ISO9001企业内部质量审核相关表格及模板Word格式.docx
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受审核方陪同：
总经理、管理者代表、部门经理/主管、内审员
审核详细安排：
日期
时间
审核安排
参加人员
2会议签到表
□首次会议□末次会议
受审核部门名称：
时间：
内审组签名：
姓名
职务
受评审方签名：
3内部质量审核检查表
受审核单位：
受审核部门：
审核员：
审核组长：
陪同人员：
序号
审核依据
检查事项及方式
检查或跟踪记录
4不合格/不符合项报告
受审核方名称
审核日期
发现问题地点
陪同人员
不符合项事实描述：
经检查发现…
审核员（签名）：
受审核方确认（签名）：
严重程度：
□严重不符合□一般不符合
要求完成日期：
______年____月_____日
原因分析：
纠正措施：
实际完成日期：
______年____月_____日受审核方代表（签名）：
纠正措施评价：
验证人（签名）：
日期：
5内部质量体系审核报告
1、审核范围
2、审核组成员及资格
名称
职务
资格
3、审核目的
对ISO9001体系的建立和保持进行评估，了解体系的符合性和运行有效性，并提出报告，以确认通过复审。
4、审核依据：
ISO9001：
XXXX
5、审核日期：
______年____月____日－______年____月____日
6、审核日程安排：
详见《内部质量体系审核计划》
7、审核综述
7.1、文件审核综述：
此次审核按照审核计划要求，对各部门进行审核，通过查阅部门相关文件、现场取证以及和各部门经理及部份员工的交谈，结果证实：
各部门对体系文件的执行基本符合标准，质量体系运行良好。
7.2、现场审核综述：
8、审核组建议：
基本符合要求，可以申请正式认证
不符合要求，建议暂不申请认证
批准：
日期：
日期：
附：
审核发现
部门
标题
总经理
管理者代表
行政部
财务部
市场部
硬件部
软件部
生产部
项目部
质检部
客户部
4
组织环境
4.1
理解组织及其环境
4.2
理解相关方的需求和期望
4.3
质量管理体系范围的确定
4.4
质量管理体系及其过程
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.2
质量方针
5.3
组织的角色、职责和权限
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
6.3
变更的策划
7
支持
7.1
资源
7.2
能力
7.3
意识
7.4
沟通
7.5
形成文件的信息
8
运行
8.1
运行策划和控制
8.2
产品和服务要求
8.3
产品和服务的设计和开发
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
8.5
生产和服务的提供
8.6
产品和服务的放行
8.7
不合格输出的控制
9
绩效评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9.2
内部审核
9.3
评审管理
10
改进
10.1
总则
10.2
不合格与纠正措施
10.3
持续改进
注：
B为一般不符合，C为严重不符合
6纠正/预防措施报告
问题发生部门
报告日期
报告人
部门主管
不符合项/潜在不符合项事实描述：
违背准则：
______年____月_____日部门代表（签名）：
纠正/预防措施评价：
验证人（签名）：
日期：
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