发
4.2物控接采购的书面外发通知后（外发通知必须有详细的品名、数量、
外发交货时间及协作厂商）。
4.3物控通知仓管备料并跟踪仓管备料结果，有异时及时反映给物控主
管。
4.4仓管备好料后，填写“外发加工单”。
“外发加工单”必须有仓库主
管、物控主管的签名。
4.5外协厂商到厂取货时，仓管知会外协厂商当面点清数量签名确认。
然后取回相应联单。
4.7外发加工的物料按百分之的损耗备发,如越出损耗比例，外协
厂商需申请物料并有主管的审核.
4.8外协厂商交回的产品，按“收货控制程序”收货。
4.9建立外协厂商调查表,作为日后选择外协厂商的资料。
并建立A、B、
C、D等级存档。
5。
外发加工流程图（附后）
6。
相关表单
6.1送货单
物控进行物料分析
仓管工作职责
工作目标：
努力达成帐、卡、单、物一致，使在库品处于良好的品质状态。
职责权限：
负责仓库（仓区）物料的收发、记录、整理、整顿。
职位：
仓管员
上司职位：
主管级以上人员
部门：
物控部
工作内容：
负责本仓库的物料收发工作，各项物料品质，数量有异时及时向上级主管部门报告。
（列出欠料清单）
每日材料明细帐目的收发登记及相关单据的分送。
填写货仓相关报表，在规定时间内送交主管。
本仓区的物料保管与安全防护工作。
物料的搬运，废次品的回收与保管。
各仓之间互相配合协调，有团队精神。
本仓区物料自行检查工作。
相关信息的跟进处理。
完成主管分配各项工作。
协调配合其他部门的工作。
按规章制度收发物料，填写单据。
PMC物料控制工艺流程图
PMC接订单通知单
编制生产通知单
分析生产能力、技术设备、人员产量等
按“生产通知单”查询物料库存状况
查询和分析材料到位状况
安排生产计划、编制“生产计划表”
参照客户要求及指示安排出货计划
追踪材料供应、生产情况
生产追踪及各个部门协调
做好材料分析计划
欠料或缺料写物料追踪表、追采购
接生产计划表、生产通知单和出货计划
协助采购跟催厂商交货
材料OK到位
NO
追踪成品进仓及预备出货
仓库按“发料单”发料
及时反映处理
统计和总结
物料控制
生产部领料生产
领（发）料控制程序
对本公司的物料出仓数量进行控制，确保按物料清单、物料
消耗定额发料，满足生产正常之需要。
适用于本公司所有原材料，生产辅料，低值易耗品。
负责按制度，按规定发放物料。
负责物料接收与清点工作。
3.3物控：
监督物料数量的发放及控制。
4.1生产套料发放
4.1.1仓管员收到PC发放的生产计划后，按物料清单要求备料。
一般5小时要完成备料工作。
4.1.2仓管员备料时必须遵循“先进先出”的原则。
4.1.3备料过程中发现物料异常情况的（如短缺、品名规格不符、品质异常等）即时反映给部门主管、物控，以便及时做出处理措施。
（物料欠缺时仓管不准在计划单上涂划）
4.1.4仓管必须结合物料清单，生产计划表备料。
不准私自挪用其他机型物料。
特殊情况需征得部门主管、物控、总经理的书面同意。
4.1.5备完料后，仓管通知生产部门填写“领料单”领料。
4.1.6仓管员、生产部领料员共同确认数量、品名规格无误后，双方在领料单上签名确认。
4.1.7仓管将签名确认后的“领料单”交与物控、财务记帐。
4.1.8“领料单”需注明机型、批次、批量及其用途。
“领料单”必须有生产经理、物控主管、仓库主管的签名审核，仓库方可发料。
4.2生产辅料，低值易耗品的发放。
4.2.1所有低值易耗品的领用必需有生产经理、物控主管、仓库主管的签名方可发放。
4.2.2天那水、松香油、锡线、锡条只能按当天的生产用量领取。
原则上生产部不能有存货。
4.2.3各种胶纸，劳保用品，生产工具等能以旧换新的，必须以旧换新方能领取。
4.2.4仓管每周统计生产部领用辅料，套料数量周六下午交物控。
4.2.5生产物料不能和生产辅料，低值易耗品、工具同用一联单据。
须分开填写。
4.2.6仓管需当天完成账卡的录入工作。
6.1物料清单
6.2领料单
生产计划（物料清单）
仓库备料（发料）
物料交接
仓库欠料
欠料到厂后通知生产领料
生产领料
生产部开领料单领料
仓管整理物料/单据
退（换）补料控制程序
对公司退料、补料进行控制，以加强物料管理，降低成本。
2．适用范围：
适用于规格不符之物料，超发之物料，不良之物料。
3．职责
负责物料的清点和入库工作。
3.2品管部：
负责退料品质的检验。
3.3生产部：
负责退料、换料、补料的及时申请与办理。
负责审核监控退料、换料、补料数量。
程序说明
4.1供应商退料
4.1.1IQC判定为不合的物料，外包装由IQC标有不合格标识，仓管将
其存放在退料区。
待采购通知退料日期。
4.1.2IQC判定为不合格的物料，仓库不需填写“原材料入库单”。
4.1.3供应商取不良物料时，仓库开“退料单”退货。
“退料单”有仓库主管、物控主管签名审核，再由供应商签名确认。
未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。
4.1.4供应商所送物料为误送，超送或其他原因，经物控、采购、总经理协商签名后，办理退货手续。
此类退料不计入财务核算范围。
4.2生产部退料
4.2.1生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。
“退料单”有生产经理的签名审核。
4.2.2IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。
如实物与
退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。
IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料坏等）。
物料外箱有IQC检验标识。
4.2.3IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。
仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。
再交与货仓主管、物控主管审核，然后才能办理入库手续。
4.2.4对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。
4.2.5“退料单”须备注是哪款机型、批次所退之物料，所有损耗补料要求以一换一。
4.2.6因退料需换料的，由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。
4.2.7生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产经理、货仓主管
退补料控制程序
物控主管审核。
并注明补料原因，对责任人进行一定的处罚教育。
同时物控协助采购对缺料进行追补。
如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。
4.2.8仓管需及时将各种单据入帐，将物料归类摆放，并标识明确。
4.2.9仓管每月将仓库各种不良物料进行清理，列出清单再次交与IQC检验，经IQC检验确定无再利用价值的物料，由工程部、物控主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。
4.3.0非生产部门退料依同本“退料程序”。
4.3.1生产制程中发现来料少情况的由物料员、拉长、经理共同认可，经仓库、物控、采购确认后交由采购部追料，物料回厂后仓库通知生产线给予补发。
4.3.2每周仓管统计汇总生产部退料、生产部补料、供应商退料数量。
周六下午交与物控。
6.1退料单
6.2补（换）料单
生产部退料汇总
IQC检验
待退供应商货品
仓管验收单据
货仓验收
生产部补（换）料单
NG
生产经理、物控、货仓主管审核
仓管开退料单
物控、货仓主管签名
帐目记录\单据分发与保管
成品控制程序
对公司成品进出仓进行严格的控制，确保库存成品数量准确，安
全，防止品质发生变异。
适用于本公司最终生产成品。
职责
3.1PMC：
成品收发监控及指令的传达。
3.2仓库：
负责成品的收发，保管工作。
负责成品入库检测工作。
4.1成品入库
4.1.1生产部物料员将成品和“成品入库单”一起送至仓库（成品仓）。
4.1.2成品仓管即着手检查数量及包装情况，箱唛等。
4.1.3数量清点无误后，仓管员在“成品入库单”上签名，各自取回相
关联单。
将成品收入指定区域，并挂上物料卡。
4.1.4仓管员及时做好成品的入帐手续。
4.2成品出仓
4.2.1PMC根据出货计划提前1天通知仓库准备出货。
4.2.2仓管接到PMC发出的发货指令后（有总经理的签名）开“送货单”。
送货单有PMC、总经理的签名。
4.2.3仓管核对货柜车各种手续齐全后，准备发货。
4.2.4装完货后，仓管到行政部开放行条，放行条有PMC、总经理的签名。
4.2.5仓管将当天的单据分送到相关部门。
4.2.6成品运输过程中，注意轻拿轻放。
注意高度，防潮等情况出现。
4.2.7成品区严格按机型分类摆放，严禁混机出现。
返修机、报废机。
生产不良机分开存放。
4.2.8市场返修机要求退货时，注明缺料情况，仓库据此给予核对，并做好记录。
记录报告送PMC和财务。
4.2.9所有工装样机发出后，需单独记账。
仓管有权对已停止生产的工
装机给予追回。
4.3.0无法返修的成品机，仓管统计出报PMC，财务。
经协商后做出处
理。
6.1成品入库单
6.2发货单
6.3报废单
生产成品入库
仓管验收
成品/单据交接
分类分区摆放成品仓
PMC发货通知
开发货单
发货
准备
单据保存与分发
仓管检查各种单据手续是否齐全
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